| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 10752.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SIDICLEI DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DIVERSOS (4.763-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 193.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 550.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE AS FOTOS DAS ESCOLAS PROFESSOR RANGEL E ABEL DA SILVA, PARA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 211.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA COM A UC:5/1544433-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000040 | 03/01/2022 | 13215.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(QUANTIDADE MENSAL 264,300 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E INSTALAÇÃO DA MESMA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 27 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 165.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 04,11,18,24,31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 165.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FORRO EM PVC E RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 04,11,18,24,31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 150.00 | 00010994940440 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 04,11,18,24,31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 04,11,18,24,31 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL EM TODA A AREA EXTERNA E INTERNA DAS ITACOATIARAS, NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS(21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2022 | 1750.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS(AUXILIO FUNERAL) PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. FALECIDO: ABRAÃO GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2022 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS MOVEIS PARA OUTRO ESTADO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2022 | 295.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2022 | 250.00 | 00072011275431 | FABIANO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2022 | 200.00 | 00001769832440 | EDNALDO DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2022 | 400.00 | 00015769400471 | JENIFFER ALESANDRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2022 | 8092.08 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000083 | 04/01/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2022 | 1320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-18 1CV M 220V 60HZ COM CAPACITOR EMBUTIDO, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2022 | 1420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FIOS 60HZ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS: SERRA VERDE, BATENTE DE PEDRA E DO BAIRRO DA BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2022 | 220.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: LUCYELLI VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 120.00 | 00003490372484 | BENEDITA ANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 115.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 156.00 | 00011987739442 | MARIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY BARBOZA DA SILVA LEITE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 156.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ALICE BARBOSA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 360.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 145.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 281.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2022 | 150.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2022 | 212.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2022 | 400.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2022 | 138.00 | 00010267043406 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2022 | 192.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 100.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2022 | 192.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2022 | 250.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2022 | 240.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2022 | 100.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA CORRENTE 624.016-4. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA CORRENTE 624.015-6 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PETRÓLEO (5985-4). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2022 | 6.79 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO HONDA/CG 160 START DE PLACA QSD-2348, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 534.06 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E CONEXOES PARA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000086 | 05/01/2022 | 4550.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NOS DIAS 17 e 23 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000087 | 05/01/2022 | 4550.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NOS DIAS 03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000088 | 05/01/2022 | 2475.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000089 | 05/01/2022 | 2420.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2022 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE, NO PACIENTE ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000091 | 05/01/2022 | 3763.37 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0000092 | 05/01/2022 | 4373.09 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 1110.78 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS(6ªAPLICAÇÃO NO HOSPITAL DE OLHOS) AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 730.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 73 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 2050.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2CV E 01 DE 1/CV LOCALIZADAS NO SITIO SERRA VERDE, BATENTE DE PEDRA E NO BAIRRO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2022 | 200.00 | 00003734073430 | LUZENILDA DIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2022 | 500.00 | 00001277039429 | ELIAS DO NASCIMENTO PESSOA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 06/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PETRÓLEO (5985-4). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2022 | 2717.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PROVINIENTE DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RFB, CODÍGO 4103, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 01/2020, AUTORIZANDO AS DEMAIS PARCELAS A SEREM RETIDAS NO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 07/01/2022 | 1014.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1815533-3, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/01/2022 | 199.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(NOVO ENDEREÇO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 07/01/2022 | 1634.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N,SENZALA DE UC:5/2162182-6 ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/01/2022 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2022 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES,98,CENTRO DE UC:5/2000306-7 ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME US DA REGIÃO PERIANAL, REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COLOSTOGRAMA DISTAL, REALIZADO NA PACIENTE SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE DESITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 1478.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUÁ, DO PREDIO ONDE FUCNIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000126 | 10/01/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 32885.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 965.00 | 12914552000194 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRA D'AGUA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CENTO E NOVENTE E TRES LENÇOIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000118 | 10/01/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0000124 | 10/01/2022 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAMINHAO EQUIPADOS COM PIPA PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE INGA DURANTE O PERIODO DE 18/12/2021 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 19345.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DEBITADO NA CONTA 4.261-7(FPM). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 2500.00 | 43436184000140 | FRANCISCO FELIX TRANSPORTADORA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARGA COMO TAMBEM COORDENAÇÃO DE TODA LOGISTICA DE ENTREGAS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS EM VEICULO ESPECIFICOS, MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2022 | 18029.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 12552.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 17.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,826,CENTRO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 50.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 11.305-0, (CID), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2022 | 4699.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROJETORES EPSON POWERLITE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEBITADO NA CONTA 1.220-3(MDE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE NºPB20220423039 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 180.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A REPOSIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 700.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PELICULA DE VIDRO NA PORTA DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2022 | 59969.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-PREV-PARC60), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 351.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000138 | 11/01/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO PERIODO DE 23/12/2021 A 23/01/2022, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000139 | 11/01/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO PERIODO DE 23/12/2021 A 23/01/2022, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 858.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROTEADORES TP-LINK ARCHER C80 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000140 | 11/01/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SABEIRO 1.6 DE PLACA:QYI-6F60 DURANTE O PERIODO DE 23/12 A 23/01/2022. CONFORME ITEM 03 DO PREGAO 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2022 | 270.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEICULOS CAÇAMBA DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AUXILIANDO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA CAPACITAÇÃO DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 17000.00 | 35677552000113 | ARTUR GOMES DE FARIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABRAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ESTRUTURA, HIDROSSANITARIO, ELETRICO E PPCI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2022 | 27.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 219.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2022 | 1650.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/01/2022 | 420.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 LIQUIDIFICADOR MONDIAL L-1100 BL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2022 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2022 | 3300.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2022 | 960.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUB GIRO 4 0,05HP 230V MONO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES BURITÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 62.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2022 | 90.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2022 | 50.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2022 | 510.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E LEITE, DESTINADA A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2022 | 600.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 320.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 109.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 53.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 80.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 215.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 132.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 270.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 50.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2022 | 350.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2022 | 155.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2022 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2022 | 250.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2022 | 187.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2022 | 200.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2022 | 40.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2022 | 70.00 | 00003301810411 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2022 | 34.00 | 00000566953145 | MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA ATAÍDE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2022 | 7200.00 | 06628333000146 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0000196 | 14/01/2022 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 14/12 A 14 DE JANEIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000197 | 14/01/2022 | 20700.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2022 | 360.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA DE VIDRO DO LABORATORIO, COORDEANADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2022 | 1230.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA POPULAR, LOCALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O CARLÃO", COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2022 | 340.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/01/2022 | 9000.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP E 2 SPLIT AGRATTO HW 18K 220 F CONF ECO R410, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2022 | 187.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 04 CERTIDOES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS A FUNCIONARIA, RELATIVO A VIAGENS AO ORGAO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADE LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 14/01/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2022 | 2546.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2022 | 1650.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000206 | 14/01/2022 | 7760.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS: FESTIVIDADE CULTURAL DO DISTRITO DE PONTINA: 23/09 A 03/10/2021, 100 CADEIRAS E 20 MESAS; FESTIVIDADE CULTURAL DA CIDADE DE INGÁ: 28/09 A 12/10/2021, 20m² DE DISCIPLINADORES, 200 CADEIRAS E 30 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 14/01/2022 | 4590.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E TERCIDOS, ESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2022 | 270.00 | 00001968895450 | DJACIR FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2022 | 100.00 | 00012797384482 | MARIA VITORIA SANTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2022 | 150.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2022 | 330.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2022 | 300.00 | 00014003304403 | MARIA ADRIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2022 | 200.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2022 | 280.00 | 00001441236490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 150.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2022 | 110.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2022 | 500.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2022 | 500.00 | 00010285642448 | ENILZA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/01/2022 | 150.00 | 00016855911404 | DANIEL HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS SENZALA E FUTEBOL NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2021.DIAS CORRIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/01/2022 | 150.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS SENZALA E FUTEBOL NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2021.DIAS CORRIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2022 | 100.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E SENZALA NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2022 | 1650.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2022 | 551.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2022 | 432.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUÁ, DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MOVEL), EQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0000235 | 17/01/2022 | 263000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA DAILY FURGÃO 30-130, MOD/FAB 21/22, 0KM, COR BRANCA BANCHISA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000231 | 17/01/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 A 16 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 17/01/2022 | 3044.77 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MIRANTE LOCALIZADO NO MORRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/01/2022 | 6573.97 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2022 | 153.00 | 00004189318442 | MARLI FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005585938444 | JOSEFA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001852286407 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA ICMS (8548-0). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/01/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0000232 | 17/01/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/12/2021 A 16/01/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 17/01/2022 | 620.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 2cv LOCALIZADA NA ZONA RURAL SÍTIO VARZEA DE CANA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/01/2022 | 600.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SÍTIO GENTIL, DURANTE O PERIÓDO DE 06 A 18 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/01/2022 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/01/2022 | 15.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2022 | 15600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/01/2022 | 17556.38 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 18/01/2022 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRROS SENZALA E FUTEBOL, DURANTE OS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2020, COM O OBJETIVO DE MANTER A LIMPEZA URBANA DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 18/01/2022 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRROS SENZALA E FUTEBOL, DURANTE OS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO DE 2020, COM O OBJETIVO DE MANTER A LIMPEZA URBANA DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/01/2022 | 150.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA LIMPEZA E CAPANAGEM DA ÁREA EXTERNA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/01/2022 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA LIMPEZA E CAPANAGEM DA ÁREA EXTERNA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2022 | 680.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR MULTILASER F 35GB, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2022 | 2300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ENDOSCOPIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000241 | 18/01/2022 | 728.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2022 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU FILHO MENOR IURI SANTANA ALVES NUNES, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2022 | 500.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2022 | 180.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM FORMULA ALIMENTAR INFANTIL PARA SUA FILHA A MENOR MARIA LIS RAMOS PEREIRA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO, E SUPRIMENTOS NUTRICIONAL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA,SENDO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2022 | 48.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2022 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL, PARA O SEU FILHO MENOR WAGNER RODRGUES RAMOS FILHO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2022 | 140.00 | 00012263511407 | JOCASSIA JORDANEA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM FORMUILA ALIMENTAR INFANTIL, PARA SEU FILHO MENOR JOEL FERREIRA SILVA DE OLIVIERA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2022 | 560.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECÍFICO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU FILHO MENOR ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONÓRIO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2022 | 140.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, PARA O SEU FILHO MENOR MARLISSON GUSTAVO GOMES DA SILVA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000263 | 19/01/2022 | 4550.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 1330.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS PABX, LOCALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 602.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 19/01/2022 | 7050.79 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4, (FEP), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 7327.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4, (FEP), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA ICMS (8548-0). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 19/01/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 104040.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2022 | 35103.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000295 | 20/01/2022 | 2863.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5963, DTD 4344, OGE 3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000273 | 20/01/2022 | 13372.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOT 0020, QSD 2198, PAC 0070, QFS 9329, OEZ 3410, OFX 8781, QSB 8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000271 | 20/01/2022 | 2750.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOP 2780 E QFC 4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 2997.00 | 21391428000182 | COROA COMER. E FRACIO. DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.261-7, (FPM), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 8497.00 | 21391428000182 | COROA COMER. E FRACIO. DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 1175.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 400.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000288 | 20/01/2022 | 1537.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2022 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 3014.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, PROVINIENTE DOS SEVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 7150.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CESTAS BÁSICA, CONTENDO ALIMENTOS PERECÍVEIS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL E DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE BAIXA RENDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/01/2022 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UM ATAUDE E GRINALDAS, DESTINADO AO FUNERAL DO SR. ABRAÃO GOMES DOS SANTOS, RG. 721.847, CPF. 398.045.324-20, TENDO COMO RESPONSÁVEL LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS OLIVIERA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES (SOLICITAÇÃO, PARECER, DOC. PESSOAIS, ENCAMINHAMENTO), POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000296 | 20/01/2022 | 1784.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSM 1540 E QFC 8C21, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 6005.00 | 21391428000182 | COROA COMER. E FRACIO. DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRERRIA DE SAUDE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 10058.00 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 2455.17 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO E PACIENTES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 148.56 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 2883.36 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTE), FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DO CURSO DE VACINAS E CURSO DE EMERGENCIA E URGENCIA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 1300.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO PARA AMOSTRA 540ml, COLORIMETRO ANALISADOR E REAGENTE PARA CLORO LIVRE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMILOLOGICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000299 | 20/01/2022 | 25198.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 7H61, QFN 0685, QWS 2793, QSF 3259, QSD 5857, QSD 2348, KAQ 5957, QSE 0039, QFB 7H51, QSA 8040, RGE 0C76, QSD 2238, RLZ 8D69, QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART-, Nº PB 20220423951, REFERENTE A OBRA A SER REALIZADA NA CONTRUÇÃO DE MIRANTE, LOCALIZADA NO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/01/2022 | 5750.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E GRAMPOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CERCA COM O OBJETIVO DE MARCAR A ÁREA DO TERRENO COMO TAMBÉM O ISOLAMENTO, TERRENO ESTE LOCALIZADO NO SÍTIO GENTIL, NESTE MUNICÍPIO POR MOTIVO DE JÁ TER SIDO UTILIZADO COMO LIXÃO MUNICIPAL QUE HOJE SE ENCONTRA IMPEDIDO O SEU FUNCIONAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000293 | 20/01/2022 | 19079.89 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2020, CONVÊNIO CONTRATO 1013042-91 E 1003841-22. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000297 | 20/01/2022 | 19447.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE 1191, QYI 6F60, TRA 0010, TRA 0040, MNK 4C90, ROC 0001, KGS 1G94, MMZ 7373, NQG 3934, TRA 0030, QFC 5953, OSG 4172, LLR 5D96, RET 0060, REF 0050, MMO 7840, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000298 | 20/01/2022 | 10340.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DIESEL D500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KFK 3607, OGD 8629, MOT 0004, MOT 0005, NQG 9895, MMO 2430, MOT 0003, MOT 0001, MOT 0002, TRA 0020, MNG 1754,, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/01/2022 | 2500.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DE FERRO DIANTEIRA E TRASEIRA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD:8629, DESEMPENO DO PARACHOQUE TRASEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART-, Nº PB 20220424709, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE ORÇAMENTO DO CAMPO A SER CONSTRUIDO NO COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NA PB-090 COMUNIDADE DO ALTO SEIXOS, ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2022 | 80000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO AO R$ DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR UNIDADES HAB., DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE A PROVADO E RUBRICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2022 | 220.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2022 | 1496.50 | 34878719000141 | ARYANI DE LOURDES BEZERRA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2022 | 2640.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/01/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/01/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071359067485 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/01/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/01/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/01/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/01/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 21/01/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/01/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/01/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 21/01/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 21/01/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 21/01/2022 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO E PESSOAL, NO DIA 21/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,Nº10, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/01/2022 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, CONTEMPLANDO:PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTABIL POR CONTA DE TECNICO PROPRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ORGAO VINCULADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/01/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FPM (4.261-7). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/01/2022 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PETRÓLEO (5985-4). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TENDO COMO AUTORA FILADELFA RODRIGUES BORGES, PROCURADOR NILTON PEREIRA DE OLIVIERA, CONFORME PROCESSO Nº 00001039520195130020 - ID 081340000000512059, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TENDO COMO AUTORA JOSE MARIA DE ARAÚJO SILVA, PROCURADOR NILTON PEREIRA DE OLIVIERA, CONFORME PROCESSO Nº 00008870820195130009 - ID 081340000000512032, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2022 | 895.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO (HONORÁRIO ADVOCATÍCIO), PROCURADOR NILTON PEREIRA DE OLIVIERA, CONFORME PROCESSO Nº 00008870820195130009 - ID 081340000000512040, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000355 | 21/01/2022 | 3405.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A ISTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO TIPO SPRINT DE 7500 A 18000BTUS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, ISTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO TIPO SPRINT DE 19000 A 36000BTUS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000356 | 21/01/2022 | 3472.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A ISTALAÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO TIPO SPRINT DE 7500 A 18000BTUS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, ISTALAÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO TIPO SPRINT DE 19000 A 36000BTUS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, 20 COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 494.14 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AS REUNIOES COM AGRICULTORES NO DIA 06/01/2022 COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 24/01/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 3614.06 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01/01 A 23/01 DURANTE CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS SECRETARIOS E REUNIAO COM PREFEITOS DE DIVERSAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 1774.15 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 250.00 | 00030899532420 | WALTER GERONIMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 200.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007169773465 | andrea de lima oliveira | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 300.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 112.50 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2022 | 300.00 | 00032990715649 | JOSE MARIA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2022 | 300.00 | 00052668312434 | MARIA EMIDIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2022 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 170.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000379 | 24/01/2022 | 500.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000380 | 24/01/2022 | 900.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART-, Nº PB 20220424772, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DOS CONVENIOS 1013042-91 E 1003841-22, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 150.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 832.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2022 A 23/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03/06/11 E 21 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000400 | 25/01/2022 | 19360.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021, TOTAL DE 121 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000401 | 25/01/2022 | 12388.19 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: JOAQUIM FARIAS, NOEMIA MACIEL DE SOUZA, MARIETA VALENTE DE MORAIS, IRACI DA SILVA CORDEIRO, SETE DE SETEMBRO E LUIZ DUARTE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM 02 DO CONTRATO N° 0067/2020 E TOMADA DE PREÇO 0004/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/01/2022 | 1600.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVEGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, NQE-3921, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/01/2022 | 750.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO,REMENDOS,SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, NQE-3921, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 25/01/2022 | 364.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA,Nº15, CENTRO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 80.00 | 00002183431407 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 320.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 470.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2022 | 150.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2022 | 80.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2022 | 110.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2022 | 60.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2022 | 120.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2022 | 140.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2022 | 63.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2022 | 300.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2022 | 100.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GENESINO JOAQUIM DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2022 | 170.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2022 | 300.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL VIEIRA DE MOURA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2022 | 137.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000417 | 25/01/2022 | 3778.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000418 | 25/01/2022 | 4800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/12 A 25/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2022 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/01/2022 | 300.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSM-1540(AIR CROS) E ONIX QFC8C21 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/01/2022 | 4720.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (KIT SECRETARIA, KIT FIXA, MESA SECRETARIA, MESA AUXILIAR, GAVETEIRO E CONEXÃO MESA), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/01/2022 | 2360.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2022 | 590.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 25/01/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/01/2022 | 1200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, PATROL, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/01/2022 | 1100.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA JCB 3333, ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA I OGD 8629, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/01/2022 | 1700.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:QFF-9273,NPR-6943,OGA-8480,NPS-9614,OGE-3047,OEY-8123,OGC-6079,NQJ-8398,OGD-5538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/01/2022 | 1000.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO,REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:QFF-9273,NPR-6943,OGA-8480,NPS-9614,OGE-3047,OEY-8123,OGC-6079,NQJ-8398,OGD-5538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/01/2022 | 812.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 25/01/2022 | 250.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 25/01/2022 | 335.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO ANANIAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/01/2022 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA PETRÓLEO (5985-4). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/01/2022 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA ICMS (8548-0). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/01/2022 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA ICMS (8548-0). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2022 | 66.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A MENOR MARIA LIS RAMOS PEREIRA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDO AS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2022 | 852.00 | 35770878000190 | VALCLECIA SOARE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/01/2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2022 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000426 | 26/01/2022 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000427 | 26/01/2022 | 1500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000428 | 26/01/2022 | 1950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUÁ, DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2022 | 570.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 19 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOA-3483, DO SITIO SURRÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 10/01/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2022 | 55605.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2022 | 19316.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2022 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 21398.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 59236.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 122944.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 19424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 5959.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 25215.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 14260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 14918.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 17160.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 141470.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2022 | 13941.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2022 | 90872.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2022 | 3459.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2022 | 2267.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2022 | 19710.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2022 | 14050.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2022 | 92388.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2022 | 19037.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2022 | 6301.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2022 | 5809.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2022 | 44004.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 82512.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2022 | 116529.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2022 | 56993.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2022 | 5936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2022 | 33864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2022 | 10908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 29037.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2022 | 8455.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2022 | 6045.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2022 | 6666.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2022 | 24794.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4, (FEP), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2022 | 1304.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4, (FEP), REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.E.P. (5985-4). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZACAO DA HISTORIA DO MUNCIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/01/2022 | 3100.00 | 12010329000112 | WELLINGTON JAN SIMOES COSTA-ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DAS LABIRINTEIRAS DESTE MUNICIPIO NA PREMIERE VISION PARIS TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2022 | 2724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2022 | 21994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 27/01/2022 | 180.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS EM FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/01/2022 | 180.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS EM FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DE 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/01/2022 | 12000.00 | 39617793000128 | LINDEMBERG MOREIRA MARTINIANO | IMPORETE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CINEMATOGRAFIAS COM REVELAÇÃO,AMPLIAÇÃO,COPIAS,REPRODUÇÃO,TRUCAGEM E CONGENERES PARA A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NA DIVULGAÇÃO DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2022 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2022 | 4147.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2022 | 30434.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2022 | 18268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2022 | 5448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2022 | 28240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2022 | 3393.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2022 | 21735.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 24482.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2022 | 4130.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2022 | 40095.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2022 | 15162.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2022 | 106978.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2022 | 319542.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2022 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2022 | 31926.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/01/2022 | 152.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2022 | 18084.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 10908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2022 | 17582.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO A. V. TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2022 | 33997.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000458 | 27/01/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2020 E UM VEICULO CAMINHAO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ITEM 02 DE PREGAO PRESENCIAL 34/2020. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2022 | 21276.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2022 | 16874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2022 | 19370.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/01/2022 | 178.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2022 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/01/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/01/2022 | 448.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/01/2022 | 432.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/01/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/01/2022 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 28/01/2022 | 11.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA TRIBUTOS (9658-X). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4261-7 (FPM), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 283141-4 (ICMS-EXPORTAÇÃO), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS (9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/01/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 28/01/2022 | 37575.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA, DEBITADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM VACINAS (QUE NÃO FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO DE VACINAS) PARA SEU FILHO MENOR CLAUDIO GABRIEL SILVA LIMA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2022 | 1596.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PULVERIZADOR JACTO 50l, DESTINADOS A UPA, SAMU E VIGILANCIA SANITARIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/01/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000412021 | 0000541 | 28/01/2022 | 4381.74 | 22226670000163 | R. L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA ML LYCRA, CALÇA OPERACIONAL, BONÉ ARABE, COLETE EM BRIM), DESTINADOS AO AGENES DE ENDEMIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2022 | 1050.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL E US TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ NUNES DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000543 | 28/01/2022 | 2475.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000544 | 28/01/2022 | 2200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRIA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000545 | 28/01/2022 | 2365.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2022 | 1596.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PULVERIZADOR JACTO 50l, DESTINADOS A UPA, SAMU E VIGILANCIA SANITARIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 60.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000574 | 31/01/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000575 | 31/01/2022 | 9203.81 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 4001.02 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 1150.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO DE GLP 13kg, DESTINADOS A COZINHA DA UNIADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 345.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÃO DE GLP 13kg, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 2288.25 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 299 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 1930.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 236 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000585 | 31/01/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000587 | 31/01/2022 | 2600.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDORINOLOGIA, COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000588 | 31/01/2022 | 8296.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000589 | 31/01/2022 | 3354.59 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000590 | 31/01/2022 | 4112.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000591 | 31/01/2022 | 9641.88 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000592 | 31/01/2022 | 3120.37 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000593 | 31/01/2022 | 363.33 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000594 | 31/01/2022 | 1702.10 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000595 | 31/01/2022 | 1909.28 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 150.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21,27 E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 150.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 17 A 19 E 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO E TAMBEM DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 300.00 | 00001769733469 | luana alexandra da silva avelino | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO E TAMBEM NO EDIFICIO QUE ABRIGA A CASA DA CIDADANIA DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO E NA RUA VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO E NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 300.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 19 DE JANEIRO E NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000602 | 31/01/2022 | 2411.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CONSTELATION DE PLAC: NQE-3921 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000603 | 31/01/2022 | 954.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DA CUICA, GRAMPO DE FEIXE DE MOLA TRAS LD., PINO CENTRAL FEIXE DE MOLA TRAS. LD., PINO FEIXE DE MOLA TRAS. LE., TOTALIZANDO 11,16H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO CONSTELLATION DE PLACA NQE-3921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 10996.86 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000554 | 31/01/2022 | 170897.67 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA,S/N, BEL A VISTA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 31/01/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS COSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 421.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO (HONORÁRIO ADVOCATÍCIO), PROCURADOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 00000263720108150201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 52.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 2672.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 919.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 1577.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 793.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 6259.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 916.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 3475.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 890.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 21450.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 1388.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 480.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº42151, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 518.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº003941, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 7491.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº003941, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 5944.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONVENIO Nº003941, REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 850.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E SOLDA NAS RODAS DO TRATOR FORD 416, E NAS RODAS DA GRADE ARADOURA, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 600.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SÍTIO GENTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2022 | 245.25 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFÃO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000644 | 01/02/2022 | 9979.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOT 0020, QSD 2198, PAC 0070, QFS 9329, OEZ 3410, OFX 8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000645 | 01/02/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000647 | 01/02/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2022 | 499.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 5, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2022 | 121.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 UND DE AGUA GF-20LT (VALOR UNIT: R$6,75), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2022 | 2388.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO A Srª: MARIA JOSE BARBOSA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO Nº 0000050-17.2019.5.13.0020, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000642 | 01/02/2022 | 3944.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5963, DTD 4344, OGE 3047,QFN-0675 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2022 | 180.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 UND DE AGUA GF-20LT (VALOR UNIT: R$6,75) E 4 UND DE GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL (VALOR UNIT: R$18,00), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/SETOR DE COMPRAS, EM TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2022 | 803.25 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFÃO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2022 | 115.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2022 | 115.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (GAS DE COZINHA) VALOR UNIT: R$115,00, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000631 | 01/02/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000641 | 01/02/2022 | 2274.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS (9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE DIVERSOS (4763-5) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000640 | 01/02/2022 | 1047.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2022 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 33, CENTRO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2022 | 1134.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2022 | 339.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 5, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2022 | 801.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFÃO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO,CREAS,CRAS E CRIANÇA FELIZ DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2022 | 230.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (GAS DE COZINHA) VALOR UNIT: R$115,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2022 | 8855.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 77 UND DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (VALOR UNIT: R$115,00), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2022 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2022 | 163.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2022 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000639 | 01/02/2022 | 1313.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2022 | 250.00 | 00014289045499 | ALEXSANDRO CIRINO BORBA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2022 | 250.00 | 00013006861701 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2022 | 300.00 | 00070156529432 | JOSE JUNIOR DA SILVA BIZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2022 | 95.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2022 | 162.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2022 | 250.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2022 | 150.00 | 00010767556402 | GLEBIA VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2022 | 150.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2022 | 120.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2022 | 300.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2022 | 500.00 | 00004462481429 | JOSE NILTON FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2022 | 270.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2022 | 270.00 | 00001769733469 | luana alexandra da silva avelino | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2022 | 363.09 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2022 | 250.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2022 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2022 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2022 | 300.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2022 | 209.25 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 UND DE AGUA GF-20LT (VALOR UNIT: R$6,75) E 3 UND DE GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000638 | 01/02/2022 | 29621.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE 1191, QYI 6F60, TRA 0010, TRA 0040, MNK 4C90, ROC 0001, KGS 1G94, MMZ 7373, NQG 3934, TRA 0030, QFC 5953, OSG 4172, LLR 5D96, RET 0060, REF 0050, MMO 7840, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000646 | 01/02/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA:QYI-6F60 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO. CONFORME ITEM 03 DO PREGAO 00041/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2022 | 97.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2022 | 85.00 | 00009830625443 | LEIDIONARA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2022 | 47.00 | 00004669761439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2022 | 35.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2022 | 70.00 | 00096434988400 | MARGARIDA DA CONCEIÇAO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2022 | 90.00 | 00005087766439 | JOSINALDO NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2022 | 130.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2022 | 187.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2022 | 280.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2022 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2022 | 110.00 | 00054875188404 | VAMIRA ANCELMO DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2022 | 110.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000670 | 01/02/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000671 | 01/02/2022 | 3245.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 59 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000672 | 01/02/2022 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000673 | 01/02/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000674 | 01/02/2022 | 30.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2022 | 4660.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2022 | 265.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 E VASILHAME P13 VAZIO DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000643 | 01/02/2022 | 12716.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KFK-3607, OGD-8629, MOT-0004, MOT-0005, NQG-9895, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, MOT-0002, TRA-0020, MNG-1754, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/02/2022 | 207.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE 18 ALMOÇOS MARMITEX DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM LIMPANDO AS CAIXAS D'AGUA EM HORARIOS EXTRA DE TRABALHO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000683 | 02/02/2022 | 954.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 83 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000684 | 02/02/2022 | 4694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 a 31 de JANEIRO DE 2022, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000685 | 02/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000686 | 02/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000687 | 02/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000688 | 02/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000689 | 02/02/2022 | 1997.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP85A, 05 TONER SAMSUNG MLT101, 05 TONER HP83A, 10 TONER BHOTHER TN1060, 01 CARTUCHO COLOR E 01 CARTUCHO PRETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000690 | 02/02/2022 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000691 | 02/02/2022 | 35176.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000692 | 02/02/2022 | 34393.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 7H61, QFN 0685, QWS 2793, QSF 3259, QSD 5857, QSD 2348, KAQ 5957, QSE 0039, QFB 7H51, QSA 8040, RGE 0C76, QSD 2238, RLZ 8D69, QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 500.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 138.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOUREN?O DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA JOSÉ EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2022 | 74.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO SENHOR: ARNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2022 | 48.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2022 | 5185.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2022 | 9549.00 | 22226670000163 | R. L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA ML LYCRA, CAMISA BASICA, COLETE EM BRIM), DESTINADOS AO AGENES DE ENDEMIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2022 | 6916.63 | 22226670000163 | R. L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BENÉ ARABE, BANÉ AMERICANO E MOCHILA CONFECCIONADA EM CURVINHO)), DESTINADOS AO AGENTES DE ENDEMIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/02/2022 | 6118.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/02/2022 | 747.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS 65 MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. 65X11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2022 | 8897.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/02/2022 | 850.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (BORRACHARIA) NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000698 | 02/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC8C21 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/02/2022 | 448.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 39 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODO MES DE JANEIRO DE 2022. 39 X 11,50= 448,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000682 | 02/02/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUS MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO EMBOCA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO IZABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DO MEIO POÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDEE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO EM BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000681 | 02/02/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMÁTICO DE PLACA QFC-4G61, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000695 | 02/02/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COMPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/02/2022 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 37, CENTRO, ONDE FUNCIONA O APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONVENIO DE Nº001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 37, CENTRO, ONDE FUNCIONA O APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONVENIO DE Nº001/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/02/2022 | 920.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TODO MES DE JANEIRO DE 2022. 80X 11,50= 920,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE F.P.M. (4261-7) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2022 | 114.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FEP - F.E.PETROLEO (5985-4) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/02/2022 | 16.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS (9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/02/2022 | 5986.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000696 | 02/02/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5(CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000707 | 02/02/2022 | 43415.27 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE O 2º BOLETIM DA OBRA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS POR ESSE MUNICIPIO, INCULUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS OU EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/02/2022 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF JOSÉ PONTES-SITIO PEDRA D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/02/2022 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000755 | 03/02/2022 | 1100.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/12 A 31/01/22 NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS: FEIRA DO AGRICULTOR-DEZEMBRO 2021:01/12,08/12,09/12, 15 E 16/12, E 22/12,29 E 30/12. JANEIRO DE 2022:04 E 05/01, 11 E 12/01, 18 E 19/01, 25 E 26/01 CONFORME PREGAO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/02/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS (9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000754 | 03/02/2022 | 2150.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS 4X4 NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FESTIVIDADE DE CHÃ DOS PEREIRAS DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021, FESTIVIDADE DE PONTINA DE 01 A 04 DE JANEIRO DE 2022 E FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/02/2022 | 1550.00 | 00098031384487 | ELISABETE MARY DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(ATAUDES FUNERARIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/02/2022 | 1550.00 | 00012401147705 | AMANDA LIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(ATAUDES FUNERARIOS) POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000752 | 03/02/2022 | 1000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/12 A 31/01/2022, NA LOCALIDADE A SEGUIR: RESTAURANTE CASA GRANDE SENZALA (PROGRAMA TÁ NA MESA), JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/02/2022 | 120.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/02/2022 | 120.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/02/2022 | 90.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, MEDIANTE A LEI MUNICIPAL N.335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/02/2022 | 200.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2022 | 160.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/02/2022 | 54.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: SAMUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2022 | 137.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2022 | 120.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, MEDIANTE A LEI MUNICIPAL N.335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/02/2022 | 150.00 | 00002714122400 | PAULO CEZAR QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/02/2022 | 150.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O SENHOR JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, MEDIANTE A LEI MUNICIPAL N.335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0000751 | 03/02/2022 | 142200.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2022 | 45.00 | 00007500429401 | JOSEILDO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O MENOR DANIEL DA SILVA BIZERRA DE ARAUJO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO, MEDIANTE A LEI MUNICIPAL N.335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2022 | 860.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000762 | 04/02/2022 | 216.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000792 | 04/02/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000793 | 04/02/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000794 | 04/02/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000795 | 04/02/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000796 | 04/02/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCLAIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000797 | 04/02/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000798 | 04/02/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000799 | 04/02/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART-, Nº PB 20220427256, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000770 | 04/02/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000774 | 04/02/2022 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 12 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/02/2022 | 8253.03 | 37939800000182 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA RESIDENCIA DA SRa:MARIA DULCE PEREIRA DA FONSECA, POR MOTIVO DE UM INCENDIO EM SUA RESIDENCIA NO DIA 05/01/2022 SENDO ACOMPANHADO PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL E ENCOMINENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000773 | 04/02/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000272018 | 0000778 | 04/02/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000780 | 04/02/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 06 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/02/2022 | 208.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/02/2022 | 548.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000789 | 04/02/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 03/02/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 04/02/2022 | 835.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 15 TONNERS HP85A À R$ 55,00 A UND E 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO À R$ 10,00 A UND, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE IPVA (8557-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000272018 | 0000775 | 04/02/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/02/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS (9685-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000777 | 04/02/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FEP(5985-4) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/02/2022 | 14.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/02/2022 | 122.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM REGISTRO DE TITULOS, OITO AUTENTICAÇÕES E DOCUMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000786 | 04/02/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, SENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 04/02/2022 | 37.45 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 04/02/2022 | 40.03 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURUIS DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/02/2022 | 5656.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES(LAPIS,CANETA,CADERNOS,APAGADORES) DESTINADOS AO KIT PROFESSOR DO MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/02/2022 | 11912.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES(LAPIS,CANETA,CADERNOS...) DESTINADOS AO KIT ALUNO DO MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 04/02/2022 | 624.50 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000771 | 04/02/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONTENDO 35 NA ESCOLA MAJOR E 16 PONTOS DE CAMERAS NA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO, VALOR UNITARIO DE 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 04/02/2022 | 10520.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PNEUS 1000X20 DIRECIONAL, CAMARA DE AR 100X20, PROTETOR ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGD-8629, DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 04/02/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000779 | 04/02/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000801 | 07/02/2022 | 159440.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO DO METODO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS INDICADORES EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 07/02/2022 | 113.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS EM REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E 06 AUTENTICAÇÕES DA ATA DE POSSE DO COGIVA(CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO BAIXO RIO PARAIBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FPM(4261-7) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 07/02/2022 | 25.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS(8557-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FEP(5985-4) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 07/02/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2022 | 8219.11 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA+HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 20/02/2022 A 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR-SE COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA BANCADA GOVERNISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE DESTINAÇÃO DE EMENDAS QUE VENHAM BENEFICIAR A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/02/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2022 | 500.00 | 00001277039429 | ELIAS DO NASCIMENTO PESSOA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2022 | 200.00 | 00015446963458 | THAISE GOMES BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2022 | 300.00 | 00015836284440 | MARCELINO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2022 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2022 | 120.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/02/2022 | 200.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2022 | 200.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2022 | 165.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2022 | 200.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2022 | 290.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2022 | 105.00 | 00014503245414 | KLEYTON BRUNO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2022 | 130.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2022 | 150.00 | 00002829468457 | ADRIANA PEREIRA SANTANA DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2022 | 150.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2022 | 200.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000802 | 07/02/2022 | 12388.19 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: JOAQUIM FARIAS, NOEMIA MACIEL DE SOUZA, MARIETA VALENTE DE MORAIS, IRACI DA SILVA CORDEIRO, SETE DE SETEMBRO E LUIZ DUARTE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM 02 DO CONTRATO N° 0067/2020 E TOMADA DE PREÇO 0004/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 07/02/2022 | 650.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 BANNERS 70X70,01 BANNER 1,20X0,80m, 01 FAIXA 3,00X1,00m E 02 FAIXAS 2,00X0,50m PARA O EVENTO DO ALGODAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/02/2022 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO.10 CARRADAS X R$600,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE.oBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008301339411 | ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL Nº335/2011, PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E FORMULAS NUTRICIONAIS PARA A SUA FILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2022 | 100.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2022 | 60.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2022 | 75.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2022 | 200.00 | 00098032682449 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA CAETANO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2022 | 90.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYANDERSON PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2022 | 255.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2022 | 78.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2022 | 420.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/02/2022 | 125.00 | 00009040212465 | ERALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2022 | 40.00 | 00078858356420 | NILZA MARIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2022 | 193.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2022 | 100.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2022 | 100.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2022 | 220.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/02/2022 | 100.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/02/2022 | 220.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/02/2022 | 36.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/02/2022 | 65.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2022 | 500.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2022 | 70.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2022 | 155.00 | 00002781074438 | SEVERINA DIAS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/02/2022 | 130.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/02/2022 | 187.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/02/2022 | 150.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/02/2022 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2022 | 270.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2022 | 30.00 | 00007565962708 | EDIENE ANDRADE COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/02/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/02/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/02/2022 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/02/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/02/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000904 | 08/02/2022 | 2860.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000905 | 08/02/2022 | 972.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000906 | 08/02/2022 | 180.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000910 | 08/02/2022 | 152.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 08/02/2022 | 700.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE PASSAGENS DE CABOS DE REDE E CABOS DE INTERNET EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO EM TODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 08/02/2022 | 4280.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 PLACAS EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 1X1m, 01 PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,00X2,00m PARA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE 10 CAVALETES MEDINDO 0,85x0,5m E 06 CAVALETES MEDINDO 2,00x0,50m. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 08/02/2022 | 16039.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 08/02/2022 | 164.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 CAMARA DE AR 300 X E 1 BATERIA MOTO MMP 5-D, DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2022 | 60.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2022 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2022 | 300.00 | 00012517042470 | MARIA EDUARDA PEREIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2022 | 300.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2022 | 300.00 | 00071588916405 | JOCIELY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2022 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SIDICLEI DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/02/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/02/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/02/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/02/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/02/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/02/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/02/2022 | 30.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, ITABAIANA E MOGEIRO, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS EVENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 08/02/2022 | 1315.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/02/2022 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, ITABAIANA E MOGEIRO, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS EVENTOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO NA DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 08/02/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS(9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE IPVA(8557-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 09/02/2022 | 145.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVO ENDEREÇO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000928 | 09/02/2022 | 45593.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ARRUELA, DENTE CENTRAL, ROLAMENTO, BUCHA DO EIXO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-95, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000929 | 09/02/2022 | 19064.27 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ANEIS, BUCHA EIXO DIANT., CRUZETA CARDAN, DENTE DIR E ESQ., DISCO DE FREIO HIDRAULICO, FILTROS, MANCAL, PARAFUSOS, PINO, ROLAMENTO BOIADEIRO, ROLAMENTO DA BALANÇA, TOTALIZANDO 223H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-95, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE IPVA(8557-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 09/02/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS(9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 09/02/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE TRIBUTOS(9658-X) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000919 | 09/02/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000930 | 09/02/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 09/02/2022 | 7000.00 | 13603392000125 | DYOGENES CHAVES ATELIER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS (PRIMEIRA ETAPA) PARA CAPACITAÇÃO EM INOVAÇÃO DE PONTOS E DESIGNER PARA AS LABIRINTEIRAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PILOTAGEM DE PEÇAS DE VESTUARIO, COM OBJETIVO DE SEREM USADAS NO DESFILE NA SEMANA DE MODA EM MILÃO (ITÁLIA) E NO BRASIL ECO FASHION WEEK (SÃO PAULO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/02/2022 | 500.00 | 00002277744425 | SONIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2022 | 1550.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000917 | 09/02/2022 | 11367.07 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 05 DO CONTRATO N° 067/2020 - TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020 - N° OPERAÇÃO 1013042-91 - (798978) - OBEJTO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO: JOAQUIM FARIAS, NOÊMIA MACIEL DE SOUZA, MARIETA VALENTE DE MORAIS E IRACI DA SILVA CORDEIRO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000921 | 09/02/2022 | 15534.74 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS (ARRUELA, DENTE LATERAL, LAMINA DA CAÇAMBA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000922 | 09/02/2022 | 9788.61 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR CAPO, ARRUELA, BUCHA DE AÇO, DENTE CENTRAL, DENTE LD E LD., DISCO HIDRAULICO, FILTRO TELA, LAMINAS, PARAFUSOS, PINO CENTRAL, PORCAS, VARETA, TOTALIZANDO 114,5H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2022 | 140.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFATIL, DESTINADO A MENOR: AYLA VITÓRIA DA SILVA GUEDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2022 | 115.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2022 | 145.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2022 | 140.00 | 00012263511407 | JOCASSIA JORDANEA FERREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM FORMUILA ALIMENTAR INFANTIL, PARA SEU FILHO MENOR JOEL FERREIRA SILVA DE OLIVIERA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2022 | 140.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2022 | 150.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2022 | 3863.66 | 34878719000141 | ARYANI DE LOURDES BEZERRA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2022 | 1120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE WALLISON DA COSTA OLIVEIRA , USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2022 | 554.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000941 | 10/02/2022 | 3410.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 62 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 10/02/2022 | 1850.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE UMA BOMBA DE SECÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE DIESEL DE 12W, E FINTE DE CONVERSÃO 110W PARA 12W, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM LUGARES DE DIFICIL ACESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/02/2022 | 3240.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 UND. X R$ 270,00 CADA CAVALETES EM TUBO DE FERRO DE 2', GALVANIZADO NA CHAPA 18', MEDINDO 1M X 1M, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ISOLAMENTOS E INDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS EM RUAS, VIAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 10/02/2022 | 5000.00 | 44733089000170 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROJETO AS BUILT (ESTRUTURAL E MATALICO) DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000933 | 10/02/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000934 | 10/02/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2022 | 2.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2022 | 18330.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 10/02/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA VÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000944 | 10/02/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/02/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA VÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2022 | 60084.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-PREV-PAR60), REALIZADO NA CONTA FPM(4.261-7) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2022 | 1023.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO A Sr: RENATO FONSECA DE ALMEIDA GAMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800217-68.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 10/02/2022 | 7000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 3,00X1,00m, PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SENDO: PAULO JOSÉ CUSTODIO, SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, ARNOURD ANDRE, JOÃO IZOLINO DE SOUZA, MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, ABEL DA SILVA, PROFESSOR RANGEL, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, FREI HERCULANO, CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA E JOSÉ TRAJANO DE FIGUEIREDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2022 | 11343.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, RELATIVO AO PERIODO DE 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/02/2022 | 5392.23 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000978 | 11/02/2022 | 3191.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/02/2022 | 16172.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INICIALIZADO O ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/02/2022 | 2219.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO AO Sr: RODRIGO DA SILVA TRANQUILINO (CPF: 060.610.884-00), CONFORME PROCESSO Nº 0800046-14.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/02/2022 | 980.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DESTINADO AO Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91) OAB: PB8909, CONFORME PROCESSO Nº 0000866-42.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/02/2022 | 643.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DESTINADO AO Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91) OAB: PB8909, CONFORME PROCESSO Nº 0000864-72.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2022 | 87.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720137/2013-18, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO AO Sr: DANIEL ROCHA DE ARRUDA (CPF: 042.211.164-39), CONFORME PROCESSO Nº 0000866-42.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2022 | 263.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720046/2014-55, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2022 | 115.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720047/2014-08, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2022 | 43.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720138/2013-54, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2022 | 161.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720136/2013-65, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2022 | 275.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3629), REFERENCIA: 13447-720135/2013-11, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2022 | 882.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3703), REFERENCIA: 13447-720073/2017-71, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2022 | 722.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (3703), REFERENCIA: 13447-720072/2017-26, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2022 | 633.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (4750), Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2022 | 633.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (4750), Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/02/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00003730664492 | DANIELLE DE MELLO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00003730664492 | DANIELLE DE MELLO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,32, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 11/02/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/02/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA,32, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/02/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2022 | 1500.00 | 14556532000114 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA UM SALÃO DE EVENTOS PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2022 | 1500.00 | 14556532000114 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA UM SALÃO DE EVENTOS PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTRE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/02/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/02/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/02/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/02/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/02/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 11/02/2022 | 14580.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PRESTADOS EM TRATOR 4X4 COM GRADE ARADORA, TOTALIZANDO 108 HRS DE R$ 135,00, COM O OBJETIVO DE APOIAR OS PEQUENOS PRODUTORES E AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000975 | 11/02/2022 | 2613.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DE DIVERSAS SALAS LOCALIZADAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FEP (5985-4) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 11/02/2022 | 376.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE FPM (4261-7) EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0000953 | 11/02/2022 | 5070.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, ENTRE OS DIAS 10 DE JANEIRO E 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO N° 055/2021 E CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 11/02/2022 | 300.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2022 | 2400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS COM PERNOITE E FORA DO ESTADO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO AO CONGRESSO E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS DATAS DE 13/02 A 20/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 11/02/2022 | 961.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/02/2022 | 548.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/02/2022 | 2752.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 11/02/2022 | 1330.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS NA LIMPEZA DAS VALAS E CAPINAGEM NOS GRUPOS ESCOLARES, NOS DIAS 17, 18, 21, 22, 24 À 29 E 31 DE JANEIRO E NOS DIAS 1 À 4 E 7 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012585198448 | JONATHAS LEONARDO OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/02/2022 | 250.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2022; E 01 DIARIA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO COMBATE AOS DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELAS CHUVAS, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, NO PERIODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO E 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013423291478 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010142161411 | JOSE ANDRE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 11/02/2022 | 300.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013718197421 | JOSE PAULO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 11/02/2022 | 300.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE O PERÍODO DE 01,02,03,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 11/02/2022 | 300.00 | 00016855911404 | DANIEL HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO CONJUNTO IZABEL BURITY E JARDIM FARIAS, DURANTE O PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/02/2022 | 300.00 | 00011889167428 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 01 A 03 E 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA RUA DO BAIRRO CAZUZINHA, NO PERIODO DE 01,02,03,07,08, E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/02/2022 | 300.00 | 00070872388417 | TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS (CAPINAGEM), NAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE O PERÍODO DE 01,02,03,07,08, E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/02/2022 | 600.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA POLDA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA PRAÇA AYIZIO JOSÉ DA SILVA E NA RUA SIQUIERA CAMPOS, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/02/2022 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO CONJUNTO IZABEL BURITY, DURANTE O PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/02/2022 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NA CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS JARDIM FARIAS E CONJUNTO IZABEL BURITY, DURANTE O PERÍODO DE 31/01 E 01, 02 DE FEREIRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE MANTER A LIMPEZA URBANA DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/02/2022 | 17842.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA, DEBITADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/02/2022 | 22735.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/02/2022 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000984 | 11/02/2022 | 34393.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 7H61, QFN 0685, QWS 2793, QSF 3259, QSD 5857, QSD 2348, KAQ 5957, QSE 0039, QFB 7H51, QSA 8040, RGE 0C76, QSD 2238, RLZ 8D69, QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0000985 | 11/02/2022 | 25198.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 7H61, QFN 0685, QWS 2793, QSF 3259, QSD 5857, QSD 2348, KAQ 5957, QSE 0039, QFB 7H51, QSA 8040, RGE 0C76, QSD 2238, RLZ 8D69, QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000986 | 11/02/2022 | 4694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 a 31 de JANEIRO DE 2022, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000022021 | 0000987 | 11/02/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000990 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 03/01/2022 A 31/01/2022 EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/02/2022 | 17290.20 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.500unid. DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO) PARA FORMAR KITS DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CADASTRADA NO REGISTRO DE BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL, (PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE), COORDENADO ATRAVES DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/02/2022 | 3680.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 UND DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (VALOR UNIT: R$115,00), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 30/01 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 14/02/2022 | 492.75 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CRAS, CREAS E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/02/2022 | 575.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2022 | 1331.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2022 | 653.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UNIDADE CONSUMIDORA 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000372021 | 0001041 | 14/02/2022 | 2004.98 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001043 | 14/02/2022 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2022 | 1400.00 | 41816122000138 | LEYLANE MARIA DE CARVALHO LUCENA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NO ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS, VISANDO A PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/02/2022 | 4000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE GRIDES E TENDAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE VACINAÇÃO INFANTI - COVID-19, REALIZADOS DURANTE O MES JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001057 | 14/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001058 | 14/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001059 | 14/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001060 | 14/02/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001061 | 14/02/2022 | 4800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/12 A 25/01/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/02/2022 | 2883.36 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTE), FORNECIDOS DURANTE O EVENTO DO CURSO DE VACINAS E CURSO DE EMERGENCIA E URGENCIA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001063 | 14/02/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/02/2022 | 2640.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (bolsas active life), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001065 | 14/02/2022 | 2600.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDORINOLOGIA, COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/02/2022 | 5185.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001067 | 14/02/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000012021 | 0001068 | 14/02/2022 | 2200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001069 | 14/02/2022 | 2475.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 45 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001070 | 14/02/2022 | 2365.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/02/2022 | 1930.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 236 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001073 | 14/02/2022 | 3410.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 62 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001076 | 14/02/2022 | 2860.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/02/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/02/2022 | 860.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001082 | 14/02/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001084 | 14/02/2022 | 3245.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 59 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/02/2022 | 1300.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACO PARA AMOSTRA 540ml, COLORIMETRO ANALISADOR E REAGENTE PARA CLORO LIVRE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMILOLOGICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/02/2022 | 1955.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/02/2022 | 760.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP 13KG E 02 VASILHAME P14 VAZIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/02/2022 | 1039.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 154 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/02/2022 | 742.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 14/02/2022 | 17000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM 17 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 14/02/2022 | 92.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO (CÓPIA) DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA QUE INTERLIGA A PB-066, PB-090 E BR-408, PASSANDO PELA PONTE PRETA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 14/02/2022 | 256.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 30/01 A 4/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00003210220417 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 UND X 350 CADA CAVALETES EM TUBOS DE FERRO DE 2' GALVANIZADO NA CHAPA 18' MEDINDO 3M X 1M, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ISOLAMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RUAS, VIAS, AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 14/02/2022 | 115.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (GAS DE COZINHA) VALOR UNIT: R$115,00, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/01 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/02/2022 | 4913.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-X (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES, DURANTE PERÍODO DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/02/2022 | 236.25 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 30/01 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/02/2022 | 300.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 14/02/2022 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/02/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 14/02/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 14/02/2022 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/02/2022 | 114.75 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 14/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/02/2022 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 14/02/2022 | 312.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA SAMAPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/02/2022 | 535.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A UM REGISTRO DE ESTATUTO E ATA RERRATIFICAÇÃO 03 FOLHAS DA COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/02/2022 | 443.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DESTINADO AO Srª: DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO OAB: PB8358, CONFORME PROCESSO Nº 0800046-14.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 14/02/2022 | 900.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA EVENTO DA ASSINATURA E PRIMEIRA COLHEITA DE ALGODÃO COM TODOS OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 14/02/2022 | 1530.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA O EVENTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 21/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/02/2022 | 115.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA ONU 1075 GLD 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO/SETOR DE COMPRAS,ALMOSTERIFADO NO PERIODO DE 30/01 A 13/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 14/02/2022 | 60.75 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9 UND DE GF-20 LT DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO), NO PERIODO DE 30/01 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/02/2022 | 265.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (GÁS DE COZINHA) E VASILHAME P13 VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/01 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/02/2022 | 4441.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 658 UND DE GF-20 LT DE AGUA (VALOR UNIT.: R$ 6,75), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 30/01 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/02/2022 | 16998.20 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCO EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INICIALIZADO O ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 14/02/2022 | 1540.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA O EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA RECONECTE, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 13/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/02/2022 | 490.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO (CÓPIAS) DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PREVENÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 14/02/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/02/2022 | 196.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 15/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO CONTRATO CONSISTE CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, PELO PERÍODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB- SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001107 | 15/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO ARGO 1.0 DE PLACA QWS-2793, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/02/2022 | 1500.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E PERIFERICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/02/2022 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 15/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 15/02/2022 | 547.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICPIO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/02/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/02/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001124 | 15/02/2022 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTAO PUBLICA, CONTEMPLANDO:PLANEJAMENTO,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTABIL POR CONTA DE TECNICO PROPRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ORGAO VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001106 | 15/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE 1.0 DE PLACA QSD-5857, NO PERIODO DE 10/01 A 10/02/2022, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/02/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2022 | 16500.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIMETRICO E PLANIALTIMÉTRICO); PERFIS DO SOLO; DEMARÇÃO DAS POLIGONAIS DO TERRENO; EXECUTADO EM ÁREAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/02/2022 | 207.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001119 | 15/02/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2022 | 6795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 151 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001121 | 15/02/2022 | 4485.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 69 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/02/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/02/2022 | 31698.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 16/02/2022 | 188.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001153 | 16/02/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001154 | 16/02/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O DOUTROR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2022 | 1039.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 154 AGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/02/2022 | 760.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJÃO GLP 13KG E 02 VASILHAME P14 VAZIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 16/02/2022 | 198.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 16/02/2022 | 8630.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO (RECONDICIONAMENTOS) DE UMA BOMBA INJETORA E BICOS, PERTENCETE A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2022 | 2862.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2022 | 1719.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/02/2022 | 7938.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/02/2022 | 3677.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/02/2022 | 1533.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/02/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 16/02/2022 | 103.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/02/2022 | 177.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/02/2022 | 143.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 16/02/2022 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 16/02/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 16/02/2022 | 63.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÁ DOS PEREIRA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/494627-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 16/02/2022 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 16/02/2022 | 1020.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE DESEFA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2022 | 20789.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/02/2022 | 901.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/02/2022 | 12908.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 16/02/2022 | 1000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2022 | 122734.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2022 | 342.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001167 | 17/02/2022 | 74169.03 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE O 3º BOLETIM DA OBRA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. COMUNS DE ENG. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF MOURINO RODRIGUES DE ANDRADE, EMEF MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, EMEF SEVRINA PEREIRA RAMOS, EMEF OLIVIA DE AZEVEDO CATÃO, EMEF ARNOUD ANDRÉ, INCULUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS OU EQUIP. NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 17/02/2022 | 800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICAS, IMPRESSÃO DE MIL PLACAS DE PATRIMONIO, DESTINADO AO EMPLAQUETAMENTO DOS BENS (PATRIMÔNIO) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 17/02/2022 | 2396.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICÍPIO, PARA DESTRIBUIÇÃO A DIVERSOS DEPARTAMENTO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/02/2022 | 1199.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 107W 4ZB78A LASER MONO WIRELESS, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/02/2022 | 5380.30 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E REDES DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 17/02/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/02/2022 | 131267.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES: EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GAB. PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONT. INTERNO, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ASSIST. SOCIAL, COMUNICAÇÃO, CULTURA, PROCURADORIA GERAL, DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001173 | 17/02/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/02/2022 | 50.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/02/2022 | 130.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR JOÃO CEZAR DA SILVA COSTA SANTOS SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/02/2022 | 380.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/02/2022 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2022 | 830.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA OFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2022 | 1100.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001194 | 18/02/2022 | 4475.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001195 | 18/02/2022 | 2437.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2022 | 2595.14 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOCOLATES, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, PARA AS CRIANÇAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2022 | 6795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 151 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001199 | 18/02/2022 | 4485.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 69 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001200 | 18/02/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O DOUTROR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001201 | 18/02/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, COM O DOUTROR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001202 | 18/02/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2022 | 830.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA OFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001205 | 18/02/2022 | 954.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 83 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2022 | 18709.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2022 | 4240.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2022 | 6863.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2022 | 5056.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2022 | 47455.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/02/2022 | 25384.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/02/2022 | 3626.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/02/2022 | 494.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2022 | 5034.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/02/2022 | 4420.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/02/2022 | 4592.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/02/2022 | 36368.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - U.P.A. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 18/02/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, ONDE SE ENCONTRA PROIBIDO O FUNCIONAMENTO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 18/02/2022 | 4200.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO AMBIENTE, COM INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO, CRIANDO NOVAS SALAS NO PREDIO ONDE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03/07/11 E 17 DO 01 JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000342021 | 0001193 | 18/02/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 18/02/2022 | 364.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRE. JOÃO PESSOA, N.33, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 18/02/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 18/02/2022 | 353.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAÚJO N.05 CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 18/02/2022 | 709.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAÚJO, SN, CAZUZINHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001207 | 18/02/2022 | 1124.75 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS NO PERIODO DE 30 DIAS, NOS SEGUINTES LOCAIS INDUSTRIAL E GINÁSIO O CARLÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 18/02/2022 | 1463.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 18/02/2022 | 873.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 18/02/2022 | 2099.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001209 | 18/02/2022 | 6200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 30 DIAS, NOS SEGUINTES LOCAIS: CEMITÉRIO E FESTIVIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. 20m² DE DISCIPLINADORES, 200 CADEIRAS E 30 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 18/02/2022 | 14.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS EM UM REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ATA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 18/02/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001208 | 18/02/2022 | 1808.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 30 DIAS, NOS SEGUINTES LOCAIS: INDUSTRIAL E SITIO PEDRA D'ÁGUA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 18/02/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 18/02/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, DIAS 08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 18/02/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZADAS AOS SÁBADOS. DIAS 08,15,22 E 29 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0001223 | 21/02/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/01/2022 A 16/02/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001258 | 21/02/2022 | 10843.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DISEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOT 0020, QSD 2198, PAC 0070, QFS 9329, OEZ 3410, OFX 8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 21/02/2022 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 21/02/2022 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO À 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 21/02/2022 | 201.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOVO ENDEREÇO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001259 | 21/02/2022 | 7813.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5963, DTD 4344, OGE 3047,QFN-0675, QFF-9273, OGD-5538, OGE-3047, NQJ-8398 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2022 | 758.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2022 | 240.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2022 | 34.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001257 | 21/02/2022 | 2743.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2022 | 18.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001256 | 21/02/2022 | 1948.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001262 | 21/02/2022 | 2212.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21,QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001260 | 21/02/2022 | 33252.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFE 1191, QYI 6F60, TRA 0010, TRA 0040, MNK 4C90, ROC 0001, KGS 1G94, MMZ 7373, NQG 3934, TRA 0030, QFC 5953, OSG 4172, LLR 5D96, RET 0060, REF 0050, MMO 7840, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO, E SUPRIMENTOS NUTRICIONAL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA,SENDO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2022 | 300.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2022 | 380.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2022 | 45.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2022 | 300.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2022 | 220.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2022 | 510.00 | 00040014673134 | Cristina Maria da Luz Soares | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA SEU FILHO GILSON DA LUZ SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2022 | 48.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O MENOR WALLISON DA SILVA DANTAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2022 | 40.00 | 00000768136490 | DJANETE LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2022 | 64.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2022 | 90.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2022 | 110.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GENESINO JOAQUIM DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2022 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2022 | 115.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2022 | 150.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2022 | 160.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2022 | 100.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2022 | 120.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2022 | 135.00 | 00073948691487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO PONTES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001250 | 21/02/2022 | 6600.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001251 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO a 14 de FEVEREIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001252 | 21/02/2022 | 1700.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 30 DE JANEIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001253 | 21/02/2022 | 3074.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001254 | 21/02/2022 | 32853.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 7H61, QFN 0685, QWS 2793, QSF 3259, QSD 5857, QSD 2348, KAQ 5957, QSE 0039, QFB 7H51, QSA 8040, RGE 0C76, QSD 2238, RLZ 8D69, QFC 5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001261 | 21/02/2022 | 12473.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KFK-3607, OGD-8629, MOT-0004, MOT-0005, NQG-9895, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, MOT-0002, TRA-0020, MNG-1754, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2022 | 400.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2022 | 125.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AKEMELY MARTA SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2022 | 600.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POMADA E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2022 | 200.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/02/2022 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2022 | 250.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2022 | 200.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/02/2022 | 139.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/02/2022 | 140.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO PARA MENOR: MARIAH HELLOYSA DA SILVA ARAÚJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2022 | 140.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, PARA O SEU FILHO MENOR MARLISSON GUSTAVO GOMES DA SILVA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2022 | 157.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2022 | 580.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECÍFICO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O SEU FILHO MENOR ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONÓRIO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2022 | 260.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2022 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E LEITE, DESTINADA A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/02/2022 | 210.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/02/2022 | 210.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/02/2022 | 190.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL, PARA O SEU FILHO MENOR WAGNER RODRGUES RAMOS FILHO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: LUCYELLI VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2022 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2022 | 2369.28 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 22/02/2022 | 1687.50 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS(6ªAPLICAÇÃO NO HOSPITAL DE OLHOS) AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2022 | 971.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, E PRESTADOR DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2022 | 60000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO E RUBRICADO. (SEGUNDA PARCELA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 22/02/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 22/02/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 22/02/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 22/02/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 22/02/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 22/02/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 22/02/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015270162423 | ISADORA DE BRITO BIZERRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 22/02/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 22/02/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 22/02/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 22/02/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 22/02/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 22/02/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/02/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 22/02/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2022 | 170.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2022 | 300.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2022 | 300.00 | 00012054107409 | SUENIA RAQUEL DE SOUZA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2022 | 250.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2022 | 250.00 | 00087383683404 | PAULO SERGIO DIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2022 | 200.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2022 | 190.00 | 00087261642487 | IVONETE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2022 | 200.00 | 00002591947430 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2022 | 90.00 | 00008579412404 | FRANCILENE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008956369488 | EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2022 | 140.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2022 | 170.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2022 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2022 | 200.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2022 | 300.00 | 00034889108904 | DJAIR CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2022 | 250.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008625066461 | DEIZA HERCULANO SERAFIM DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2022 | 150.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2022 | 250.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2022 | 192.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2022 | 250.00 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2022 | 300.00 | 00011769079483 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/02/2022 | 150.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/02/2022 | 179.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2022 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001769799486 | JOYCE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/02/2022 | 350.00 | 00032447760434 | MARIA DULCE PEREIRA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/02/2022 | 350.00 | 00010764591452 | LARYSSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/02/2022 | 350.00 | 00008941635403 | LAIANY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/02/2022 | 350.00 | 00055230660449 | NEUZA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 22/02/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/02/2022 | 350.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/02/2022 | 351.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2022 | 6508.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001372 | 22/02/2022 | 13380.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE COPIAS DIVERSAS IMPRESSAS EM PAPEL, BLOCOS COM 100 FOLHAS, COM DIFERENTES TIPOS DE IMPRESSÃO E DIFERENTES TAMANHOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 22/02/2022 | 8896.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FICHAS DE MATRICULAS, CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO ESCOLAR, FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DO 1° ANO, FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DO 2° AO 5° ANO, FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DO 6° AO 9° ANO, FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS DO 8° AO 9° ANO, HISTÓRICOS ESCOLARES E CADERNOS BROCHURA CAPA FLEXIVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0001272 | 22/02/2022 | 18400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.00009/2021, NO PERIODO DE26/01/2022 Á 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 23/02/2022 | 17520.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 73 VENTILADORES DE PAREDE, 60cm, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2022 | 180.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE, NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2022 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2022 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P. REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2022 | 12.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/02/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001375 | 23/02/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2022 | 400.00 | 00092905951400 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2022 | 200.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001379 | 23/02/2022 | 6780.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGTRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/02/2022 | 1380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2022 | 88765.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2022 | 80163.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2022 | 19801.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001400 | 24/02/2022 | 2933.92 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (bolos e pães), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2022 | 8606.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001408 | 24/02/2022 | 1072.58 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTE), FORNECIDOS AO PARTICIPANTES DO CURSO DE VACINAÇÃO E NA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2022 | 12030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2022 | 17380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2022 | 6075.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2022 | 6317.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/02/2022 | 6006.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001433 | 24/02/2022 | 830.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001434 | 24/02/2022 | 520.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/02/2022 | 550.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/02/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 24/02/2022 | 1450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS; MNK 4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2022 | 120426.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 24/02/2022 | 730.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, NQE 3921, KGS 1694, MMO 7840, MMZ 7373, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342020 | 0001425 | 24/02/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELTIVO A LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA. CNAE: 4399104 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 24/02/2022 | 500.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DÍARIAS REFERENTE A LIMPEZA DA VALA DA ESTAÇÃO DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 E DIAS 01, 02, 03, 08, 09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 24/02/2022 | 1440.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM, COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2022 | 8152.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 24/02/2022 | 250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INGÁ, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2022 | 9205.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2022 | 5532.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2022 | 4247.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 24/02/2022 | 3500.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TÉCNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEL NA VIDA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/02/2022 | 57.09 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 24/02/2022 | 57.64 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/02/2022 | 6508.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NA CONTA 4.261-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/02/2022 | 1273.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/02/2022 | 1500.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF 9273, NPR 6943, OGA 8480, NP 9614, OGE 3047, OEY 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2022 | 39485.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2022 | 422338.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/02/2022 | 40462.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 24/02/2022 | 950.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF 9273, OGA 8480, NPS 9614, OGE 3047,OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2022 | 15386.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/02/2022 | 109676.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/02/2022 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/02/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/02/2022 | 4130.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/02/2022 | 18199.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/02/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2022 | 18660.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 24/02/2022 | 1150.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, PATROL, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/02/2022 | 1050.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA JCB 3333, ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290 VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 24/02/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2022 | 16572.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 17135.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/02/2022 | 6200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/02/2022 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/02/2022 | 263.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/02/2022 | 722.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/02/2022 | 161.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/02/2022 | 43.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/02/2022 | 882.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/02/2022 | 2691.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/02/2022 | 521.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/02/2022 | 87.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/02/2022 | 7543.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/02/2022 | 275.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/02/2022 | 115.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/02/2022 | 5985.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/02/2022 | 3496.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/02/2022 | 52.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/02/2022 | 925.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/02/2022 | 922.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/02/2022 | 21598.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/02/2022 | 6302.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/02/2022 | 1398.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/02/2022 | 798.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/02/2022 | 1587.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/02/2022 | 896.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/02/2022 | 484.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2022 | 21084.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2022 | 39067.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/02/2022 | 53328.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/02/2022 | 6357.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/02/2022 | 37386.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/02/2022 | 23356.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/02/2022 | 72936.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/02/2022 | 11832.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/02/2022 | 21101.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/02/2022 | 132865.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 25/02/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/02/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2022 | 13112.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/02/2022 | 25031.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/02/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/02/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 283.141-4 (ADO - LC 176/2020), REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 25/02/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP´, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 25/02/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE CONFORME CONVÊNIO: 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 25/02/2022 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE CONFORME CONVÊNIO: 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 -4 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 25/02/2022 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 12134.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 25/02/2022 | 550.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA, GABINETE DO PREFEITO, SALA DE ADMINISTRAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 E 12 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 25/02/2022 | 160.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 25/02/2022 | 713.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/02/2022 | 651.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2022 | 21994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2022 | 3330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2022 | 57085.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/02/2022 | 26335.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2022 | 35119.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/02/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/02/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/02/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/02/2022 | 5936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/02/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS SEGUINTES DATAS 14,15,17,21,22 E 24 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010622042475 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 25/02/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMNRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA MANOEL CORRERIA DE FARIAS NAS SEGUINTES DATAS 03,04,07 E 08 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2022 | 46221.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010891634444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS DA ESTAÇÃO E SÃO JOSÉ NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010281265496 | PETRONIO DA SILVA EDUARDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM FARIAS E CONJ. IZABEL BURITY NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 14,15,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SEGUINTES DATAS 07,09,11,14,16 E 18 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR UNIFICADO DE COMPRAS DO MUNICIPIO NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 25/02/2022 | 550.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 11 DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS NAS DATAS 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 E 12 NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS DA ESTAÇÃO E COMJ. IZABEL BURITY NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 25/02/2022 | 300.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/02/2022 | 83761.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 25/02/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE VARREDURA DO BAIRRO CACUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 25/02/2022 | 550.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DATAS 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 E 12 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 25/02/2022 | 300.00 | 00012585198448 | JONATHAS LEONARDO OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS ESTAÇÃO E NOVA VIDA NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/02/2022 | 180.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA CHAVE DO POÇO ARTESIANO DO PSF DO CIMITERIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 25/02/2022 | 450.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS DA ESTAÇÃO E NOVA VIDA NAS SEGUINTES DATAS 07,09,11,14,16,18,21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/02/2022 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA NAS SEGUINTES DATAS 21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 25/02/2022 | 600.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA POLDA DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE VARREDURA DO BAIRRO DA SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23 E 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/02/2022 | 38011.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONVÊNIO, 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS REALIZADA NA CONTA DO FPM C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001450 | 25/02/2022 | 3220.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 92 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001451 | 25/02/2022 | 4235.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 121 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2022 | 57616.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2022 | 19690.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2022 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/02/2022 | 58929.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/02/2022 | 98306.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2022 | 19424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/02/2022 | 4848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/02/2022 | 30260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/02/2022 | 11879.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/02/2022 | 10136.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001501 | 25/02/2022 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/02/2022 | 147987.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2022 | 19377.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/02/2022 | 14836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/02/2022 | 19801.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/02/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2022 | 14847.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 19932.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/03/2022 | 320.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/2302055-5, DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO BAIRRO DO ANANIAS, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO DE LIGAÇÃO:128163606 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001581 | 02/03/2022 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001583 | 02/03/2022 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001584 | 02/03/2022 | 1113.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP85A, 05 TONER HP83A, 01 CARTUCHO COLOR, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/03/2022 | 4660.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDO AS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/03/2022 | 197.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA MOTO DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072021 | 0001572 | 02/03/2022 | 13092.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(QUANTIDADE MENSAL 261,840 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/03/2022 | 949.05 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTE RELATIVO A LICENÇA DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/03/2022 | 500.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/03/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES JOÃO PESSOA,Nº15 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/03/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. LICENÇA COM APLICATIVO MOBILE, PERMITINDO REGISTRAR A MARCAÇÃO POR UM TERMINAL MÓVEL POR IDENTIFICAÇÃO FACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/03/2022 | 815.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/03/2022 | 797.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS,Nº84 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001587 | 02/03/2022 | 1190.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CERTUCHOS DE TINTAS, RECICLAGEM DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE 3 IMPRESSORAS LOCALIZADAS NA PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/03/2022 | 189.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911 QTD: 6 VALOR UNITÁRIO: 31,50 VALOR TOTAL: 189,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001590 | 02/03/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES/MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/03/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/03/2022 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PINGA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/03/2022 | 3447.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0001588 | 02/03/2022 | 1260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECICLAGEM DE TONNER PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001591 | 02/03/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONALE COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIPAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/03/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/03/2022 | 1570.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL DE RETIRADA DE PEDRAS QUE ESTAVAM OBSTRUINDO A ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000412021 | 0001602 | 03/03/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO 0041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001605 | 03/03/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/03/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001683 | 03/03/2022 | 11637.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, QFS-9329, MOT-0020, PAC-0070 E OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO A Srª: LINDINALVA BARBOSA TEMÓTIO, CPF: 827.075.534-68, CONFORME PROCESSO Nº 0000864-72.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001603 | 03/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO ARGO 1.0 DE PLACA QWS-2793, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001613 | 03/03/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO,ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS. ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001689 | 03/03/2022 | 9965.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC 5963, DTD 4344, OGE 3047,QFN-0675, QFF-9273, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, OEY-8123 E OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001598 | 03/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMÁTICO DE PLACA QFC-4G61, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000402021 | 0001606 | 03/03/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001615 | 03/03/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001616 | 03/03/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001618 | 03/03/2022 | 1260.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 14 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001620 | 03/03/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-x IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001672 | 03/03/2022 | 6823.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS (SETORES), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001682 | 03/03/2022 | 154092.31 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001684 | 03/03/2022 | 1727.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001601 | 03/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO VOYAGE 1.0 DE PLACA QDS-5857, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001599 | 03/03/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUS MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001675 | 03/03/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001685 | 03/03/2022 | 1118.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC8C21 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001611 | 03/03/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001612 | 03/03/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001614 | 03/03/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 06 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000272018 | 0001619 | 03/03/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001687 | 03/03/2022 | 1199.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0001604 | 03/03/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA:QYI-6F60, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ITEM 03 DO PREGAO 00041/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/03/2022 | 7920.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 36 PEÇAS DE ANDAIMES DE 1m X 1,5m NO TUBO INDUSTRIAL DE 1'1/5 NA CHAPA 14' GALVANIZADOS, PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. VALOR UNITARIO DE R$ 220,00 REAIS CADA X 36 UND. = R$ 7.920,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001610 | 03/03/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001621 | 03/03/2022 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONTENDO 12 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000982021 | 0001674 | 03/03/2022 | 11466.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS(QUANTIDADE MENSAL 229,33 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001688 | 03/03/2022 | 24542.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFE-1191, QYI-6F60, TRA-0010, TRA-0040, MNK-4C90, ROC-0001, KGS-1G94, MMZ-7373, NQG-3934, TRA-0030, QFC-5953, OSG-4172, RET-0060, RET-0050, MMO-7840, REF-0050, QSD-2328 E QSE-1297, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/03/2022 | 97.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/03/2022 | 95.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/03/2022 | 30.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QFH4-J51, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/03/2022 | 350.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/03/2022 | 95.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ MOTA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/03/2022 | 115.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/03/2022 | 120.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/03/2022 | 287.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/03/2022 | 250.00 | 00012120684405 | DANIEL BARBOSA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/03/2022 | 136.00 | 00026340992404 | GERALDO ANTONIO POSSIDONIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/03/2022 | 280.00 | 00020412452472 | MARIA SOARES DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/03/2022 | 260.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/03/2022 | 350.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/03/2022 | 180.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/03/2022 | 58.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/03/2022 | 80.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/03/2022 | 62.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/03/2022 | 68.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ AQUILINO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/03/2022 | 65.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/03/2022 | 325.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/03/2022 | 80.00 | 00005421682439 | JANES DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR STEFANY MATIAS BARBOSA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/03/2022 | 450.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/03/2022 | 130.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/03/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/03/2022 | 300.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL VIEIRA DE MOURA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/03/2022 | 180.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/03/2022 | 270.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SENHORA ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/03/2022 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/03/2022 | 180.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/03/2022 | 280.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/03/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001655 | 03/03/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001656 | 03/03/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001657 | 03/03/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001658 | 03/03/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001659 | 03/03/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001660 | 03/03/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001661 | 03/03/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001665 | 03/03/2022 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001666 | 03/03/2022 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/03/2022 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE IV, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA - ZONBA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001668 | 03/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001669 | 03/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001670 | 03/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001671 | 03/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001676 | 03/03/2022 | 2090.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 38 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001677 | 03/03/2022 | 2530.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001678 | 03/03/2022 | 1375.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 25 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2022 | 1020.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 102 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001680 | 03/03/2022 | 16052.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001681 | 03/03/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001690 | 03/03/2022 | 28029.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2238, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001686 | 03/03/2022 | 7887.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KFK-3607, OGD-8629, MOT-0004, MOT-0005, NQG-9895, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, MOT-0002, TRA-0020, MNG-1754, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001609 | 03/03/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/03/2022 | 589.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA VISTÓRIA E CONFECÇÃO DE PAR DE PLACA MERCOSUL, DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 04/03/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/03/2022 | 200.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/03/2022 | 100.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/03/2022 | 150.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/03/2022 | 300.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/03/2022 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/03/2022 | 350.00 | 00008584685499 | MARILENE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/03/2022 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/03/2022 | 250.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/03/2022 | 200.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/03/2022 | 250.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/03/2022 | 100.00 | 00071928557406 | MARIA EDUARDA DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/03/2022 | 300.00 | 00017811755432 | MICHEL MAYKON DA SILVA MECENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/03/2022 | 250.00 | 00005645136446 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/03/2022 | 400.00 | 00005561602403 | ROSINCELVA BARBOSA TIMOTEO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/03/2022 | 226.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/03/2022 | 156.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/03/2022 | 250.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/03/2022 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/03/2022 | 125.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/03/2022 | 200.00 | 00005032589977 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/03/2022 | 156.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/03/2022 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO EMBOCA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO IZABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/03/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/03/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DO MEIO POÇO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/03/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/03/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/03/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/03/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/03/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/03/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO EM BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/03/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/03/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/03/2022 | 940.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 04/03/2022 | 80.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/03/2022 | 30.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES AO LANÇAMENTO DO ALGODÃO ORGÂNICO NA PARAIBA, ONDE O MUNICIPIO DE INGÁ É DADO COMO REFERENCIA, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 04/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 04/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 04/03/2022 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIVES RELACIONADAS A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001744 | 04/03/2022 | 95713.29 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE O 4º BOLETIM DA OBRA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. COMUNS DE ENG. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES, INCULUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/03/2022 | 80.00 | 00064607976415 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE JOÃO-PESSOA, NA SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES AO LANÇAMENTO DO ALGODÃO ORGÂNICO NA PARAÍBA, ONDE O INGÁ É DADO COMO REFERÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 04/03/2022 | 140.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA MECÂNICA, (REVISÃO DE GARANTIA), NA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLV7F01, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 04/03/2022 | 112.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA MECÂNICA, (REVISÃO DE GARANTIA), NA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLV7F01, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 04/03/2022 | 1563.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RLV7F01, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 07/03/2022 | 150.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, REFERENTES A EMISSÃO DE DUAS CERTIDÕES DE PROPRIEDADES E DUAS NEGATIVAS DE ONUS DOS IMOVEIS PEDRA LAVRADA E QUIXABA, PARA FINS DE ANALISE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001761 | 07/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C62, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 07/03/2022 | 4700.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE QUADROS BRANCO ESCOLAR 200X120 SOUZA, 250X120, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 07/03/2022 | 32.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 07/03/2022 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP ICMS TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 07/03/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 07/03/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001762 | 07/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C72, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2022 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2022 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001769368400 | GEORGE ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2022 | 300.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2022 | 250.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2022 | 500.00 | 00011149037440 | JOSE WERBER DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001748 | 07/03/2022 | 450.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPS1-G88, DURANTE O PERIODO DE 21/01 A 22/02/2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001749 | 07/03/2022 | 6000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/01 A 23/02/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001750 | 07/03/2022 | 827.12 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001751 | 07/03/2022 | 3594.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 09 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 a 28 de FEVEREIRO DE 2022, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2022 | 1500.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO VEICULO FURGÃO AMBULANCIA, CHASSI 93ZC0359ZN8501124, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 07/03/2022 | 1158.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONVÊNIO, 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS REALIZADA NA CONTA DO FPM C/C 4.261-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 08/03/2022 | 15638.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001771 | 08/03/2022 | 1650.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2022 | 180.00 | 00084025115468 | IZABEL CRISTINA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2022 | 250.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2022 | 200.00 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 08/03/2022 | 210.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 12 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTA BAIXA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 08/03/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE (11.039-6), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 09/03/2022 | 1400.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE BORRACHAS, CAPACHOS E ADESIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0001791 | 09/03/2022 | 32000.00 | 11142101000628 | SEMENTES PRODUTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 TONELADA DE SEMENTES DE ALGODÃO CONVENCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/03/2022 | 1530.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA O EVENTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/03/2022 | 900.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA EVENTO DA ASSINATURA E PRIMEIRA COLHETA DE ALGODÃ COM TODOS OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. EVENTO ESTE REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 12/09/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001782 | 09/03/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001804 | 09/03/2022 | 12450.53 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001805 | 09/03/2022 | 11186.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 09/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 09/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 09/03/2022 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, UC: 5/233063-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0001801 | 09/03/2022 | 5200.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, ENTRE OS DIAS 10 DE FEVEREIRO E 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO N° 0055/2021 E CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 09/03/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 09/03/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/03/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/03/2022 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001788 | 09/03/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001790 | 09/03/2022 | 2535.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 39 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001792 | 09/03/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/03/2022 | 2700.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 08mm, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII E PARA O LABORATORIO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/03/2022 | 1756.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001796 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02/02/2022 A 02/03/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001797 | 09/03/2022 | 28029.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 28/02/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1690, EMITIDO NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001800 | 09/03/2022 | 1083.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001803 | 09/03/2022 | 5980.74 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0001807 | 09/03/2022 | 24699.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001798 | 09/03/2022 | 28800.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | IMPORTE RELAIVO A AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE DE 600 LITROS/HORAS, EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001799 | 09/03/2022 | 2200.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE DE 600 LITROS/HORAS, EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A COMUNIDADE QUILOMBOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001822 | 10/03/2022 | 60925.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIALB HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VINTE POÇOS ARTESIANOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001823 | 10/03/2022 | 14343.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VINTE POÇOS ARTESIANOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2022 | 57.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2022 | 75.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/03/2022 | 320.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA A Sr. ALEXANDRA VALÉRIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2022 | 7000.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 100 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NOS DIAS 08 E 22 DE FEVERIRO DE 2022. NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001828 | 10/03/2022 | 783.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001829 | 10/03/2022 | 783.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADDOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001830 | 10/03/2022 | 2420.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0001831 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 04 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NOA-3947, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 05/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001832 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RELIZAÇÃO DE 11 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 02 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NOA-3947, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 05/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001833 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RELIZAÇÃO DE 11 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 02 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NOA-3947, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 05/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/03/2022 | 2863.15 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO A RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2022 | 19343.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIOS PRÓPRIOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONVÊNIO, 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS REALIZADA NA CONTA DO FPM C/C 4.261-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001844 | 10/03/2022 | 25789.46 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, SE FAZ NECESSÁRIO A CELEBRAÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME A CORRESPONDENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA, EQUIVALENTE A 17,36% DO CONTRATO ATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001845 | 10/03/2022 | 1569.61 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO, SE FAZ NECESSÁRIO A CELEBRAÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME A CORRESPONDENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA, EQUIVALENTE A 7,54% DO CONTRATO ATUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/03/2022 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIÁRIOS, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES,SN. DESTINADADO A REALIIZAÇÃO DE PARTIDAS AMADORAS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/03/2022 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIÁRIOS, SITUADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES,SN. DESTINADADO A REALIIZAÇÃO DE PARTIDAS AMADORAS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/03/2022 | 523.52 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DO GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DO GABINETE E SALÃO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 10/03/2022 | 192.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/03/2022 | 3762.80 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DO EDIFICIO QUE ABRIGA O DEPERTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001819 | 10/03/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001824 | 10/03/2022 | 900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1 TENDA 4X4 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 INSTALADA NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: RESTAURANTE CASA GRANDE E SENSALA (PROGRAMA TA NA MESA). CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 10/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4261-7 FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/03/2022 | 35387.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 10/03/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA VÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/03/2022 | 60204.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00006753006494 | PATRICIA DE ARAUJO VELOSO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO EM UM VEICULO CAMINHÃO TIPO REBOQUE (PRANCHA) DE PLACA NYT-0485, TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA E UMA MAQUINA PC HIDRAULICA PARA DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001825 | 10/03/2022 | 1350.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/22, INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FEIRA DO AGRICULTOR- 01/02 A 02/02; 08/02 A 09/02; 15/02 A 16/02 E 22/02 A 23/02/2022. CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001814 | 10/03/2022 | 13119.21 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/03/2022 | 2348.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001882 | 11/03/2022 | 31466.33 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/03/2022 | 1540.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS E TALHERES PARA EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA RECONECTE, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE (11.039-6), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE O TERMO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNDIME/PB-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/03/2022 | 8000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE ALGODÃO NO ITENER´RIO INGÁ-BAHIA IDA E VOLTA TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/03/2022 | 324.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DA SAMAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 08/03/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/03/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/03/2022 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/03/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONVENIO 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 11/03/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 11/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/03/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/03/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/03/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/03/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/03/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/03/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/03/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SIDICLEI DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/03/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/03/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/03/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/03/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/03/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/03/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/03/2022 | 3648.94 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE ABRIL 2022, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONGRESSO E SENADO FEDERAL, COM O PARA OBTER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/03/2022 | 2348.00 | 08686735000122 | A GUEDES & CIA LTDA ME AZIZA BABY | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBÊ CONFORTO E CADEIRAS INFANTIL PARA VEICULOS, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/03/2022 | 1870.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001896 | 11/03/2022 | 6600.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 30 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001897 | 11/03/2022 | 1083.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001898 | 11/03/2022 | 1700.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 30 DE JANEIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001899 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO a 14 de FEVEREIRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/03/2022 | 1380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 11/03/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001909 | 14/03/2022 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAMINHAO EQUIPADOS COM PIPA PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE INGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 14/03/2022 | 920.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 14/03/2022 | 735.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTUTUIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBA SUBMERSA 2cv, PERTECENTE A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 14/03/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS(6ªAPLICAÇÃO NO HOSPITAL DE OLHOS) AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/03/2022 | 15630.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA AMPOLA TIPO 22/47/125KV, POSTO E INSTALADA E AJUSTE DO BUCK MURAL, NA MAQUINA PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 14/03/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 14/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220435049, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/03/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/03/2022 | 17500.00 | 30801358000184 | TELMA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A KITS DE ENXOVAIS PARA AS MÃES COM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADA NO CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/03/2022 | 8212.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/03/2022 | 3941.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/03/2022 | 1956.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/03/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/03/2022 | 1533.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/03/2022 | 2862.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/03/2022 | 131205.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 14/03/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 14/03/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/03/2022 | 28837.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/03/2022 | 1243.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001917 | 14/03/2022 | 13493.16 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 14/03/2022 | 1845.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 15/03/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2022 | 841.90 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, REFERENTES AO REGISTRO DE 3 ATAS E 3 AUTENTICAÇÕES, SENDO ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DO SITIO GOITI, SITIO CORREDOR E SITIO GAMELEIRA E 1 ESTATUTO DO SITIO CORREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 15/03/2022 | 231.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TÉCNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0001938 | 15/03/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 15/03/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2022 | 116.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2022 | 2685.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | iIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2022 | 540.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE IX, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001930 | 15/03/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001931 | 15/03/2022 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001932 | 15/03/2022 | 237.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/03/2022 | 280.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001936 | 15/03/2022 | 127400.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE LEONILDO GONZAGA FERREIRA, USUARIO DO SISTEA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE IVANILDO MENDES DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, NA PACIENTE JULIA DE SALES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/03/2022 | 230.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/03/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/03/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO, E SUPRIMENTOS NUTRICIONAL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA,SENDO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/03/2022 | 350.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/03/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/03/2022 | 100.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/03/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/03/2022 | 450.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/03/2022 | 230.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/03/2022 | 325.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR. JOSÉ MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/03/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/03/2022 | 150.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/03/2022 | 180.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFATIL, DESTINADO A MENOR: AYLA VITÓRIA DA SILVA GUEDES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/03/2022 | 112.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/03/2022 | 145.00 | 00011987739442 | MARIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY BARBOZA DA SILVA LEITE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 16/03/2022 | 1528.24 | 45216532000107 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001994 | 16/03/2022 | 34117.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001995 | 16/03/2022 | 8150.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES, TAMANHOS 12x18, 18x30, 21x7,5 e 42x20, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001996 | 16/03/2022 | 3900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARDENETAS DE CRIANÇAS MENINO e MENINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001997 | 16/03/2022 | 22828.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE PAPEL OFF SET, TAMANHOS 21x30, RECEITUÁRIOS MEDICOS E RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001998 | 16/03/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/03/2022 | 727.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 16/03/2022 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001944 | 16/03/2022 | 29307.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: REF-0050, MMZ-7373, QYI-6F60, TRA-0010, MNK-4C90, TRA-0040, NQG-3934, NQE-3921, OSG-4172, TRA-0030, QSE-1297, ROC-0001, QFC-5953, REF-0060, KGS-1G94, MMO-7840, QSD-2328, OFE-1191, RET-0060, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 16/03/2022 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS TERMOCENT 57X300 PARA ALIMENTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO, LOTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 16/03/2022 | 6373.22 | 45216532000107 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO. DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020, PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA, PREPARO MECANICO DA ARGAMANSSA, TELHAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF07/2019, NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001943 | 16/03/2022 | 1858.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/03/2022 | 200.00 | 00096450088400 | JOSÉ GUEDES IRMÃO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/03/2022 | 140.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/03/2022 | 250.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/03/2022 | 90.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/03/2022 | 150.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/03/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, PARA PUBLICAÇÃO NO SITE INGÁ DIGITAL, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, COMO: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE MIDIA, ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELEASES E/OU SUGESTÕES DE PAUTA, CONTATOS TELEFÔNICOS, MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS, SUPERVISÃO DE CAMPANHAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001989 | 16/03/2022 | 1620.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL B COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001986 | 16/03/2022 | 474.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 16/03/2022 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 16/03/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 16/03/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001988 | 16/03/2022 | 2424.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 16/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 16/03/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001987 | 16/03/2022 | 20746.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, QFS-9329, MOT-0020, PAC-0070, RLV-7F07, QSB-8300 E OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 16/03/2022 | 974.85 | 35770878000190 | VALCLECIA SOARE DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SAFRA DE ALGODÃO ORGÂNICO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 16/03/2022 | 705.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA SAFRA DE ALGODÃO ORGANICO DA PARAIBA, REALIZADP NO DIA 21/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001945 | 16/03/2022 | 17457.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC 5963, OGC-6079, OGE-3047, QFN-0675, OEY-8123, NQJ-8398, QFF-9273, DTD-4344, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 16/03/2022 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA- QUILOMBO-PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/03/2022 | 20768.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/03/2022 | 175217.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0001947 | 16/03/2022 | 18410.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KFK-3607, OGD-8629, MOT-0004, MOT-0005, NQG-9895, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, MOT-0002, TRA-0020, MNG-1754 E KFV-3428, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 17/03/2022 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA- QUILOMBO-PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0002006 | 17/03/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02/2022 A 16/03/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 17/03/2022 | 7000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TELA EM LED MEDINDO 4M X 3M, SOM, PALCO, GERADOR E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO DO ESTADO, DIA 21-03-2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/03/2022 | 1793.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A Srª: DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO, CPF: 681.089.583-34, CONFORME PROCESSO Nº 0800107-69.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/03/2022 | 1370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/03/2022 | 240.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 17/03/2022 | 6000.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA VIDRO CRISTAL FUME 10MM TEMPERADO, DESTINADO AO MUSEU MUNICIPAL QUE SERA IMPLANTADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/03/2022 | 7224.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E CARRO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE ABRIL 2022, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONGRESSO E SENADO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 17/03/2022 | 6500.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA QUE SERA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 17/03/2022 | 5000.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VIDRO CRISTAL FUME 08MM TEMPERADO, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA QUE SERA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 17/03/2022 | 5000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA TELA EM LED MEDINDO 4x X 3m, SOM, PALCO, GERADOR E ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DE UMA EMPREENDEDORA DESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM PROGRAMA DE TV EM REDE NACIONAL, DIVULGANDO A CULTURA MUNICIPAL DE COMIDAS TIPICAS E REGIONAIS, DENOMINADA POR MEMORIAL DO CUSCUZ, REPRESENTADO PELA Srª MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA (DONA LIA) NO DIA 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00001769368400 | GEORGE ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO (PINTURA, TROCA DE ASSENTOS, SOLDA) DE VINTE E CINCO CADEIRAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, PERTENCENTES AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DOS BAIRROS TIJOLO CRU E BELA VISTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0002004 | 17/03/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/2022 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 17/03/2022 | 18264.16 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/03/2022 | 80.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/03/2022 | 38.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/03/2022 | 48.00 | 00033812918404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/03/2022 | 53.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA JOSÉ EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/03/2022 | 38.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/03/2022 | 67.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/03/2022 | 47.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/03/2022 | 30.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/03/2022 | 94.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O MENOR WALLISON DA SILVA DANTAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/03/2022 | 57.00 | 00004604684480 | AURINEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/03/2022 | 65.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR LUIZ KAIRON SILVA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/03/2022 | 35.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/03/2022 | 33.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002029 | 17/03/2022 | 2033.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNDIADES BASICAS DE SAUDE, , COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002030 | 17/03/2022 | 1161.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/03/2022 | 3224.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/03/2022 | 3419.30 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 18/03/2022 | 522.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, QUE ESTA SOB A RESPONSABILIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 18/03/2022 | 522.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO MÉDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 18/03/2022 | 1160.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 5,15X1,50M PARA SIINALIZAÇÃO EXTERNA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/03/2022 | 354.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA DE HORTIFRUTI DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 14/01/2022 A 28/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 18/03/2022 | 472.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA DE HORTIFRUTI DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 04/02/2022 A 25/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 18/03/2022 | 2074.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 18/03/2022 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 18/03/2022 | 533.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/03/2022 | 80.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4261-7 FPM REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/03/2022 | 0.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 4.3494 ITR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 18/03/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 18/03/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 18/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/03/2022 | 400.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 2,50X1,00M PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/03/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 21/03/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 21/03/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZADAS AOS SÁBADOS. DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002110 | 21/03/2022 | 21600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 24/02/2022 A 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 21/03/2022 | 142.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00199567000139 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA, PARA SER SORTEADA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DO LANÇAMENTO DA SAFRA 2022 DO PROGRAMA "ALGODÃO ORGÂNICO PARAIBA", JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO, NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00199567000139 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA, PARA SER SORTEADA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DO LANÇAMENTO DA SAFRA 2022 DO PROGRAMA "ALGODÃO ORGÂNICO PARAIBA", JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO, NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/03/2022 | 1200.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A PRODUÇÃO DO DESFILE DE MODA DO ALGODÃO COLORIDO, REALIZADO PELA SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIO (SEAFDS) E PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB, TEM A HONRA DE CONVIDÁ-LO(A) PARA O LANÇAMENTO DA SAFRA 2022 DO PROGRAMA "ALGODÃO ORGANICO PARAIBA" QUE IRÁ AGREGAR VARIOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002074 | 21/03/2022 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA VINCULADAS AS ATIVIDADES DE CONHECIMENTO TECNICO, PERTINENTES AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, APOIO E RESOLUTIVIDADE DE EXIGENCIAS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA SAUDE, CONSULTORIA JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS, NO TOCANTE A CONTRATAÇÕES, MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, APLICABILIDADE DE EXIGENCIAS CONSTITUCIONAIS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO PATRIMONIAL, REF. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 21/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2022 | 7210.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO NA CONTA 5.985-4 FEP, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 21/03/2022 | 2.31 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 21/03/2022 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 21/03/2022 | 396.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, MANGA, ETC.), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/01/2022 A 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 21/03/2022 | 528.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, MANGA, ETC.), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02/2022 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 21/03/2022 | 600.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/03/2022 | 250.00 | 00012540261426 | RONALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 23, 25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 21/03/2022 | 450.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001150699418 | MACIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 11,14,16,18,21,23,25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/03/2022 | 600.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 21/03/2022 | 600.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 21/03/2022 | 450.00 | 00001618817426 | THIAGO DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 21/03/2022 | 400.00 | 00007561056419 | JURANDIR FELICIANO BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 16,18,21,23,25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 21/03/2022 | 600.00 | 00072017083410 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 07,09,11,14,16,18,21,23,25 DE FEVEREIRO E DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 21/03/2022 | 200.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11 E 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 21/03/2022 | 600.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 21/03/2022 | 600.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 21/03/2022 | 600.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 DE FEVEREIRO E NOS DIAS 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/03/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04/07/15 E 21 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 21/03/2022 | 820.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 21/03/2022 | 500.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO NAS SEGUINTES DATAS 03,04,07,09,10,11,14,15,16,17 NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 21/03/2022 | 550.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, SALA DE ENGENHARIA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS: 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 E 17 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS SEGUINTES DATAS 02,08,10,16 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/03/2022 | 750.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, FAIXA DE PEDESTRE, SALA DE ENGENHARIA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS: 26 DE FEVEREIRO, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 E 17 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 21/03/2022 | 550.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, NA SALA DE ENGENHARIA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PINTURA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 21/03/2022 | 750.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS BAIRROS CAZUZINHA, BELA VISTA, CENTRO E JARDIM FARIAS, NAS SEGUINTES DATAS: 26 DE FEVEREIRO, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 21/03/2022 | 300.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES DATAS: 08, 09, 11, 14, 16 E 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/03/2022 | 300.00 | 00012585198448 | JONATHAS LEONARDO OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/03/2022 | 600.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, NAS SEGUINTES DATAS: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 21/03/2022 | 400.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 07,08,09,11,14,15,16 E 18 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 21/03/2022 | 150.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 21/03/2022 | 750.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS: 26 DE FEVEREIRO, 02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 21/03/2022 | 750.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DOS BAIRROS CENTRO E BELA VISTA NAS SEGUINTES DATAS 26 DE FEVEREIRO, 02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO CAZUZINHA, NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 21/03/2022 | 400.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS SEGUINTES DATAS: 03,04,07,09,11,14,15 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 21/03/2022 | 300.00 | 00010281265496 | PETRONIO DA SILVA EDUARDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 21/03/2022 | 300.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS JARDIM FARIAS E ISABEL BURITY, NAS SEGUINTES DATAS: 07, 09, 11, 14, 15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 21/03/2022 | 450.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PRINCIPAIS RUAS DOS BAIRROS NOVA VIDA E ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 03,04,07,09,10,11,14,15 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 21/03/2022 | 300.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SENZALA, NAS SEGUINTES DATAS 07,09,11,14,15 E 17 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/03/2022 | 20000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO E RUBRICADO. (TERCEIRA PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 21/03/2022 | 300.00 | 00002584039427 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA VALA DO ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA NAS SEGUINTES DATAS 07,09,11,14,15 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003007437423 | MARISELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUITES DATAS 07,09,11,14,15 E 17 NO MÊS DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 21/03/2022 | 300.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 07,09,11,14,15 E 17 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO BAIRROS ISABEL BURITI E SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 03,04,07,09,10,11,14,15,16,17 NO MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 21/03/2022 | 850.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 21/03/2022 | 998.50 | 21026074000177 | DRONENG ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO "TOPOGRAFIA COM DRONES 4.0", DESTINADO AO FUNCIONÁRIO DO SERTOR DE ENGENHARIA: RANYERE MENDONÇA DE ANDARADE MORAIS, QUE SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2022 | 1026.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÕES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2022 | 1010.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÕES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 28 DE JANEIRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/03/2022 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2022 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/03/2022 | 169.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/03/2022 | 80.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ARNALDO NOUGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/03/2022 | 32160.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002122 | 21/03/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002123 | 21/03/2022 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 15 de FEVEREIRO a 14 DE MARÇO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002124 | 21/03/2022 | 6000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/02 A 18/03/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002125 | 21/03/2022 | 1468.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002126 | 21/03/2022 | 273.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002127 | 21/03/2022 | 303.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002128 | 21/03/2022 | 1293.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002135 | 22/03/2022 | 5220.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/03/2022 | 1836.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARROS PARA LIMPEZA PROF. 34L, BALDE DUPLO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002139 | 22/03/2022 | 713.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 62 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/03/2022 | 150.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEC PLANO 100% POL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO, ONDE SERÁ REALIZADO A PALESTRA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 22/03/2022 | 885.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO FORNECIDO EM TODO MÊS DE FEVEREIRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 77 X R$ 11,50= R$= 885,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/03/2022 | 576.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CORTADORES DE GRAMAS, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 22/03/2022 | 2150.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 187 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO EM TODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 187X R$ 11,50= R$2.150,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2022 | 250.00 | 00043648789449 | IZAIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/03/2022 | 250.00 | 00007755370470 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2022 | 142.00 | 00004433697478 | MANOEL MORCONI ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2022 | 300.00 | 00017669750464 | JOSE ARMANDO DA SILVA MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2022 | 150.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2022 | 300.00 | 00014166136410 | CARLOS DANIEL DE SOUZA VALENTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2022 | 200.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2022 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2022 | 150.00 | 00015076951442 | ALICE HENRIQUES LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010286643464 | BIANCA VENANCIO NEIVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014513082488 | JAQUELINE CAMPINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002133 | 22/03/2022 | 2258.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/03/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 22/03/2022 | 2599.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 226 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO EM TODO MES DE FEVEREIRO DE 2022 AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. 226 X R$11,50= R$ 2.599,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002136 | 22/03/2022 | 9021.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 22/03/2022 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, SITIO CAICARA-INGÁ-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 22/03/2022 | 1050.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/03/2022 | 1630.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE UM MOTORBOMBA BUFFALO GASOLINA BFG 2X2 7CV, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/03/2022 | 30.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REPRESENTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO (SEAFDS). TRATANDO DO DESFECHO DO EVENTO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALGODÃO ORGANICO NA PARAIBA, ONDE O INGÁ É DADO COMO REFERENCIA, NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 23/03/2022 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/03/2022 | 30.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO, TRATANDO DO DESFECHO DO EVENTO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALGODÃO ORGANICO NA PARAIBA, ONDE O INGA É DADO COMO REFERENCIA, NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/03/2022 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SECRETARIA DO ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO (SEAFDS). TRATANDO DO DESFECHO DO EVENTO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALGODÃO ORGANICO NA PARAIBA, ONDE O INGÁ É DADO COMO REFERENCIA, NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 23/03/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 23/03/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/03/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/03/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 23/03/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 23/03/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 23/03/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 23/03/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 23/03/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 23/03/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 23/03/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 23/03/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 23/03/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 23/03/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 23/03/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 23/03/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/03/2022 | 300.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/03/2022 | 180.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/03/2022 | 274.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/03/2022 | 3824.16 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES BRAÇADEIRA PNI ADULTO, TRES SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO E UM TUBO ESTENSOR DE PNI, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/03/2022 | 13442.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/03/2022 | 800.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002237 | 24/03/2022 | 1764.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 252 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002238 | 24/03/2022 | 1098.80 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002239 | 24/03/2022 | 659.28 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÃO GLP 13kg, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002240 | 24/03/2022 | 2058.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 294 AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002241 | 24/03/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2901 BOTILÃO GLP 13KG, DESTINADO AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO a 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/03/2022 | 760.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/03/2022 | 500.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/03/2022 | 540.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE IX, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/03/2022 | 727.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, NQE-3921, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/03/2022 | 650.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, NQE-3921, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002223 | 24/03/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELTIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002236 | 24/03/2022 | 357.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/03/2022 | 250.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540, (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002230 | 24/03/2022 | 1190.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA GF-20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002231 | 24/03/2022 | 17470.92 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 159 UND DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (VALOR UNIT: R$109,88), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002233 | 24/03/2022 | 439.52 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002224 | 24/03/2022 | 900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2022 INSTALADA NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: RESTAURANTE CASA GRANDE E SENSALA (PROGRAMA TA NA MESA). CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002235 | 24/03/2022 | 224.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/03/2022 | 6802.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/02/2022, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 24/03/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 24/03/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, Nº84 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002234 | 24/03/2022 | 119.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 24/03/2022 | 850.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA: QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TODO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/03/2022 | 1500.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO, REMENDO, VULCANIZAÇÃO E REPAROS NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA-8480, QFF-9273, OGE-3047, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002227 | 24/03/2022 | 105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 UND DE GF-20 LT DE AGUA (VALOR UNIT.: R$ 7,00), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002228 | 24/03/2022 | 1167.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA SANTO EXPEDITO GF-20LT, GARRAFÃO 20L P/AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002232 | 24/03/2022 | 2747.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/03/2022 | 19345.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO: 3703, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, PATROL, CAMINHÃO PIPA II MMO-7840, CAMINHÃO PIPA III MNK-4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002225 | 24/03/2022 | 1350.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/22, INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FEIRA DO AGRICULTOR: 01/02 A 02/02; 08/02 A 09/02; 15/02 A 16/02 E 22/02 A 23/02/2022. CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002226 | 24/03/2022 | 126.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SANTO EXPEDITO GF-20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 24/03/2022 | 980.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, REMENDO NO PNEU DO PIPA: MMO-2430 E SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DIANTEIROS E VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS TRASEIROS DO TRATOR FORD AZUL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 24/03/2022 | 900.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA JCB 3333, ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840,, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MESDE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002229 | 24/03/2022 | 92.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA GF-20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/03/2022 | 384.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/2302055-5, DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO BAIRRO DO ANANIAS, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2022. PROTOCOLO DE LIGAÇÃO:128163606 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 25/03/2022 | 544.00 | 00005305914485 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CATAVENDO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TORRE, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 25/03/2022 | 300.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS, NO SERVIÇO DA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O ANTIGO MATADOURO PUBLICO NOS DIAS 07,09,11,14,16 E 18 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002278 | 25/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002280 | 25/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C62, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 25/03/2022 | 550.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 25/03/2022 | 662.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002281 | 25/03/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002277 | 25/03/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002282 | 25/03/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMÁTICO DE PLACA QFC-4G61, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/03/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2022 | 200.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/03/2022 | 177.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/03/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 25/03/2022 | 205.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, 33, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 25/03/2022 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA SILVA PEREIRA, S/N, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 25/03/2022 | 801.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO,SN, CAZUZINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/03/2022 | 353.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JUVINO CAMPOS DE ARAUJO, 5, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 25/03/2022 | 841.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 25/03/2022 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 25/03/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 25/03/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 25/03/2022 | 127.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002279 | 25/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC8C21 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 25/03/2022 | 500.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, REFERENTE A LIMPEZA DA VALA DA ESTAÇÃO, NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/03/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/03/2022 | 100.00 | 00054854482400 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/03/2022 | 50.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/03/2022 | 54.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/03/2022 | 300.00 | 00011114954403 | ERASMO FELIPE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITDO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/03/2022 | 550.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/03/2022 | 160.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/03/2022 | 1180.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | iIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002283 | 25/03/2022 | 1380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/03/2022 | 1400.00 | 41816122000138 | LEYLANE MARIA DE CARVALHO LUCENA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO, NO ACOMPANHAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS, VISANDO A PUBLICIDADE DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002285 | 25/03/2022 | 1950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002286 | 25/03/2022 | 1980.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/03/2022 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002288 | 25/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002289 | 25/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/03/2022 | 350.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002291 | 25/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002292 | 25/03/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/03/2022 | 4660.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/03/2022 | 137.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/03/2022 | 240.00 | 00002582305413 | MARIA APARECIDA COELHO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/03/2022 | 110.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/03/2022 | 137.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. MANOEL DAVID DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/03/2022 | 195.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL, PARA O SEU FILHO MENOR WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/03/2022 | 120.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/03/2022 | 560.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, PARA O SEU FILHO, O MENOR ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONÓRIO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/03/2022 | 175.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOSÉ ADELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/03/2022 | 260.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/03/2022 | 220.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/03/2022 | 220.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/03/2022 | 100.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/03/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/03/2022 | 220.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/03/2022 | 180.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/03/2022 | 248.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/03/2022 | 175.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOSÉ ADELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/03/2022 | 400.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/03/2022 | 190.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2022 | 350.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/03/2022 | 250.00 | 00075216060430 | MARIA PRICILA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA Sr. EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/03/2022 | 66.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/03/2022 | 66.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2022 | 65.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2022 | 187.00 | 00012759496490 | RIAN ISMAEL ELIAS DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2022 | 220.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA ROSILDA REGINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/03/2022 | 30.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2022 | 190.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2022 | 80.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2022 | 97.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2022 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2022 | 80.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2022 | 130.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR JOÃO CEZAR DA SILVA COSTA SANTOS SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/03/2022 | 125.00 | 00009040212465 | ERALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/03/2022 | 45.00 | 00003388965706 | MARIA DAS DORES ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/03/2022 | 30.00 | 00003952820474 | ADRIANA KELLY CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/03/2022 | 60.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/03/2022 | 64.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/03/2022 | 60.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/03/2022 | 160.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A MENOR YSYS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/03/2022 | 102.00 | 00002961602459 | SUELI AMARAL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/03/2022 | 82.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/03/2022 | 130.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/03/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/03/2022 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/03/2022 | 200.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/03/2022 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POMADA E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/03/2022 | 600.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2022 | 90573.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2022 | 12492.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2022 | 130.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2022 | 320.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2022 | 160.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2022 | 56280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2022 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S. (26.150-5). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2022 | 17977.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2022 | 119396.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/03/2022 | 46060.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2022 | 8048.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/03/2022 | 9820.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2022 | 3305.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/03/2022 | 57648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2022 | 5936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2022 | 24794.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 28/03/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 28/03/2022 | 22214.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/7135232-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 28/03/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.558-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 28/03/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 (FEP) TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2022 | 1396.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2022 | 4247.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/03/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2022 | 23206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2022 | 3936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2022 | 38253.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2022 | 444440.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2022 | 43131.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/03/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2022 | 15386.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2022 | 109757.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/03/2022 | 4019.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/03/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/03/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJERO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2022 | 2888.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2022 | 4130.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 28/03/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJERO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2022 | 43809.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2022 | 43717.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2022 | 22404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE (1.220-3), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE (11.039-6), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2022 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/03/2022 | 5000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA TELA EM LED MEDINDO 4M X 3M, SOM, PALCO, GERADOR E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO DO ESTADO, DIA 21/03/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2022 | 18227.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/03/2022 | 20796.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2022 | 18060.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2022 | 7366.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/03/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2022 | 14674.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2022 | 20743.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002465 | 29/03/2022 | 52000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAÇÃO DO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV COM CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS NA COMUNIDADE DE RASPADINHA E VARZEA DE CANA, SENDO R$17.000,00 CADA E SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO DE TRES POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO SITIO PINGA, PEDRA D'AGUA E PONTINA, SENDO R$6.000,00 CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 29/03/2022 | 280.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. UC:5/234429-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 29/03/2022 | 133.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. UC:5/234429-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 29/03/2022 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. UC:5/234429-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/03/2022 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. UC:5/234429-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/03/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002449 | 29/03/2022 | 33000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 110 HORAS X R$300,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/03/2022 | 77519.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/03/2022 | 31879.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/03/2022 | 117601.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/03/2022 | 19470.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/03/2022 | 177653.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002453 | 29/03/2022 | 24799.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊRO ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/03/2022 | 938.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/03/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/03/2022 | 6450.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 29/03/2022 | 1000.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RÁDIOS ARMADORES, PARA O BOM ANADAMENTO DAS ATIVIDADES EM OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL NO PLANO DE CONTINGENCIA 2022/2023 ORA EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/03/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 29/03/2022 | 7586.00 | 22046867000110 | ITECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS (FILTROS DE LINHA, MAUSE, TECLADO, CABOS DE IMPRESSORAS, ETC.) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATÍCA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002448 | 29/03/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/03/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/03/2022 | 30892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/03/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/03/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/03/2022 | 3127.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/03/2022 | 33864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 29/03/2022 | 952.09 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA 07 (SETE) SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 02 (DUAS) SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM ALTERAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAK, NO PEÍODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/03/2022 | 83745.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/03/2022 | 63850.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/03/2022 | 100965.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/03/2022 | 19424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/03/2022 | 6060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/03/2022 | 22360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/03/2022 | 8836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/03/2022 | 123490.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/03/2022 | 19648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/03/2022 | 17260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/03/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO CONFORME SOLICITADO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/03/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002447 | 29/03/2022 | 6955.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 73 CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDORINOLOGIA, 13 CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E 21 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/03/2022 | 11836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/03/2022 | 140.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/03/2022 | 122936.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/03/2022 | 24286.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/03/2022 | 8490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/03/2022 | 15865.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/03/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/03/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/03/2022 | 6317.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/03/2022 | 8023.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002472 | 30/03/2022 | 12217.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFICCIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/03/2022 | 29.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/03/2022 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/03/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/03/2022 | 4400.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 CAPAS PARA COLCHÕES ADULTO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 220,00, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002509 | 30/03/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2022, COM O DOUTROR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/03/2022 | 443.93 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GOLOSEMAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇÃO NO LOCAL ONDE ESTA ACONTECENDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/03/2022 | 850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE SUROPODALICA FIXA, DESTINADA A PACIENTE A MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL O GENITOR HELIO RIBEIRO SOARES, CPF: 137.856.574,63, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS VULNERAVEIS, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002475 | 30/03/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220439019, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO MATADOURO PUBLICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220439011 , REGULARIZAÇÃO DA AREA PUBLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/03/2022 | 35779.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM (4.261-7), REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002471 | 30/03/2022 | 10000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/03/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/03/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/03/2022 | 200.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/03/2022 | 350.00 | 00035738030400 | GETULIO DE BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/03/2022 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/03/2022 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/03/2022 | 250.00 | 00070132987430 | WALMIR E SOUZA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/03/2022 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/03/2022 | 250.00 | 00014289045499 | ALEXSANDRO CIRINO BORBA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO EMQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/03/2022 | 250.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (DESPESAS COM ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/03/2022 | 115.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/03/2022 | 150.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/03/2022 | 250.00 | 00011569664420 | MARIA WELLEN DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/03/2022 | 150.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/03/2022 | 250.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/03/2022 | 250.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/03/2022 | 200.00 | 00005199790790 | CRISTIANO MAGNO DE BARROS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/03/2022 | 200.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/03/2022 | 92.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/03/2022 | 452.82 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GOLOSEMAS DESTINADO AO EVENTO 1º INTERCÂMBO DO PROGRAMA FAMÍLIA FORTES INGÁ-PB, REALIZADO NO DIA 1º DE ABRIL DE 2022, COM O TEMA "DIVERSÃO FAMILIAR - CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES", COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/03/2022 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/03/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 283.141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7(FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/03/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/03/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/03/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 1.220-3, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/03/2022 | 17548.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 214 METROS DE CALHA DESTINADO A LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO AO SITIO PINGA E PEDRA D´ÁGUA (QUILOMBOLA), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002473 | 30/03/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002474 | 30/03/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/03/2022 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/03/2022 | 116.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/03/2022 | 276.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/03/2022 | 264.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/03/2022 | 161.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/03/2022 | 43.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/03/2022 | 88.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/03/2022 | 727.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/03/2022 | 636.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/03/2022 | 887.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIDO DA RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/03/2022 | 487.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/03/2022 | 53.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/03/2022 | 2711.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/03/2022 | 3518.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/03/2022 | 1597.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/03/2022 | 804.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/03/2022 | 6347.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/03/2022 | 21753.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/03/2022 | 902.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/03/2022 | 928.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/03/2022 | 1408.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/03/2022 | 932.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/03/2022 | 525.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/03/2022 | 7596.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/03/2022 | 6027.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 31/03/2022 | 5500.00 | 05396891000322 | FEVIVA-FUNDAÇAO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA MENSAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE UM ADOLESCENTE NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO A SER PAGO A ONG CASA DE SHALON, CONFORME CUMPRIMENTO JUDICIAL, PROCESSO N° 0819988-59.2021.8.15.2001, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/03/2022 | 8400.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA DE Nº 001/2022, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 31/03/2022 | 872.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 31/03/2022 | 512.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 31/03/2022 | 1304.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 31/03/2022 | 5309.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-X (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA IPVA 8.557-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004084655490 | SEVERINA AMERICA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2022 | 300.00 | 00016251401427 | GUSTAVO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/03/2022 | 300.00 | 00006066103407 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 31/03/2022 | 2190.18 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DE ENGENHARIA, LOCALIZADA NO EDIFICIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JOVANIA ALVES DA COSTA, CARTÃO DO SUS 702.4005.1004.5224, ORBITAS DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/03/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE PIETRO LEONARDO SILVA SOARES COSTA, CARTÃO DO SUS 702.4005.1004.5224, ORBITAS DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/03/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA, CARTÃO DO SUS 703.1086.8831.4290, ORBITAS DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/03/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOÃO BATISTA DE ANDRADE, CARTÃO DO SUS 707.6052.5953.6599, ORBITAS DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/03/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA SALETE DE LIMA CASSEMIRO, CARTÃO DO SUS 704.2022.6704.3780, ABDOMEN SUPERIOR, INFERIOR E TORAX DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/03/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, CARTÃO DO SUS 700.0049.0983.1104, ABDOMEN SUPERIOR, INFERIOR E TORAX DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002532 | 31/03/2022 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 TONER HP85A, 11 TONER BROTHER TN1060, 01 TONER SAMSUNG D202 E 02 TONER BROTHER DR1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002534 | 31/03/2022 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002535 | 31/03/2022 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002537 | 31/03/2022 | 6000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002539 | 31/03/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 31/03/2022 | 1450.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 31 PADRÕES PARA FUTSAL E 30 CAMISETAS ARA TORNEI DE VOLEI PARA PARTICIPAÇÃO DO TORNEIO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE INGÁ, TENTO O OBJETIVO O INCENTIVO DO ESPORTE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002599 | 01/04/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/04/2022 | 2500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DA PARTE ELETRICA, DOS POÇOS ARTESIANOS JA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, SENDO: 2 LOCALIZADOS NO AÇUDE NOVO, BAIRRO DO JARDIM FARIAS, 1 NO PSF VIII, BAIRRO DO EMBOCA, 1 NO ANTIGO MATADOURO, BAIRRO CAZUZINHA E 1 NA PRAÇA DO TIJOLO CRU, BAIRRO CENTRO, SENDO CADA POÇO NO VALOR DE R$500,00, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002563 | 01/04/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/04/2022 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE DESPESA HOSPITALAR, PRESTADO PARA A PACIENTE SOLANGE ALBURQUERQUE DA SILVA DIAS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002569 | 01/04/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002571 | 01/04/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002573 | 01/04/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002574 | 01/04/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002575 | 01/04/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002577 | 01/04/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002578 | 01/04/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/04/2022 | 1499.79 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/04/2022 | 1510.16 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002592 | 01/04/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002601 | 01/04/2022 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONTENDO 12 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002589 | 01/04/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002590 | 01/04/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002594 | 01/04/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/04/2022 | 2707.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002576 | 01/04/2022 | 170420.90 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/04/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/04/2022 | 244.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CARIMBOS (UM TRODAT 4927, UM 4913, DOIS TRODAT 3911), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/04/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 2PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/04/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/04/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002586 | 01/04/2022 | 480.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE 04 RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG, 02 RECICLAGEM DE TONNER HP85A, 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HPM1132, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002587 | 01/04/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES/MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPRAS, SOCIAL E PREFEITURA DE INGÁ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002591 | 01/04/2022 | 1260.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 14 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇ DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA DIVERSOS 4.763-5 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA IPVA 8.557-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002604 | 01/04/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/04/2022 | 490.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 1345, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/04/2022 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 1345, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/04/2022 | 379.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 1345, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/04/2022 | 444.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 1345, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002598 | 01/04/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002588 | 01/04/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONALE COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIPAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002596 | 01/04/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO,ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS. ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002643 | 04/04/2022 | 7650.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRA E MESAS, DURANTE EVENTO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO SOBRE O PLANTIO DO ALGODÃO, COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, ALMOÇO COM AUTORIDADES PRESENTES NO ALDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 08 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO A Srª: RISONEIDE BATISTA DA SILVA, CPF: 012.248.204-28, CONFORME PROCESSO Nº 0000877-71.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 04/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 04/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 04/04/2022 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 04/04/2022 | 900.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS EM DUAS IMPRESSORAS HP LASER P1102, PERTENCENTE A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002644 | 04/04/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/04/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/04/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/04/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/04/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/04/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/04/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/04/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/04/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/04/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/04/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/04/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDEE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/04/2022 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/04/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/04/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/04/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ DO BACAMARTE, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 04/04/2022 | 7370.00 | 13603392000125 | DYOGENES CHAVES ATELIER LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS (SEGUNDA ETAPA) PARA CAPACITAÇÃO EM INOVAÇÃO DE PONTOS E DESIGNER PARA AS LABIRINTEIRAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PILOTAGEM DE PEÇAS DE VESTUARIO, COM OBJETIVO DE SEREM USADAS NO DESFILE NA SEMANA DE MODA EM MILÃO (ITÁLIA) E NO BRASIL ECO FASHION WEEK (SÃO PAULO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/04/2022 | 250.00 | 00014517967492 | DANIEL DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/04/2022 | 250.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/04/2022 | 200.00 | 00002591947430 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002642 | 04/04/2022 | 9900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS EVENTOS "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", "1º INTERCÂMBIO PROGRAMA FAMÍLIA FORTES", REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 08/03 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 04/04/2022 | 1304.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002639 | 04/04/2022 | 13311.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 266,220 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA. DE CG | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFICA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002607 | 04/04/2022 | 2694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 08 A 31 DE MARÇO DE 2022, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/04/2022 | 1730.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 173 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/04/2022 | 6591.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RAIO X, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AQUIPAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS (26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 04/04/2022 | 980.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DE CARRO PIPA (OLEO DE MOTOR, VALVULA, COLETOR, VELA), COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002707 | 05/04/2022 | 25309.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KFK-3607, OGD-8629, MOT-0004, MOT-0005, NQG-9895, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, MOT-0002, TRA-0020, MNG-1754 E KFV-3428, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/04/2022 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/04/2022 | 120.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/04/2022 | 123.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/04/2022 | 48.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/04/2022 | 57.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/04/2022 | 80.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: CASSIANO DA SILVA BENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/04/2022 | 180.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/04/2022 | 850.00 | 00013766269429 | THAMYRES MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ALICE MENDONÇA MORAIS DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/04/2022 | 180.00 | 00002369636432 | DIVA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/04/2022 | 54.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/04/2022 | 400.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002690 | 05/04/2022 | 7633.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002691 | 05/04/2022 | 8300.11 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002693 | 05/04/2022 | 8766.21 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002696 | 05/04/2022 | 1650.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002697 | 05/04/2022 | 2530.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ortopedista), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002699 | 05/04/2022 | 2365.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/04/2022 | 17600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER, AMBULANCIA DE PLACA QSF-3259, VINCULADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/04/2022 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/04/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/04/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/04/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/04/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002718 | 05/04/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0002719 | 05/04/2022 | 134300.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002720 | 05/04/2022 | 42771.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/04/2022 | 130.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME, NO PACIENTE MARCIO FELINTO DA SILVA, RG: 3.884.587, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, NO(a) PACIENTE LEONILDO GONZAGA FERREIRA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/04/2022 | 550.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARREDURA DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS: 21,22,23,24,25,26,28,29,30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070472023403 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA ABEL DA SILVA, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 05/04/2022 | 300.00 | 00013924609489 | MARCELA SILVA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 05/04/2022 | 300.00 | 00014489372485 | MATEUS MOTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016855911404 | DANIEL HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016019688410 | EDUARDO GOMES SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NAS SEGUINTES DATAS 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 05/04/2022 | 300.00 | 00013423291478 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO IZABEL BURITY, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/04/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA, NAS SEGUINTES DATAS: 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 05/04/2022 | 300.00 | 00012589183909 | ISLAN ANACLETO DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 05/04/2022 | 200.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, NAS SEGUINTES DATAS 21, 23, 25 E 28 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 05/04/2022 | 300.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E PRAÇAS NA SEGUINTES DATAS 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 05/04/2022 | 300.00 | 00013580650475 | JOSE TIAGO GOMES SEABRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 05/04/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE VARREDURA DO BAIRRO CACUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 28,30 E 31 DE MARÇO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 05/04/2022 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E DA RUA DO MATADOURO, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006250207406 | MARIA CARMELIA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS, NA SEGYINTES DATAS 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/04/2022 | 600.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE VARREDURA NAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NAS SEGUINTES DATAS: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 E 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 05/04/2022 | 150.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DO JARDIM FARIAS. NAS SEGUINTES DATAS 28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 05/04/2022 | 500.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, NAS SEGUINTES DATAS: 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 05/04/2022 | 400.00 | 00010622042475 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DAS RUAS DO CONJ. ISABEL BURITY. NAS SEGUINTES DATAS 21,22,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 05/04/2022 | 400.00 | 00014289045499 | ALEXSANDRO CIRINO BORBA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM GERAL DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, NAS SEGUINTES DATAS 21,22,23,25,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 05/04/2022 | 750.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DOS BARROS JARDIM FARIAS, ANANIAS E CEMITERIO, NAS SEGUINTES DATAS 14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EDIFICIOS, NAS SEGUINTES DATAS: 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 28 ,30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 05/04/2022 | 600.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA, NAS SEGUYINTES DATAS 14,15,16,18,21,23,24,25,28,29,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/04/2022 | 750.00 | 00013821616466 | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO E DO BAIRRO BELA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016560617408 | ITALO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM GERAL DA ESCOLA ABEL DA SILVA, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL DA ESCOLA ABEL DA SILVA, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 23, 25, 28, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 05/04/2022 | 500.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORNGANIZAÇÃO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 05/04/2022 | 400.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA, NAS SEGUINTES DATAS: 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NAS SEGUINTES DATAS 21,23,25 E 28 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 05/04/2022 | 600.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 14,15,16,18,21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 05/04/2022 | 450.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E A CASA DA CIDADANIA, NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 05/04/2022 | 300.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, NAS SEGUINTES DATAS 21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002706 | 05/04/2022 | 38367.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0010, NQE-3921, TRA-0030, QYI-6F60, MMZ-7373, QSE-1297, KGS-1G94, ROC-0001, REF-0050, NQG-3934, OSG-4172, TRA-0040, MNK-4C90, RET-0060, KKR-5D96, QFC-5953, QSD-2328, OGF-2H00, MMO-7840, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 05/04/2022 | 920.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (BORRACHARIA): CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, RETROESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002705 | 05/04/2022 | 2236.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/04/2022 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, UC: 5/233063-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002703 | 05/04/2022 | 107.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 05/04/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/04/2022 | 2080.00 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA DA VIAGEM COM A FINALIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, DEPUTADOS E SENADORES ATRÁS DE RESOLVER PENDÊNCIAS E LIBERAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DO DIA 05/04/2022 AO DIA 11/04/2022 EM BRASÍLIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/04/2022 | 2600.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA DA VIAGEM COM FINALIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, DEPUTADOS E SENADORES ATRÁS DE RESOLVER PENDÊNCIAS E LIBERAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DO DIA 11/04/2022 EM BRASÍLIA-DF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002702 | 05/04/2022 | 2459.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 05/04/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, PARA PUBLICAÇÃO NO SITE INGÁ DIGITAL, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, COMO: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE MIDIA, ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELEASES E/OU SUGESTÕES DE PAUTA, CONTATOS TELEFÔNICOS, MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS, SUPERVISÃO DE CAMPANHAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002708 | 05/04/2022 | 2220.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA SNA 14.763-X REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 05/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002662 | 05/04/2022 | 50041.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR AGRICOLA SENDO 247 HORAS DE TRATOR 4X4 C/ 16 DISCOS AO VALOR/HORA DE R$ 166,00, E 65,5 HORAS DE TRATOR 4X2 C/ 14 DISCOS, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICÍPIO. (PRIMEIRA PARCELA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002704 | 05/04/2022 | 19460.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, OFX-8781, RLV-7F07, QSD-2198, MOT-0020, QFS-9329, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 05/04/2022 | 308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA EMIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, SITIO CAIÇARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002709 | 05/04/2022 | 22652.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFC 5963, OGC-6079, OGE-3047, QFN-0675, OEY-8123, NQJ-8398, QFF-9273, DTD-4344, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002729 | 06/04/2022 | 4950.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E MESAS NO PERIODO DE 08/03 A 31/03, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: SALÃO DE SIMONE (REUNIÃO PROFESSORES), 14/03 A 18/03 E 21/03 A 31/03: 100 CADEIRAS + 20 MESAS; E CLUBE UNIÃO CULTURAL: 31/03: 80 CADEIRAS + 20 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002739 | 06/04/2022 | 10645.84 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002740 | 06/04/2022 | 6208.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 06/04/2022 | 1897.40 | 04329668000138 | EUROFINS BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE OGM (EXTRAÇÃO DE DNA E SCREEN TRIPLO) E ANALISE DE PESTICIDAS EM ÓLEO DE ALGODÃO (SCREENING DE PESTICIDAS), CONFORME COTAÇÃO N° ZB7G05220440-01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/04/2022 | 180.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 06/04/2022 | 840.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 05 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE, 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 01 AUTENTICAÇÃO, 01 BUSCA, 01 REGISTRO DE ATA, 01 ESTATUTO E 01 CERTIDÃO DE ITENÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 06/04/2022 | 170.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE INGÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 06/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/04/2022 | 8.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002730 | 06/04/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 06/04/2022 | 150.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 06/04/2022 | 1170.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 06/04/2022 | 160.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE O EVENTO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 06/04/2022 | 450.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NAS SEGUINTES DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 E 31 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 06/04/2022 | 130.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 06/04/2022 | 375.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002734 | 06/04/2022 | 5069.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 06/04/2022 | 4128.84 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 25/04 A 29/04 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/04/2022 | 2200.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 08mm E ROLDANA 1125, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/04/2022 | 3800.00 | 03765956000172 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 08mm, MOLA HIDRAULICA, PUX. 406/633 E DOB INFERIOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/04/2022 | 31425.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/04/2022 | 2568.92 | 09405002000135 | ROGERTUR ROGER AGENCIA DE VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM ÁERIA (JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA), IDA 25/04/2022 E VOLTA 29/04/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA) COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR RECURSOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GABINETE DO SENADO E DEPUTADOS, TENDO COMO OBJETIVO A MELHORIA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 07/04/2022 | 625.90 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DIVERSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/04/2022 | 130.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACA QSD-2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGTAFOA ÓSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE CLEIDE FIRMINO DE SANTANA SANTOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES (29.507-8). EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 07/04/2022 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 07/04/2022 | 1252.80 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GOLOSEMAS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, PARA DESTRIBUIÇÃO NA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002748 | 07/04/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 07/04/2022 | 134.75 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÕ E POSSE DA ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS DO INGÁ- APNEI. DATADA DE 30/30/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 07/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 07/04/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE 11039-6, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 07/04/2022 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BOMBA SUBMERSA E REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE 02 SUBMERSAS DE 1/2cv, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 08/04/2022 | 2500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DA PARTE ELETRICA, DOS POÇOS ARTESIANOS JA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, SENDO: 1-LOCALIZADO PROXIMO AO CEMITERIO, BAIRRO BELA VISTA, 2-LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, BAIRRO DA ESTAÇÃO, 3-LOCALIZADO SITIO BRITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 4-LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, 5-LOCALIZADO CAZUZINHA, PROXIMO A IGREJA CATOLICA. COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002774 | 08/04/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU, PROTETOR E CAMARA DE AR, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD8629, LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (RECURSOS HIDRICOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 08/04/2022 | 2580.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD5538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ8398, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 08/04/2022 | 919.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS9614, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFF9273, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 08/04/2022 | 93.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR6943, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 08/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OEY8123, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 08/04/2022 | 756.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO VAN PROPRIA DE PLACA QFN0675, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 08/04/2022 | 13559.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA MDE 1.220-3, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2022, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 08/04/2022 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 08/04/2022 | 2600.00 | 30669815000129 | LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA MANUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DISPOSIÇÃO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002776 | 08/04/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR, PARA O VEICULO CARREGADEIRA LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002777 | 08/04/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO TRATOR, LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002782 | 08/04/2022 | 12830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO TRATOR, LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2022 | 70014.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 08/04/2022 | 80.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/04/2022 | 60.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE 11.305-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/04/2022 | 2.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 08/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 08/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002829 | 08/04/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/04/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 08/03/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2022 | 17288.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00071359002430 | ALUIZIO FERREIRA RODRIGUES NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATÉRIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE CENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUICIPIO, COM O OBJETIVO DE FERMENTA AS ATIVIDADES CULTURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 08/04/2022 | 172.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 08/04/2022 | 246.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TÉCNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 08/04/2022 | 716.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 08/04/2022 | 1507.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL, DESTINADA AO CRAS VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002775 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO MOBI PLACA: QFC5953, LOTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002779 | 08/04/2022 | 4260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO RETRO DE PLACA: 416E, LOTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002780 | 08/04/2022 | 4300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEU E PROTEDOR, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE3921, LOTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002781 | 08/04/2022 | 8000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002792 | 08/04/2022 | 10010.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO A RESTROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 08/04/2022 | 17157.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA - PREDIOS PRÓPRIOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME CONVÊNIO, 021207, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS REALIZADA NA CONTA DO FPM C/C 4.261-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002766 | 08/04/2022 | 3135.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 57 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002772 | 08/04/2022 | 3055.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 47 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0002778 | 08/04/2022 | 11500.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2022 | 40.00 | 00014227994411 | TAMIRES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL, PARA A MENOR: DEBORA FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA CARVALHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2022 | 70.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2022 | 62.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2022 | 100.00 | 00011667976435 | MARIA JOELMA DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA Sr. MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2022 | 52.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O SR.: LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2022 | 130.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2022 | 160.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2022 | 100.00 | 00001560337478 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA O Sr. JOSE AVELINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2022 | 130.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/04/2022 | 100.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GENESINO JOAQUIM DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/04/2022 | 130.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002221066464 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOSE PEDRO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2022 | 250.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2022 | 250.00 | 00002410459404 | WAGNER RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2022 | 450.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2022 | 165.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/04/2022 | 250.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2022 | 280.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/04/2022 | 150.00 | 00042216419400 | FELISBELA DO AMARAL SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2022 | 180.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2022 | 140.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2022 | 130.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2022 | 175.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002833 | 08/04/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/60 R18, DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002834 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002835 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002836 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002837 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002838 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002839 | 08/04/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SUS PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2022 | 4230.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - COVID-19 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2022 | 37930.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - U.P.A. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2022 | 3238.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SUS-CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/04/2022 | 496.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SUS-NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2022 | 4091.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SUS-PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/04/2022 | 4518.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SUS-C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2022 | 7967.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/04/2022 | 4420.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/04/2022 | 18400.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/04/2022 | 23826.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/04/2022 | 47811.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS,COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/04/2022 | 4240.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS,COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002857 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02/03/2022 A 04/04/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/04/2022 | 80.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: ERICKA ESTHER DA SILVA INACIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/04/2022 | 40.00 | 00012991874473 | ANA PAULA DOS SANTOS VENCESLAU CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/04/2022 | 280.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME SOLICITADO RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/04/2022 | 80.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/04/2022 | 80.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA O Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002878 | 11/04/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE ABRIL DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 11/04/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/04/2022 | 120.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/04/2022 | 90.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES: 29.507-8. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002895 | 11/04/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2292, EMITIDO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002896 | 11/04/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2288, EMITIDO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002897 | 11/04/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2289, EMITIDO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002898 | 11/04/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2291, EMITIDO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002899 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RELIZAÇÃO DE 11 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 02 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NOA-3947, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 05/02/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1833, EMITIDO NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002877 | 11/04/2022 | 27000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 1.000KG, NAO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 90 HORAS X R$300,00, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/04/2022 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001219696498 | MARGARIDA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/04/2022 | 500.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008503526492 | SONIELI COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/04/2022 | 250.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/04/2022 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011071794400 | JOSENILDO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/04/2022 | 350.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 11/04/2022 | 3636.00 | 05396891000322 | FEVIVA-FUNDAÇAO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA MENSAL, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE UM ADOLESCENTE NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO A SER PAGO A ONG CASA DE SHALON, CONFORME CUMPRIMENTO JUDICIAL, PROCESSO N° 0819988-59.2021.8.15.2001, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0002891 | 11/04/2022 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, ENTRE OS DIAS 11 DE MARÇO E 11 DE ABRIL DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO N° 0055/2021 E CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 11/04/2022 | 144.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 11/04/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 11/04/2022 | 1099.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PROCESSADOR DE DADOS DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 11/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 11/04/2022 | 383.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/04/2022 | 208.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/04/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/04/2022 | 150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, FORUM EXTRAORDINARIO, ONDE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NAS DATAS 12/04/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/04/2022 | 400.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, FORUM EXTRAORDINARIO, ONDE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NAS DATAS 12/04/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/04/2022 | 150.00 | 00001556054459 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, FORUM EXTRAORDINARIO, ONDE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NAS DATAS 12/04/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/04/2022 | 240.00 | 00007423123480 | LEOWOCHGTAN BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, FORUM EXTRAORDINARIO, ONDE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NAS DATAS 12/04/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002902 | 12/04/2022 | 30000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A OBRA DE PERFURAÇÃO E TESTE DE VAZÃO DE 5 POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE: CURURU, CORREDOR, SITIO NOVO, CACHOEIRINHA E LAGOA DOS CORDEIROS. VALOR UNITARIO: R$ 6000,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 12/04/2022 | 181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 12/04/2022 | 181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 12/04/2022 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002906 | 12/04/2022 | 119580.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO DO METODO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS INDICADORES EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 12/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/04/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/04/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/04/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/04/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/04/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SIDICLEI DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/04/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/04/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/04/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/04/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/04/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/04/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/04/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/04/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEÍCULO AIR CROSS, DE PLACA QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00004183224497 | AIRTON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESESPESA DE AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERÁRIO, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESESPESA DE AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERÁRIO, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 12/04/2022 | 10875.00 | 00005463097470 | ROSINALDO SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750KG DE PEIXE TILAPIA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM COMEMORAÇÃO AO FERIADO DA PASCOA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QSE1297, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOBI PROPRIA DE PLACA QFC5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO MOTOCICLETA PROPRIA DE PLACA QSD2348, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 12/04/2022 | 14680.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/04/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/04/2022 | 202.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/04/2022 | 326.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/04/2022 | 58.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0002950 | 12/04/2022 | 28029.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31/03/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1797, EMITIDO NO DIA 09/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002951 | 12/04/2022 | 1054.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES: 29.507-8. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/04/2022 | 539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/04/2022 | 1329.30 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÕES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 01/04/2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/04/2022 | 2501.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 01/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/04/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002959 | 13/04/2022 | 5180.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 148 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/04/2022 | 16893.16 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORRE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002961 | 13/04/2022 | 5145.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDORINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/04/2022 | 55.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/04/2022 | 60.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/04/2022 | 5000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES ENDOSCOPIA, DURANTE O MES MARÇO, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002987 | 13/04/2022 | 2255.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 41 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2022, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002989 | 13/04/2022 | 20185.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 13/04/2022 | 95.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A DUAS CERTIDÕES DE PROPRIEDADE EM NOME DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, LOTES 13 E 14 A, DO LOTEAMENTO JARDIM FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 13/04/2022 | 2163.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PRANCHAS DE GESSO, NA SALA DE ENGENHARIA E PROJETOS, LOCALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 13/04/2022 | 2860.28 | 45216532000107 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, APLICAÇÃO DE LONA E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 13/04/2022 | 890.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REDE E ENERGIA NA SALA DE ENGENHARIA, LOCALIZADA NO EDIFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 13/04/2022 | 472.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO 10/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 13/04/2022 | 478.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, MANGA, ETC.), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 13/04/2022 | 1075.32 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PRANCHAS DE GESSO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 13/04/2022 | 2290.09 | 45216532000107 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, APLICAÇÃO DE LONA E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002979 | 13/04/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 13/04/2022 | 780.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE N° 00003/2022, PUBLICADO EM 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 13/04/2022 | 1229.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÃO RETIFICAÇÃO AREA COMUN/PUBLICA LOTEAMENTO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 13/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 13/04/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 13/04/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MATA-BURRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/04/2022 | 25245.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A 6 PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002982 | 13/04/2022 | 170160.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, SENDO: 705 HORAS DE TRATOR 4X4 E 385 HORAS DE TRATOR 4X2, CONFORME PREGÃO 0009/2022 E CONTRATO 0043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 13/04/2022 | 181.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 13/04/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 14/04/2022 | 540.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE 2 BOMBAS SUBMERSAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/04/2022 | 2808.19 | 07404814000130 | ECOCERT BRASIL CERTIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE OGM (EXTRAÇÃO DE DNA E SCREEN TRIPLO), E ANALISE DE PESTICIDAS EM, ÓLEO DE ALGODÃO (SCREENING DE PESTICIDA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 14/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 14/04/2022 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES: 29.507-8. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/04/2022 | 140.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA JOSÉ EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/04/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/04/2022 | 137.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/04/2022 | 180.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007820882441 | NATALIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/04/2022 | 425.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/04/2022 | 200.00 | 00084025115468 | IZABEL CRISTINA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/04/2022 | 130.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/04/2022 | 330.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003023 | 18/04/2022 | 1400.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 04 a 18 de MARÇO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003029 | 18/04/2022 | 3492.49 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/04/2022 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/04/2022 | 2150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003043 | 18/04/2022 | 44631.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003044 | 18/04/2022 | 2623.98 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/04/2022 | 633.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/04/2022 | 972.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 8888505.4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003033 | 18/04/2022 | 50492.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0010, NQE-3921, TRA-0030, QYI-6F60, MMZ-7373, KGS-1G94, ROC-0001, REF-0050, NQG-3934, OSG-4172, TRA-0040, MNK-4C90, KKR-5D96, QFC-5953, QSD-2328, OGF-2H00, MMO-7840, OFE-1191, MOP-2780 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003048 | 18/04/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2022 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003018 | 18/04/2022 | 2370.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO PREDIO ONDE SERÁ A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003019 | 18/04/2022 | 20021.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003034 | 18/04/2022 | 2414.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/04/2022 | 500.00 | 00002467618498 | MARIA BERNARDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007638913477 | MARIA APARECIDA SIMÃO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003017 | 18/04/2022 | 5455.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 18/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 18/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003028 | 18/04/2022 | 4925.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003027 | 18/04/2022 | 569.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003024 | 18/04/2022 | 395.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003030 | 18/04/2022 | 37042.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, OFX-8781, RLV-7F07, QSD-2198, MOT-0020, QFS-9329, OEZ-3410, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, DIAS 05, 12, 19, 26 DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 18/04/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/04/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZADAS AOS SÁBADOS. DIAS 05, 12, 19, 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 18/04/2022 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 18/04/2022 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 18/04/2022 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 18/04/2022 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 18/04/2022 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661956.0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003005 | 18/04/2022 | 15017.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 18/04/2022 | 46.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, MATRICULA: 01661040.7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003015 | 18/04/2022 | 4629.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 18/04/2022 | 2541.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(DIDATICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS - PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003031 | 18/04/2022 | 26228.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, QFN-0675, QFC-5963, DTD-4344, OGC-6079, OGD-5538, NPS-9614, QFF-9273, NQJ-8398, OGA-8480, OEY-8123, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 18/04/2022 | 2533.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS - PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003026 | 18/04/2022 | 19910.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MOT-0002, TRA-0020, MOT-0003, MOT- 0004, MMO-2430, KFK-3607, MNG-1754, MOT-0001, MOT-0005, NQG-9895, NO PERIODO DE 01 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003084 | 19/04/2022 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAMINHAO EQUIPADOS COM PIPA PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE INGA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 19/04/2022 | 182.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2022 | 34885.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 19/04/2022 | 1924.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/04/2022 | 24861.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/04/2022 | 25368.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/04/2022 | 178369.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 1.220-3, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 19/04/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 19/04/2022 | 110.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES GETULIO VARGAS, Nº84 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2022 | 133035.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/04/2022 | 455.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 19/04/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/04/2022 | 192.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/04/2022 | 1933.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/04/2022 | 250.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/04/2022 | 7938.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/04/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/04/2022 | 2862.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/04/2022 | 1533.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/04/2022 | 3941.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS,(AJUDA AQUISIÇÃO PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/04/2022 | 150.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/04/2022 | 200.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/04/2022 | 250.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/04/2022 | 150.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/04/2022 | 300.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/04/2022 | 300.00 | 00007863123437 | EDINEUZA TORQUATO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/04/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO, E SUPRIMENTOS NUTRICIONAL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA,SENDO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/04/2022 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/04/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/04/2022 | 406.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/04/2022 | 60.00 | 00069191611415 | VALDEMIR ELIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/04/2022 | 500.00 | 00036539490410 | EDILEUZA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, NO(a) PACIENTE ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/04/2022 | 192.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BOTAS DE COURO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE ENDEMIAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003088 | 19/04/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003093 | 19/04/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1501, EMITIDO NO DIA 25/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/04/2022 | 17600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS, DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSF-3259, QFH-4J51, QSE-0039, QSA-8040 e QSD-2198, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2711, EMITIDO NO DIA 05/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL VIEIRA DE MOURA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/04/2022 | 175.00 | 00040386643415 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/04/2022 | 280.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/04/2022 | 250.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA EDMILSON BARBOSA DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/04/2022 | 120.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/04/2022 | 250.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/04/2022 | 130.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/04/2022 | 180.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/04/2022 | 350.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/04/2022 | 158.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/04/2022 | 258.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/04/2022 | 258.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/04/2022 | 258.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/04/2022 | 115.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCARRO SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, PARA MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/04/2022 | 30.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/04/2022 | 57.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/04/2022 | 40.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/04/2022 | 50.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/04/2022 | 470.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/04/2022 | 720.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/04/2022 | 1150.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO POLIMENTO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 20/04/2022 | 620.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, NQE 3921, KGS 1694, MMO 7840, MMZ 7373, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REFOR/RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0003132 | 20/04/2022 | 31732.27 | 10872280000181 | F A CONSTRUÇÕES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE MUSEU MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003135 | 20/04/2022 | 34356.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIO PUBLICOS, COORDENADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 20/04/2022 | 10300.00 | 32257665000171 | L&A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS DESTINADO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NOS TRECHOS QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHÃO DOS PEREIRA, CHÃ DOS PEREIRA A LAGOA DOS CARDEIROS, LAGOA DOS CARDEIROS AO DISTRITO DE PONTINA, DISTRITO DE PONTINA A PB 090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/04/2022 | 1150.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO POLIMENTO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MN4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/04/2022 | 220.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGÁ, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540, (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 20/04/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003102 | 20/04/2022 | 10238.02 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/04/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MOTOCICLETA PROPRIA DE PLACA OFX8781, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 20/04/2022 | 623.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO CAÇAMBA PROPRIA DE PLACA NQE3921, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 20/04/2022 | 2200.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA E REPAROS DA GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA AUXILIAR NO CORTE DE TERRA DO ANO DE 2022, QUE BENEFICIARÁ OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003103 | 20/04/2022 | 23200.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 23/03/2022 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 20/04/2022 | 870.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA JCB 3333, ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 20/04/2022 | 950.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, PATRONAL, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK-4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 20/04/2022 | 4200.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 60 METROS QUADRADOS DE FORRO PVC, NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. 60 METROS X R$ 70,00= 4.200,00 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003096 | 20/04/2022 | 10498.25 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 20/04/2022 | 820.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079,, NQJ 8398, OGD 5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TODO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003136 | 20/04/2022 | 27586.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A RIQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 20/04/2022 | 3000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DA PARTE ELETRICA, DOS POÇOS ARTESIANOS JA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO, SENDO: 1-LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, ZONA RURAL, 2-LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, ZONA RURAL, 3- LOCALIZADO SITIO DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL, 4-LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, ZONA RURAL, 5-LOCALIZADO NO SITIO DE CAIÇARA, 6-LOCALIZADO NO POVOADO ALTO SEIXO, ZONA RURAL. COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 20/04/2022 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA M OM4A 0,5HP 220V MON.; DESTINADO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 22/04/2022 | 5500.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 2 POÇOS TUBULARES, NAS COMUNIDADES DO SITIO PEDRA D'AGUA E SITIO NOVO, SENDO R$ 2.750,00 CADA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 1.220-3, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/04/2022 | 779.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO AO Sr: ANTONIO ANIZIO NETO, CPF: 414.488.044-34, CONFORME PROCESSO Nº 0800967-41.2016.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/04/2022 | 7201.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 22/04/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 22/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 22/04/2022 | 253.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 22/04/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 22/04/2022 | 2781.06 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/04/2022 | 268.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/04/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 22/04/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 22/04/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUETELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 22/04/2022 | 450.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FURADEIRA, MARTELETE, SERRA TICO E TECO, ESMERILHADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/04/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 11, 18 E 20 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003140 | 22/04/2022 | 11500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DISTRITO DE PONTINA E NO CLUBE UNIÃO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/04/2022 | 1950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003142 | 22/04/2022 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/04/2022 | 210.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS, VALOR UNITÁRIO DE R$ 35,00, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/04/2022 | 606.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL, REALIZADO NO DIA 25/04/2022, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/04/2022 | 138.30 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/04/2022 | 148.59 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/04/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NO(a) PACIENTE IRACEMA BARROS SOUSA, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003186 | 25/04/2022 | 11500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, DISTRITO DE PONTINA E NO CLUBE UNIÃO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº:3140, EMITIDO NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PLEITEAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, GABINETE DOS DEPUTADOS E SENADORES, RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA DE SAÚDE FEDERAL, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/04/2022 | 199.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, UF 5/627931-9, DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 25/04/2022 | 324.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, UF 5/2302055-5, DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ANANIAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 25/04/2022 | 2830.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KKR-0596, COORDENADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 25/04/2022 | 171.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO CERTIDÕES DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS: LOTEAMENTO DE LAURA, LOTEAMENTO SENZALA ÁREA 13, LOTEAMENTO SENZALA 14, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003180 | 25/04/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGÁ, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003181 | 25/04/2022 | 62651.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 25/04/2022 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 25/04/2022 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 25/04/2022 | 827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 25/04/2022 | 1254.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES JOÃO PESSOA, 33, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 25/04/2022 | 747.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, SN, CAZUZINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 25/04/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 25/04/2022 | 346.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 25/04/2022 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA SILVA PEREIRA, S/N, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 25/04/2022 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 25/04/2022 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 33, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 25/04/2022 | 9257.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS E TERCIDOS, ESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS JUNINAS PARA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DECORATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 25/04/2022 | 263.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 14763-X SNA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/04/2022 | 176.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/04/2022 | 228.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLQUEIO JUDICIAL (PRECATÓRIO) RETIDO NA CONTA ITR C/C 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/04/2022 | 5670.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLQUEIO JUDICIAL (PRECATÓRIO) RETIDO NA CONTA SNA C/C 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/04/2022 | 2410.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLQUEIO JUDICIAL (PRECATÓRIO) RETIDO NA CONTA IPVA C/C 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 25/04/2022 | 400.00 | 00005305914485 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CATAVENDO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TORRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 1.220-3, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 26/04/2022 | 4735.43 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 80 ESTACAS GROSSA NO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00 DESTINADAS MANUTENÇÃO DAS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 120 ESTACAS GROSSAS, NO VALOR UNITARIO DE R$25,00; DESTINADAS AO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 26/04/2022 | 2100.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EDITORIAL DE MODAS DE VETIARIOS CONFECCIONADO COM O ALGODÃO COLORIDO REALIZADO NAS ITACOATIARAS, TENDO COMO OBJETIVO A FOMENTAÇÃO DO ALGODÃO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 26/04/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 26/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 26/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 26/04/2022 | 2943.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVINIENTE DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003212 | 26/04/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, DEPUTADOS E SENADORES ATRÁS DE RESOLVER PENDÊNCIAS E LIBERAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, DO DIA 25/04/2022 AO DIA 29/04/2022 EM BRASÍLIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 26/04/2022 | 1830.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAPA TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/04/2022 | 3495.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2022 | 120.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PCR LATEX E EBRATON - MDY 30 DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/04/2022 | 1687.50 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003200 | 26/04/2022 | 57994.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIALB HIDRÁULICO E ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE REC HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003201 | 26/04/2022 | 20743.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMESAS, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/04/2022 | 16674.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/04/2022 | 20622.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2022 | 35.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS GEIÁTRICAS, DESTINADO AO Sr: ARNALDO NOUGUEIRA DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2022 | 36.00 | 00033812918404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2022 | 200.00 | 00001260920445 | MARIA ELIZABETH GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: WALTEMBERG GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2022 | 75.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2022 | 60.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2022 | 450.00 | 00092922376400 | ALUIZIO EMIDIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: ELIENE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2022 | 875.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/04/2022 | 150.00 | 00000885716450 | FILOMENO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/04/2022 | 612.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PP, BOBINA PICOTADAS E SACOS PARA LIXO, DESINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/04/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/04/2022 | 6379.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/04/2022 | 86313.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003247 | 27/04/2022 | 2245.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, 01 CPAP AUTO DREANSTATION E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/04/2022 | 264.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOZE CAMISAS, PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL, REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/04/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA. DE CG | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFICA COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA VIRGINIO DOS SANTOS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/04/2022 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/04/2022 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/04/2022 | 1841.25 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS BALÕES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E INFLUENZA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, COORDENADA POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003273 | 27/04/2022 | 345.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003285 | 27/04/2022 | 3269.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/04/2022 | 54994.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003299 | 27/04/2022 | 312.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/04/2022 | 68069.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 27/04/2022 | 924.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,10m X 1,10m, TOTALIZANDO 2,30m x R$400,00, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0003220 | 27/04/2022 | 22200.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 740m DE AREIA LAVADA, COM TRANSPORTE OCORRENDO POR CONTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/04/2022 | 120295.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 27/04/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 27/04/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 27/04/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012959530489 | ROSANDRO DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO NOVA VIDA E ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/04/2022 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO JARDIM FARIAS E CONJUNTO IZABEL BURITY NAS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 12 E 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 27/04/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO IZABEL BURITY NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/04/2022 | 47404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 27/04/2022 | 300.00 | 00008157406463 | MARTIANA FERREIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 27/04/2022 | 300.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RAS DO BAIRRO NOVA VIDA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/04/2022 | 300.00 | 00008989965462 | LEANDRO BECO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS VICIANAIS NO PERIODO DE 04,06,07,11,13 E 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010408195401 | DOUGLAS JANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS VICINAIS NO PERIODO DE 04,06,07,11,13 E 14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO ANANIAS NAS SEGUINTES DATAS 04,06, 08, 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 27/04/2022 | 300.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 27/04/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 27/04/2022 | 300.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO EMBOCA, CENTRO E SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 28 E 30 DE MARÇO, 01,04,06,08,11,13,14 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 27/04/2022 | 300.00 | 00012585198448 | JONATHAS LEONARDO OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 04,06,07,11,13 E 14 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/04/2022 | 86975.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 27/04/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 27/04/2022 | 300.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 13 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010281265496 | PETRONIO DA SILVA EDUARDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO E SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,13 E 14 NO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 27/04/2022 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 27/04/2022 | 827.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/04/2022 | 8525.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/04/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/04/2022 | 8547.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/04/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/04/2022 | 59060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/04/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/04/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/04/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/04/2022 | 33864.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/04/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/04/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/04/2022 | 28592.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/04/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/04/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/04/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/04/2022 | 4585.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/04/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/04/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/04/2022 | 8322.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/04/2022 | 3936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/04/2022 | 23206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 27/04/2022 | 949.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS, BIRRIFADOR E BOBINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 27/04/2022 | 502.00 | 29904996000141 | RD IMPRESSOES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS REFERENTES A APNEI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/04/2022 | 9634.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/04/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/04/2022 | 360.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/04/2022 | 26006.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/04/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/04/2022 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO, EXTRATO DE CONTRATO, CONTRATO PE004/2022 PUBLICADO EM 29.04.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 27/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOSD 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 27/04/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOSD 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/04/2022 | 2352.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/04/2022 | 1108.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/04/2022 | 2224.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 27/04/2022 | 1465.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARAFUSOS, ARREBITES, ARRUELAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 27/04/2022 | 1360.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DITORIAL DE MODAS DE VESTUARIO CONFECCIONADO COM O ALGODÃO COLORIDO REALIZADO NAS ITACOATIARIARAS, TENDO COMO OBJETIVO A FOMENTAÇÃO DO ALGODÃO COLORIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/04/2022 | 18051.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/04/2022 | 21104.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/04/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/04/2022 | 17627.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/04/2022 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/04/2022 | 400.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE INCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE ACIMA CITADA, PARA A XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/04/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 27/04/2022 | 1197.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE QUADROS BRANCO ESCOLAR 2X1,2m, MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 27/04/2022 | 480.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS NAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 27/04/2022 | 5843.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANO 2.698 MÁSCARAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 27/04/2022 | 2742.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, ENTREGUE AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE E ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 27/04/2022 | 749.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE QUADROS BRANCO MEDINDO 2X1,2m, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/04/2022 | 38252.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/04/2022 | 444523.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/04/2022 | 42812.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/04/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/04/2022 | 16356.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/04/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/04/2022 | 4019.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/04/2022 | 111753.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/04/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/04/2022 | 22727.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/04/2022 | 44783.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/04/2022 | 46551.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/04/2022 | 117980.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/04/2022 | 32724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/04/2022 | 183069.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/04/2022 | 76800.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/04/2022 | 16865.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PROVINIENTE DO RECURSO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/04/2022 | 21816.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/04/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/04/2022 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 11.039-6, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 28/04/2022 | 480.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS NAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2022 | 266.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2022 | 894.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2022 | 732.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2022 | 43.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2022 | 88.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2022 | 162.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/04/2022 | 278.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2022 | 116.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2022 | 762.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLQUEIO JUDICIAL (PRECATÓRIO HONORÁRIO ADVOCATICÍOS) EM NOME DE NILTON PEREIRA DE OLIVIERA RETIDO NA CONTA IPVA C/C 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2022 | 1329.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 28/04/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SUBSTIYUINDO DURANTE O PERIODO DE FERIAS A SERVIDORA EDILENE DIAS DA SILVA (MATRICULA 122311) NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 28/04/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 28/04/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO PARA RETIRADA DE PENDENCIA, ACOMPNHAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL COM DESVINCULO DE SERVIDORES, CONTROLE DE INFORMAÇÕES JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EMISSÃO EGUIAS DE PAGEMENTO DE INSS, TRANMISSÕES DE DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA, REVISÃO JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL E FINANÇAS. TREINAMENTO AO PESSOAL PARA A FASEDE E SOCIAL CADASTRAMENTO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL, RETIFICAÇÃO DE RAIS GENERICA MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 28/04/2022 | 2100.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DO QUE SERÁ A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 28/04/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 28/04/2022 | 394.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 05 LANTERNAS PARA DEFESA CIVIL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/04/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 28/04/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/04/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/04/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/04/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 28/04/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 28/04/2022 | 394.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 05 LANTERNAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 28/04/2022 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 28/04/2022 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 28/04/2022 | 300.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/04/2022 | 300.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 28/04/2022 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 28/04/2022 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 28/04/2022 | 300.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NOS REPAROS DOS ENFEITES JUNINOS NAS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003393 | 28/04/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/04/2022 | 17600.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS, DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSF-3259, QFH-4J51, QSE-0039, QSA-8040 e QSD-2198, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3104, EMITIDO NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/04/2022 | 580.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/04/2022 | 160.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/04/2022 | 100.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: LIZ VALENTINA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/04/2022 | 258.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/04/2022 | 20.00 | 00054854482400 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/04/2022 | 80.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EVELYN VICTORIA CORDEIRO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/04/2022 | 120.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/04/2022 | 575.00 | 00009876942433 | LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/04/2022 | 200.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005039471483 | WELLINGTON ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. FILOMENO CANDIDO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/04/2022 | 240.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLATAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, QUE SERA REALIZADO DO DIA 02/05/2022 A 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/04/2022 | 299.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PILHAS RECARREGAVEL 3a, AA 2XAA, E 01 SC-024 SUPORTE TV SUSPENDER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/04/2022 | 1050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 105 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003447 | 29/04/2022 | 12376.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/04/2022 | 130167.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/04/2022 | 13640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/04/2022 | 8545.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/04/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/04/2022 | 8995.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/04/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/04/2022 | 4242.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/04/2022 | 9163.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/04/2022 | 28721.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/04/2022 | 6232.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/04/2022 | 88750.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/04/2022 | 19648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/04/2022 | 132010.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/04/2022 | 16700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/04/2022 | 16048.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/04/2022 | 8836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/04/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/04/2022 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/04/2022 | 22300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/04/2022 | 7272.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/04/2022 | 19424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003427 | 29/04/2022 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE HORAS DE MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000 KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. 100 HORAS X 300,00: 30.000,00, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 29/04/2022 | 32781.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/04/2022 | 100.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: LIZ VALENTINA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 29/04/2022 | 469.58 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TARRAXAS E LINHAS DE NYLON PARA VIOLÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/04/2022 | 281.00 | 00015264104433 | ANGELA CECILYA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/04/2022 | 1804.41 | 09217787000112 | ALUISO CALÇADOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE USO PESSOAL INDIVIDUAL (TENIS, SANDALIAS), DESTINADOS AOS ABRIGADOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 29/04/2022 | 300.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 29/04/2022 | 200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 29/04/2022 | 1053.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 29/04/2022 | 2690.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 29/04/2022 | 2677.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 29/04/2022 | 468.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, PILHAS RECARREGAVEIS, CARREGADORES DE PILHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/04/2022 | 1.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4349-4 I.T.R., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/04/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4 ICMS LC176/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 421-7 FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/04/2022 | 530.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/04/2022 | 6079.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/04/2022 | 7662.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/04/2022 | 936.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/04/2022 | 6402.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/04/2022 | 53.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/04/2022 | 21941.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/04/2022 | 811.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/04/2022 | 910.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/04/2022 | 1609.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/04/2022 | 491.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/04/2022 | 940.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/04/2022 | 1420.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/04/2022 | 3545.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/04/2022 | 2735.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/04/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003426 | 29/04/2022 | 146362.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, NO PERIODO DE 13/04 A 29/04 DE 2022, SENDO: 550 HORAS DE TRATOR 4X4 E 399 HORAS DE TRATOR 4X2, CONFORME PREGÃO 0009/2022 E CONTRATO 0043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 29/04/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MDE 1220-3 , EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 02/05/2022 | 6119.20 | 07392529001380 | NARCISO - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E LENÇOIS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 02/05/2022 | 800.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003580 | 02/05/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003588 | 02/05/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/05/2022 | 240.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, QUE SERA REALIZADO DO DIA 02/05/2022 A 04/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003551 | 02/05/2022 | 655.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA, NO PERIODO DE 5 A 30 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003553 | 02/05/2022 | 345.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 5 A 30 ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA DIVERSOS 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 02/05/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003585 | 02/05/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003549 | 02/05/2022 | 4071.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 354 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO NO PERIODO DE 05/04 A 30/04 DE 2022 AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. 354X R$ 11,50= R$4.071,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 02/05/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, PARA PUBLICAÇÃO NO SITE INGÁ DIGITAL, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS, COMO: ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO, PLANEJAMENTO DE MIDIA, ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELEASES E/OU SUGESTÕES DE PAUTA, CONTATOS TELEFÔNICOS, MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS, SUPERVISÃO DE CAMPANHAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/05/2022 | 250.00 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/05/2022 | 150.00 | 00006287307480 | MARINALVA DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/05/2022 | 200.00 | 00001769786406 | JANE ISLANE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/05/2022 | 150.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/05/2022 | 200.00 | 00016887520486 | RENALY DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/05/2022 | 270.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/05/2022 | 171.00 | 00098032100415 | ANTONIA BERNADO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/05/2022 | 150.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/05/2022 | 200.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/05/2022 | 250.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/05/2022 | 167.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/05/2022 | 230.00 | 00007001811483 | JOSE ROBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/05/2022 | 150.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/05/2022 | 150.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/05/2022 | 195.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/05/2022 | 122.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/05/2022 | 150.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/05/2022 | 150.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/05/2022 | 102.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/05/2022 | 163.00 | 00003682191437 | VILMA COSME DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/05/2022 | 200.00 | 00006788195480 | ROSALIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/05/2022 | 150.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/05/2022 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/05/2022 | 150.00 | 00007548859414 | ANA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/05/2022 | 150.00 | 00005025433452 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/05/2022 | 150.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/05/2022 | 105.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/05/2022 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/05/2022 | 86.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/05/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/05/2022 | 145.00 | 00004689395470 | EDILEIDE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/05/2022 | 250.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/05/2022 | 103.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/05/2022 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/05/2022 | 51.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/05/2022 | 250.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/05/2022 | 175.00 | 00070875470467 | RAYANE SAMARA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/05/2022 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/05/2022 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/05/2022 | 150.00 | 00001769832440 | EDNALDO DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/05/2022 | 76.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/05/2022 | 150.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 02/05/2022 | 1879.21 | 07392529001380 | NARCISO - ANTUNES PALMEIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRAVESSEIROS, LENÇOIS, TOALHAS DE ROSTO, ETC), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003552 | 02/05/2022 | 6175.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 537 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO NO PERIODO DE 05/04 A 30/04 DE 2022, PARA O PROGRAMA FAMILIA FORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 537X R$ 11,50= R$6.175,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 02/05/2022 | 145.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS (21.260-1). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003581 | 02/05/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003582 | 02/05/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003583 | 02/05/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003589 | 02/05/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 02/05/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003557 | 02/05/2022 | 2507.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 218 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO NO PERIODO DE 05/04 A 30/04 DE 2022 PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS E OS ELETRICISTAS QUE TRABALHAM NOS SITIOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 218X R$ 11,50= R$2.507,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003579 | 02/05/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003587 | 02/05/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003534 | 02/05/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003535 | 02/05/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003536 | 02/05/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003537 | 02/05/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003539 | 02/05/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITÉRIO PUBLICO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003540 | 02/05/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003541 | 02/05/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/05/2022 | 110.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/05/2022 | 60.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003544 | 02/05/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/05/2022 | 50.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: HELOÁ GABRIELLY DO NASCIMENTO ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/05/2022 | 120.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WEQUEDY VALENTIM DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003550 | 02/05/2022 | 780.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003554 | 02/05/2022 | 370.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003556 | 02/05/2022 | 19229.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003566 | 02/05/2022 | 977.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 85 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003567 | 02/05/2022 | 47183.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003568 | 02/05/2022 | 2065.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003569 | 02/05/2022 | 340.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003570 | 02/05/2022 | 7815.36 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003571 | 02/05/2022 | 1284.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003572 | 02/05/2022 | 4052.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003573 | 02/05/2022 | 4429.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003574 | 02/05/2022 | 840.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003575 | 02/05/2022 | 1260.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003576 | 02/05/2022 | 240.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003584 | 02/05/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003578 | 02/05/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003586 | 02/05/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003632 | 03/05/2022 | 24662.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MOT-0002, TRA-0020, MOT-0003, MOT-0004, MMO-2430, KFK-3607, MNG-1754, MOT-0001, MOT-0005, NQG-9895, KFV-3428, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/05/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2022 | 280.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2022 | 240.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO CONFORME SOLICITADO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2022 | 66.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2022 | 132.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2022 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/05/2022 | 90.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/05/2022 | 40.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2022 | 36.00 | 00013566391433 | LARYSE KELY RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/05/2022 | 30.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCARRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/05/2022 | 110.00 | 00017695821420 | NILTON SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/05/2022 | 120.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2022 | 150.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR. JOSÉ MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2022 | 200.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/05/2022 | 30.00 | 00008589582442 | MARIA DA PENHA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/05/2022 | 150.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/05/2022 | 250.00 | 00012759496490 | RIAN ISMAEL ELIAS DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/05/2022 | 150.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: JOSIELY VITORIA SILVA ALMEIDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/05/2022 | 250.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/05/2022 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/05/2022 | 155.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/05/2022 | 500.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/05/2022 | 80.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/05/2022 | 30.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/05/2022 | 130.00 | 00009040212465 | ERALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/05/2022 | 100.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/05/2022 | 330.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/05/2022 | 350.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSÉ ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003633 | 03/05/2022 | 684.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003639 | 03/05/2022 | 1140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003645 | 03/05/2022 | 862.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003646 | 03/05/2022 | 3827.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003647 | 03/05/2022 | 2174.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003648 | 03/05/2022 | 1069.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003649 | 03/05/2022 | 195.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003650 | 03/05/2022 | 562.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003651 | 03/05/2022 | 1458.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003652 | 03/05/2022 | 1272.62 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003653 | 03/05/2022 | 2082.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003654 | 03/05/2022 | 230.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003655 | 03/05/2022 | 940.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003656 | 03/05/2022 | 250.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003657 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 14 DE ABRIL DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/05/2022 | 2696.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 08 a 29 de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/05/2022 | 1307.20 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÕES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 08 a 29 de abril de 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003627 | 03/05/2022 | 12666.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 253,320 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003634 | 03/05/2022 | 45374.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MNK-4C90, REF-0050, TRA-0030, TRA-0010, MMO-7840, RET-0060, TRA-0040, QSD-2328, OGF-2H00, QFC-5953, QYI-6F60, KKR-5D96, ROC-0001, NQG-3934, MMZ-7373, OFE-1191, OSG-4172, NQE-3921, KGS-1G94, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003631 | 03/05/2022 | 1579.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/05/2022 | 922.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO DESTINADOS AOS ANIMAIS QUE FICAM APREENDIDOS, TENDO COMO RESPOSAVEL O DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 03/05/2022 | 1040.00 | 37396252000191 | BRUEL & BRAND - FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) COLETES OFICIAIS PADROZINADOS, DESTINADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003638 | 03/05/2022 | 1844.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFE 4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003637 | 03/05/2022 | 225.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, 27/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/05/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 03/05/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 03/05/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO PARA RETIRADA DE PENDENCIA, ACOMPNHAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL COM DESVINCULO DE SERVIDORES, CONTROLE DE INFORMAÇÕES JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EMISSÃO EGUIAS DE PAGEMENTO DE INSS, TRANMISSÕES DE DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA, REVISÃO JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL E FINANÇAS. TREINAMENTO AO PESSOAL PARA A FASE DE E SOCIAL CADASTRAMENTO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL, RETIFICAÇÃO DE RAIS GENERICA ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 03/05/2022 | 1628.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003641 | 03/05/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 03/05/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 03/05/2022 | 1300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 3,00m X 1,50m, 01 PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,10m X 1,60m E 01 PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTRA METALICA MEDINDO 1,10 x 0,80m, PARA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/05/2022 | 287.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARAFUSOS, ARRUELAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003636 | 03/05/2022 | 36544.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, OFX-8781, RLV-7F07, QSD-2198, MOT-0020, QFS-9329, OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003635 | 03/05/2022 | 2110.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/05/2022 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO MENINO JESUS (CENTRO PAROQUIAL) , RELATIVO AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003630 | 03/05/2022 | 26052.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, DTD-4344, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, QFC-5963, OEY-8123, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NO PERIODO 16 A 30/04/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE 11.039-6 , EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003659 | 03/05/2022 | 51749.63 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OU CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS POR ESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/05/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003668 | 04/05/2022 | 6175.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 537 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE 11,50 AS MARMITEX DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REAIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL "FAMÍLIA FORTE". | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/05/2022 | 472.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 08/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 04/05/2022 | 478.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MAÇÃ, MELÃO, ABACAXI, MANGA, ETC.), DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FNAS SCFV (25.059-7). REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003663 | 04/05/2022 | 5400.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03 a 29 de MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003664 | 04/05/2022 | 6600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 07 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 12/04/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003665 | 04/05/2022 | 2795.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/05/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/05/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/05/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/05/2022 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/05/2022 | 248.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/05/2022 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/05/2022 | 40.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003688 | 05/05/2022 | 2214.82 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/05/2022 | 1140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KIT EPI COSTAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS AGENTES DE ENDEMIAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003694 | 05/05/2022 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003695 | 05/05/2022 | 1185.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 08 TONER HP85A, 10 TONER BROTHER TN1060, E 02 TONER SAMSUNG D205, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003696 | 05/05/2022 | 396.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003697 | 05/05/2022 | 144115.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003700 | 05/05/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003701 | 05/05/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003702 | 05/05/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003703 | 05/05/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003704 | 05/05/2022 | 2530.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003705 | 05/05/2022 | 5025.76 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003706 | 05/05/2022 | 2609.45 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003682 | 05/05/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC8C21 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003683 | 05/05/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C62, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003687 | 05/05/2022 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 05/05/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003684 | 05/05/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA QFG7111, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 05/05/2022 | 3350.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, TOALHAS DE CADEIRAS, TAMPÕES PARA MESA, TALHERES, PRATOS, COPOS, TAÇAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO ONDE ACONTECEU O EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E GESTÃO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003685 | 05/05/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003707 | 05/05/2022 | 18431.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 05/05/2022 | 15000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA DE PORTEIRAS, ESTACAS, MORRÃO, DIVISORIAS DE CURRAIS DO CURRAL ONDE FUNCIONARÁ A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUAS ESTRADAS PROXIMO A PEDRA ITACOATIARA DE INGÁ, NO PERIODO DE 26/04 A 05/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 05/05/2022 | 10000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL ATRAVES DA SOLUÇÃO DE MERCADO CREDENCIADA NO SEBRAE COM O TEMA: "MELHORIA DA IMAGEM DO SEU NEGOCIO", OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL A PARTIR DAS POTENCIALIDADES MICROEMPRESARIAS E DO TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003760 | 06/05/2022 | 138.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA GF-20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010238585417 | JOBSON SEVERO DA SILVA GAMA | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA NA MARGEM ESQUERDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 06/05/2022 | 300.00 | 00014489372485 | MATEUS MOTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE NA MARGEM ESQUERDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002829735404 | ANDRE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, NA MARGEM DIREITA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA NA MARGEM DIREITA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 06/05/2022 | 300.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELÔ, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010325650470 | EDINEIDE SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELÔ, NA MARGEM DIREITA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS ICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA NA MARGEM ESQUERDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE NA MARGEM DIREITA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 06/05/2022 | 300.00 | 00013924609489 | MARCELA SILVA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELO NA MARGEM ESQUERDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 06/05/2022 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA, NA MARGEM ESQUERDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 06/05/2022 | 750.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE REFERENTE A 15 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS ICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE NA MARGEM DIREITA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,02,04,05,06,07,09,11,12,13,14,16,18 E 19 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012120864497 | RAQUEL ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA, NA MARGEM DIREITA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 06/05/2022 | 300.00 | 00008574754447 | JOSE CARLOS MACEDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA NA MARGEM DIREITA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 06/05/2022 | 750.00 | 00013133618440 | NATANAEL ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NAS SEGUINTES DATAS: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003591315494 | SILVINO LIBERATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO SERRA VERDE NA MARGEM ESQUERDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELO NA MARGEM ESQUERDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,06,08,11,12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003755 | 06/05/2022 | 63.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 06/05/2022 | 974.71 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PARAFUSOS, ARRUELAS) PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003753 | 06/05/2022 | 1374.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003754 | 06/05/2022 | 6594.48 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003765 | 06/05/2022 | 8467.04 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM OS PROFESSORES E LANCHES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES), REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003768 | 06/05/2022 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONALE COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIPAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003758 | 06/05/2022 | 91.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 06/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 06/05/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 06/05/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003756 | 06/05/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO UNO 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003757 | 06/05/2022 | 375.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFAO 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003762 | 06/05/2022 | 67.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFAO 20LT, AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003771 | 06/05/2022 | 730.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER HP85A, RECICLAGEM DE TONNER HP83A E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAS EPSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003773 | 06/05/2022 | 918.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES/MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, FINANCIAS, SOCIAL E PREFEITURA DE INGÁ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/05/2022 | 256.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 06/05/2022 | 3247.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003775 | 06/05/2022 | 7641.96 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 67 UND DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 (VALOR UNIT: R$109,88) E VASILHAME P13 VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 23 MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003776 | 06/05/2022 | 988.92 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003777 | 06/05/2022 | 875.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 06/05/2022 | 300.00 | 00016019688410 | EDUARDO GOMES SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NAS SEGUINTES DASTAS: 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 06/05/2022 | 360.00 | 00013718197421 | JOSE PAULO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA NA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUINTES DATAS 27,28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 06/05/2022 | 180.00 | 00005586400448 | ALBERTO DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL, NAS SEGUINTES DASTAS: 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 06/05/2022 | 300.00 | 00009423307493 | LUCAS DE SANTANA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUINTES DATAS 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 06/05/2022 | 240.00 | 00009051051417 | EDSON LINS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NAS SEGUINTES DASTAS: 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 06/05/2022 | 360.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NAS SEGUINTES DATAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 06/05/2022 | 300.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 12 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 06/05/2022 | 750.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO E SENZALA NAS SEGUINTES DATAS 04,05,07,08,11,12,13,14,18,19,20,22,25 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 06/05/2022 | 750.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITY, NAS SEGUINTES DATAS: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 06/05/2022 | 300.00 | 00071358785406 | JOAO PEDRO MIGUEL DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NAS SEGUINTES DATAS 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/05/2022 | 360.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUINTES DATAS: 27, 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 06/05/2022 | 1050.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA POLDA DE ÁRVORES NAS SEGUINTES DATAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,22,25 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 06/05/2022 | 180.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NAS SEGUINTES DATAS: 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 06/05/2022 | 300.00 | 00010596955456 | MOISES GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUINTES DATAS 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 06/05/2022 | 240.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA DO FUTEBOL NAS SEGUINTES DATAS 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 06/05/2022 | 360.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA VALA DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NAS SEGUINTES DATAS 27, 28 E 29 DE ABRIL, 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 06/05/2022 | 750.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 06/05/2022 | 750.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NAS SEGUINTES DATAS: 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 06/05/2022 | 750.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RETELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NAS SEGUINTES DTAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19,20,22,25 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003759 | 06/05/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO UNO 1075 GLP 2.1 P-13 , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003761 | 06/05/2022 | 91.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003763 | 06/05/2022 | 308.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 23 DE MARÇO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 06/05/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PREDIOS PUBLICOS E RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 08 FOSSAS X R$ 600,00 = 4.800,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 06/05/2022 | 1167.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0003748 | 06/05/2022 | 3355.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 61 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/05/2022 | 65.00 | 00003620236461 | ROSINEIDE LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/05/2022 | 123.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/05/2022 | 250.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/05/2022 | 180.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003769 | 06/05/2022 | 1428.44 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 BOTILÃO GLP 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 04 MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003770 | 06/05/2022 | 879.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 BOTILÃO GLP 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 04 MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003772 | 06/05/2022 | 1407.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 201 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 04 MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003774 | 06/05/2022 | 1995.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 285 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 04 MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/05/2022 | 80.00 | 00007638913477 | MARIA APARECIDA SIMÃO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/05/2022 | 68.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2022 | 41.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/05/2022 | 60.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2022 | 95.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/05/2022 | 70.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/05/2022 | 70.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/05/2022 | 45.00 | 00000768136490 | DJANETE LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/05/2022 | 50.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2022 | 80.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/05/2022 | 27.00 | 00003952820474 | ADRIANA KELLY CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/05/2022 | 73.00 | 00002827795400 | JOSILMA LAURENTINO DE MELO SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOSÉ MELO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/05/2022 | 60.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/05/2022 | 100.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/05/2022 | 44.00 | 00002874609404 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: OTAVIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/05/2022 | 74.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/05/2022 | 42.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/05/2022 | 40.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/05/2022 | 90.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/05/2022 | 225.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/05/2022 | 400.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/05/2022 | 300.00 | 00002910956407 | ROSILDA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/05/2022 | 350.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/05/2022 | 248.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/05/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/05/2022 | 800.00 | 00013766269429 | THAMYRES MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: ALICE MENDONÇA MORAIS DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/05/2022 | 160.00 | 00012683340494 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/05/2022 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/05/2022 | 49.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/05/2022 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO LOMBAR COM RAQUIMANIMETRIA PARA AVALIZAÇÃO DE PRESSÃO INTRACRANIANA PARA A PACIENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO, CPF: 046.619.084-06, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003877 | 09/05/2022 | 1026.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003878 | 09/05/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003880 | 09/05/2022 | 6000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO CLUBE UNIÃO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003881 | 09/05/2022 | 6000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA, DISTRITO DE PONTINA e CLUBE INDUSTRIAL, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003882 | 09/05/2022 | 1800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, INSTALADAS NO PSF IV E POLICLINICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003885 | 09/05/2022 | 801.60 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003886 | 09/05/2022 | 815.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003887 | 09/05/2022 | 2087.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PROBTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO GARI, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE DA SILVA XAVIER (MATRICULA: 8761) QUE SE ENCONTRA APOSENTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00013821616466 | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO GARI, SUBSTITUINDO DURANTE O PERIODO DE FERIAS, O SERVIDOR: ROMUALDO BENTO MARTINS (MA: 1970) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO INSTITUTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, SUBSTITUINDO O SERVIDOR VALTER AGUIAR DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/05/2022 | 4160.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A SALA DE ENGENHARIA, 04 PORTÕES PARA O DEPOSITO MUNICIPAL, ANTIDERRAPANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PARA A PRAÇA E 03 CAVALETES DE 3 M CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCICLAUDIO DO NASCIMENTO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, SUBSTITUINDO O SERVIDORES JOSE DA SILVA XAVIER, QUE SE APOSENTOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CREOZILDO HERCULANO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220447153, REFERENTE AO PROJETO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220446933, REFERENTE AO PROJETO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003838 | 09/05/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/05/2022 | 70000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO E RUBRICADO. (QUARTA PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/05/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/05/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/05/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/05/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/05/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/05/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/05/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/05/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/05/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/05/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/05/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDEE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/05/2022 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/05/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/05/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/05/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/05/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/05/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/05/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/05/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/05/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/05/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/05/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/05/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/05/2022 | 2389.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003837 | 09/05/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003839 | 09/05/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/05/2022 | 81.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003840 | 09/05/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATER EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003841 | 09/05/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFIGERADO DE PLACA : NQG-3934, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003933 | 10/05/2022 | 1100.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA 05/04 A 06/04/2022- 80 CADEIRAS E 10 MESAS, SALÃO DE REUNIÃO: 11/04 A 12/04/2022 - 80 CADEIRAS E 20 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 10/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA ART PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE GADO COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/05/2022 | 800.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, ESTATUTO E 1 ATA DE FUNDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA DO INGA; 02 ATAS DE ELEIÇÃO DAS ARTESAO DE CHA DOS PEREIRAS E SITIO AGRICULTORES DO SITIO ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENO PORTADORES RURAIS DO SITIO BRITO DE INGÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 10/05/2022 | 360.00 | 00009746752707 | MARCONE MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXABA, NA MARGEM DIREITA, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 13 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/05/2022 | 360.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXABA, NA MARGEM ESQUERDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 13 E 14 DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/05/2022 | 70145.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/05/2022 | 9512.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CAICARA, SITIO GOITI, SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM TODO MES DE ABRIL DE 2022. TOTALIZANDO 1.640 KM RODADOS NO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 10/05/2022 | 7776.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS BRITO E TORRE, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE INGÁ, EM TODO MES DE ABRIL DE 2022. TOTALIZANDO 1.296 KM RODADOS NO MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003944 | 10/05/2022 | 8225.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E MESAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: DISCIPLINADORES 15/04/2022, 01/04/2022: 30 CADEIRAS E 10 MESAS, 02/04 A 03/04/2022, FORMAÇÃO DE MAGISTERIO: 200 CADEIRAS 20 MESAS, 05/04 A 08/04, E DE 25/04 A 27/04/2022- 100 CADEIRAS E 20 MESAS, CONFORME PREGÃO: 0004/2022 E CONTRATO: 0033/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/05/2022 | 17981.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS EDIFICIOS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/05/2022 | 4016.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DAS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 10/05/2022 | 3980.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/03/2022 A 29/04/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003902 | 10/05/2022 | 168908.85 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 421-7 FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/05/2022 | 6.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.349-4 ITR, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/05/2022 | 15324.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0003903 | 10/05/2022 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, ENTRE OS DIAS 11 DE MARÇO E 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO N° 0055/2021 E CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003888 | 10/05/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0003929 | 10/05/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/05/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 10/05/2022 | 600.00 | 00072017083410 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 10/05/2022 | 600.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 DE MARÇO E DIAS 01,04,06 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/05/2022 | 600.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18 ,21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/05/2022 | 600.00 | 00007561056419 | JURANDIR FELICIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18 ,21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 10/05/2022 | 600.00 | 00001150699418 | MACIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 10/05/2022 | 600.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 DE MARÇO E NOS DIAS 01,04,06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/05/2022 | 600.00 | 00012540261426 | RONALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 DE MARÇO E DIAS 01,04,06 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/05/2022 | 600.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL, NAS DATAS 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 DE MARÇO E NOS DIAS 01, 04, 06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/05/2022 | 600.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 DE MARÇO NOS DIAS 01,04,06 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/05/2022 | 600.00 | 00001618817426 | THIAGO DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL NAS DATAS 14,16,18,21,23,25,28,30 DE MARÇO E DIAS 01,04,06 E 08 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 10/05/2022 | 1045.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/05/2022 | 200.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO ARGO DE PLACA QSD 2098, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220447518, REFERENTE A FOSSA SEPTICA DO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 10/05/2022 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 10/05/2022 | 20982.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DE VARIOS EDIFICIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220447772, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 10/05/2022 | 16452.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE VARIOS EDIFICIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 10/05/2022 | 1382.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DOS SEGUINTES BAIRROS: NOVA VIDA, ESTAÇÃO, SÃO JOSÉ, CAZUZINHA I E II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2022 | 91.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/05/2022 | 150.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2022 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/05/2022 | 150.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/05/2022 | 300.00 | 00001617512451 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/05/2022 | 136.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/05/2022 | 61.00 | 00009372256498 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005954869405 | IVONETE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/05/2022 | 200.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS.(DESPESAS COM ENERGIA) OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/05/2022 | 150.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/05/2022 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/05/2022 | 200.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/05/2022 | 350.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/05/2022 | 300.00 | 00010381859479 | NOEMIA MARIA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/05/2022 | 250.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/05/2022 | 300.00 | 00070872315452 | JOSE HUMBERTO DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/05/2022 | 150.00 | 00012797384482 | MARIA VITORIA SANTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/05/2022 | 1074.69 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA 11 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM ALTERAÇÃO, 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO C/ AVERBAÇÃO DE DIVORSIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 23 DE MARÇO A 02 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/05/2022 | 70.00 | 00007987520411 | MARIA JOSELMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ANA JULIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/05/2022 | 150.00 | 00003221828403 | JOSE ANTONIO MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/05/2022 | 380.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA PARA SONDA NASOGASTRICA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/05/2022 | 30.00 | 00007987520411 | MARIA JOSELMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ANA JULIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/05/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003958 | 10/05/2022 | 1893.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/05/2022 | 24643.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/05/2022 | 27930.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/05/2022 | 5566.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/05/2022 | 6242.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/05/2022 | 4508.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/05/2022 | 3782.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/05/2022 | 4240.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/05/2022 | 496.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/05/2022 | 3767.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/05/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/05/2022 | 32667.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - U.P.A. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/05/2022 | 4289.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/05/2022 | 48299.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000072019 | 0004001 | 11/05/2022 | 144115.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3697, EMITIDO NO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004002 | 11/05/2022 | 2795.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3665, EMITIDO NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/05/2022 | 286.15 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/05/2022 | 2300.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 09/03/2022, ENTREGA DE AMBULANCIA E PALESTRA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, NO DIA 25/03/2022, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/05/2022 | 700.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO DURANTE O EVENTO REALIZADO (CAMINHADA DO AUTISMO), NO DIA 25/04/2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004017 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OGG-4G72, CODUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB (06) E CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (03), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/05/2022 | 490.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 11/05/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 11/05/2022 | 2590.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE PICOLÉS E 143 SACOS DE 2 KG DE GELO EM CUBO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/04/2022, DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFIDACAS A SEGUIR: INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE: 21/03/2022 - 1.100 UNIDADES DE PICOLÉS; PROGRAMA FAMILIAS FORTES: 01/04/2022 - 400 UNIDADES DE PICOLÉS; UNIÃO CULTURAL: 14/04/2022 - 143 SACOS DE GELO EM CUBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/05/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUETELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 11/05/2022 | 1600.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM), DURANTE O EVENTE REALIZADO NO DIA 10/03/2022 (FESTA DO RETORNO DA MELHOR IDADE) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO VALOR DE R$500,00; SONORIZAÇÃO (SOM), DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 01/04/2022 (CONCENTRAÇÃO DO AUTISMO), NO VALOR DE R$500,00 E SONORIZAÇÃO (SOM), DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 04/04/2022 (INTERCAMBIO DO PROGRAMA FAMILIAS FORTES) NO VALOR DE R$600,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003998 | 11/05/2022 | 5075.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS: INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (PROGRAMA FAMILIAS FORTES): 01/04 E DE 05/04 A 07/04/2022 - 150 CADEIRAS E 50 MESAS; UNIÃO (DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES): 13/04 A 14/04/2022 - 100 CADEIRAS E 20 MESAS, UNIÃO (FAMILIAS FORTES) - 100 CADEIRAS E 20 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/05/2022 | 314.86 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 11/05/2022 | 46.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURADE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 11/05/2022 | 775.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MAUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 11/05/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004000 | 11/05/2022 | 1300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 260 CADEIRAS NO PERIODO DE 30/04 A 01/05/2022, INSTALADAS NA IGREJA MATRIZ EM FACE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 11/05/2022 | 1499.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0003980 | 11/05/2022 | 2110.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 11/05/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 11/05/2022 | 915.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 TENDA 4X4 NO PERIODO DE 01/03 a 30/04/2022, INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: RESTAURANTE CASA GRANDE E SENSALA (PROGRAMA TA NA MESA). CONFORME PREGÃO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 11/05/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 11/05/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 11/05/2022 | 45.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 11/05/2022 | 135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004009 | 11/05/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 11/05/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 11/05/2022 | 146.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 11/05/2022 | 6498.25 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (ESCOVA DE DENTE, SABONETE, ETC.), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 11/05/2022 | 2800.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 04/03/22 E 05/03/22 (FORMAÇÃO FUNETEC) NO VALOR DE R$1.400,00, SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 22/03/22 (CAPACITAÇÃO DO PROJETO RIACLO) NO VALOR DE R$700,00 E SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO (SOM) DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 02/04/22 (FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES FUNETEC) NO VALOR DE R$700,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE 11.039-6 , EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/05/2022 | 358.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO AO Sr: JOSENILDO VICENTE FERREIRA, N° PROCESSO 0800107-69.2018.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 11/05/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 e 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 11/05/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZADAS AOS SÁBADOS. DIAS 02, 09, 16, 23 e 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, 02, 09, 16, 23 e 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 11/05/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 e 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003981 | 11/05/2022 | 1100.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2022, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA 05/04 A 06/04/2022- 80 CADEIRAS E 10 MESAS, SALÃO DE REUNIÃO: 11/04 A 12/04/2022 - 80 CADEIRAS E 20 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 11/05/2022 | 392.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PARAFUSO, DISCO DE CORTE, ELETRODO) PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/05/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 11/05/2022 | 3561.42 | 04329668000138 | EUROFINS BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE DNA, SCREENING DE PESTICIDAS E SCREEN TRIPLO, REALIZADOS COM AMOSTRAS OBTIDAS NA FAZENDA SAGARANA E FAZENDA MATA NEGO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 12/05/2022 | 565.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS 150 DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 12/05/2022 | 1006.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO START 160 DE PLACA OFX-8281, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 12/05/2022 | 540.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 1cv, LOCALIZADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/05/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJERO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004047 | 12/05/2022 | 9348.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO ONIBUS E MICRO-ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004048 | 12/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17 5 LISO, DESTINADO AO MICRO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004050 | 12/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17 5 LISO, DESTINADO AO MICRO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004051 | 12/05/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17 5 LISO, DESTINADO AO MICRO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004053 | 12/05/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R22, DESTINADO AO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA QSE 11.039-6 , EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 12/05/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/05/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 12/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/05/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 12/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 12/05/2022 | 1109.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS E JARRAS DE SUCOS, SENDO 27 ALMOÇOS E 07 JARRAS DE SUCO NO DIA 20/04/2022 E 10 ALMOÇOS E 02 JARRAS DE SUCO NO DIA 22/04/2022, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/05/2022 | 640.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS E JARRAS DE SUCOS, SENDO 15 ALMOÇOS E JARRAS DE SUCO NO DIA 06/05/2022 E 07 ALMOÇOS E 02 JARRAS DE SUCO NO DIA 09/05/2022, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 12/05/2022 | 174.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 12/05/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 12/05/2022 | 600.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DO MES DE ABRIL, E TAMBEM NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/05/2022 | 600.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DO MES DE ABRIL, E TAMBEM NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 12/05/2022 | 600.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DO MES DE ABRIL, E TAMBEM NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 12/05/2022 | 600.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DO MES DE ABRIL, E TAMBEM NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004049 | 12/05/2022 | 10090.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 12/05/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 12/05/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 12/05/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 12/05/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/05/2022 | 300.00 | 00017832651750 | EMYSSON DOS SANTOS ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004028 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 17 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00) E JOÃO PESSOA (SENDO 01 VIAGEM COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$200,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/05/2022 | 33589.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E DE PUXADORES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004043 | 12/05/2022 | 2640.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 48 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/05/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004046 | 12/05/2022 | 3835.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/05/2022 | 13646.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO 2022, DOS VEICULOS DE PLACA QSA-8040, QSF-3259, QSE-0039, QSD-2328, QSD-2198, QSD-2268, QSD-2298, KAQ-5957, QFV-0685, QFC-5973, OFE-1191, QFC-5963, QFC-5923, NQG-4235 E QSD-2238, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/05/2022 | 700.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO DURANTE O EVENTO REALIZADO (CAMINHADA DO AUTISMO), NO DIA 25/04/2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/05/2022 | 2300.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 09/03/2022, ENTREGA DE AMBULANCIA E PALESTRA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, NO DIA 25/03/2022, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004060 | 12/05/2022 | 4515.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 129 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004061 | 12/05/2022 | 630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004062 | 12/05/2022 | 1012.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004063 | 12/05/2022 | 700.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FUS 26.150-5. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/05/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA OUTRAS FONTES: 29.507-8 . EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/05/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/05/2022 | 3548.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (140 bolsas para estoma instestinal drenavel, no valor unitario de R$ 22,00 E 20 bolsas de urostomia, no valor unitário de R$ 23,40), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/05/2022 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 55,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/05/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004082 | 13/05/2022 | 100.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004083 | 13/05/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (dermatologista), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022, COM O DOUTOR ANTONIO CARLOS EVENGELISTA ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004084 | 13/05/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE MAIO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/05/2022 | 150.00 | 00007688697492 | EDILMA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA F.M.S.: 26150-5, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 13/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220448394, REFERENTE AO MUSEU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220448065, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/05/2022 | 2448.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 13/05/2022 | 624.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 13/05/2022 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/05/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 13/05/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 13/05/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 13/05/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 13/05/2022 | 450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO SITIO GAMELEIRA E ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃES RURAIS DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/05/2022 | 4651.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DESTINADO AO Sr: JOSE RODRIGUES DA SILVA, CPF: 019.852.024-76, N° PROCESSO 0000871-64.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/05/2022 | 465.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO AO Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 980.081.964-91, N° PROCESSO 0000871-64.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004100 | 16/05/2022 | 22825.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, RLV-7F07, QSD-2198, MOT-0020, QFS-9329, OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 16/05/2022 | 424.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAMAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004099 | 16/05/2022 | 26576.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, DTD-4344, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, QFC-5963, OEY-8123, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, QFF-4273, NO PERIODO 01 A 15/05/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 16/05/2022 | 236.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 16/05/2022 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM MENINO JESUS (CENTRO PAROQUIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 16/05/2022 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM MENINO JESUS (CENTRO PAROQUIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 16/05/2022 | 469.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004104 | 16/05/2022 | 3451.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004105 | 16/05/2022 | 2958.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004103 | 16/05/2022 | 217.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 16/05/2022 | 4500.13 | 45216532000107 | TIAGO DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, INSTALAÇÃO DE PISO CIMENTADO NA ANTENA E AMPLIAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO NO TELHADO DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 16/05/2022 | 3452.41 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PRANCHAS DE GESSO E FORRO EM PLACAS DE GESSO, NA SEDE DA CASA DA CIDADANIA "MANOEL RODRIGUES CHAVES FILHO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004106 | 16/05/2022 | 42634.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, KKR-5D96, KGS-1G94, NQE-3921, REF-0050, QYI-6F60, RET-0060, QFC-5953, TRA-0010, OGF-2H00, NQG-3934, MNK-4C90,MMO-7840, MMZ-7373, QSD-2328, TRA-0030, SG-41,72, OFE-1191, ROC-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 16/05/2022 | 242.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 16/05/2022 | 509.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO ESPECIFICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004102 | 16/05/2022 | 1549.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004114 | 16/05/2022 | 44915.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 16/05/2022 | 207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA,UC:5/1704584-0 LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004101 | 16/05/2022 | 20707.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MOT-0002, TRA-0020, MOT-0003, MOT-0004, MMO-2430, KFK-3607, MNG-1754, MOT-0001, MOT-0005, NQG-9895, KFV-3428, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 16/05/2022 | 1483.55 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO (MANGUEIRAS E CONEXÕES) DO TANQUE PIPA DO CAMINHÃO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 17/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 17/05/2022 | 4500.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE UM STANDER (DECORAÇÕES E RECEPCIONISTA) DO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE UMA FEIRA DO TURISMO QUE SERÁ REALIZADO EM DUAS DATAS DISTINTAS, TENDO COMO OBJETIVO FOMENTAÇÃO DO TURISMO INTERNO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE MARCAPASSO, NO(a) PACIENTE DAMIANA PEREIRA RAMOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 17/05/2022 | 3000.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TELAS ANTE-MUSQUITOS PRA JANELAS HÁ R$150,00 REIAS CADA. /1 (UMA) PORTA DE ALUMINIO 2,10m X 0,80cm HÁ R$ 900,00./ 4 (QUATRO) PATRILEIRAS DE VIDRO PRO ESCRITORIO R$ 600,00. PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 17/05/2022 | 15000.00 | 03775588000577 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INSTALADOR HIDRAULICO, TECNICAS EM APLICAÇÕES DE GESSO E TECNICAS EM PINTURA IMOBILIARIA, COORDENADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 17/05/2022 | 140.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 2,00x1,00m DESTINADA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 18 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/05/2022 | 150.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/05/2022 | 75.00 | 00008507806406 | ANGELA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/05/2022 | 160.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/05/2022 | 113.00 | 00004887882505 | MICHELE SANTOS DEOLINDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/05/2022 | 69.00 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/05/2022 | 150.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/05/2022 | 75.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/05/2022 | 115.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/05/2022 | 105.00 | 00010448629470 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/05/2022 | 134.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/05/2022 | 150.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/05/2022 | 100.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/05/2022 | 250.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/05/2022 | 109.00 | 00004409074466 | JOSE RONALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/05/2022 | 150.00 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 17/05/2022 | 1224.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - CIVEL - 90, DESTINADO A Srª: JOSELITA CRISTOVÃO DO NASCIMENTO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACOES POR INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/05/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA O FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA LAVRADA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 17/05/2022 | 739.21 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 17/05/2022 | 520.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4,00x0,80m PARA SINALIZAÇÃO EXTERNA DE PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 17/05/2022 | 3300.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 17/05/2022 | 2480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES, SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS E MANGUEIRAS E TESTE HIDROSTATICO C/ PINTURA, REALIZADO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/05/2022 | 1193.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, DESTINADO A Srª: MARILENE VICENTE TOMÉ DE ALMEIDA, N° PROCESSO 0000545-79.2019.5.13.0014, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/05/2022 | 6401.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A Sr: RENATO FONSECA DE ALMEIDA GAMA, OAB: PB17150, CPF: 067.549.404-41, N° PROCESSO 0800206-39.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/05/2022 | 343.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A Srª: DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO, OAB: PB8358, CPF: 681.089.583-34, N° PROCESSO 0800056-58.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/05/2022 | 1719.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, DESTINADO A Srª: PAULA MARINHO, CPF: 019.622.924-36, N° PROCESSO 0800056-58.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/05/2022 | 1420.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 980.081.964-91, N° PROCESSO 0000877-71.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MOTO HONDA BROZ DE PLACA NQG-9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TECNICA -ART, PARA OUTORGA DO POÇO ONDE IRA FUNCIONAR O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004158 | 18/05/2022 | 5820.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004160 | 18/05/2022 | 9660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14 E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004162 | 18/05/2022 | 12700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14 E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A ENCHEDEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 18/05/2022 | 375.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE EXTINTORES DIVERSOS, REALIZADAS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 18/05/2022 | 335.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 18/05/2022 | 3300.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 18/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 18/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 18/05/2022 | 399.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 18/05/2022 | 450.00 | 00003028716402 | ANTONIO DA SILVA LOURENCO | IMPORTE REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA PEG8A54 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM BUSCA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/05/2022 | 150.00 | 00008818842439 | GIRLENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004144 | 18/05/2022 | 2970.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (otorrino), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 54 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022, COM O DOUTOR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/05/2022 | 449.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/05/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/05/2022 | 150.00 | 00010974240494 | JOSE MARSIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/05/2022 | 137.00 | 00084017988415 | JOAO BATISTA PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/05/2022 | 46.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/05/2022 | 180.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/05/2022 | 80.00 | 00000943163412 | VALDECI DE LOURDES BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/05/2022 | 20.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/05/2022 | 100.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/05/2022 | 20.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: EMANUEL LAMARTINE FELINTO BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/05/2022 | 250.00 | 00001207038407 | VERONEIDE DA SILVA FELIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ERASMO FELIPE SALES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/05/2022 | 56.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: EMYLI MARIAH LOURENCO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/05/2022 | 180.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/05/2022 | 100.00 | 00046766600497 | LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/05/2022 | 30.00 | 00065297075491 | JOSE HORARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/05/2022 | 40.00 | 00034284508415 | JOSE LUIZ BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/05/2022 | 50.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 18/05/2022 | 1050.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 18/05/2022 | 1050.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/05/2022 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/05/2022 | 50.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/05/2022 | 70.00 | 00098032585400 | SALVINO DE BRITO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/05/2022 | 150.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EVELYN VICTORIA CORDEIRO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/05/2022 | 120.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO LOPES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/05/2022 | 35.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/05/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/05/2022 | 98.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: RISOMAR GOMES MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/05/2022 | 85.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: DULCY MIKAELLY BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/05/2022 | 50.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYANDERSON PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/05/2022 | 552.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1500 PSI 1400W, DESTINADA AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/05/2022 | 6157.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS BIOLOGICOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/05/2022 | 150.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS MENORES: JORDANA DA SILVA LIMA E JONATHAN MIGUEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 19/05/2022 | 10699.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT DE COZINHA, TV 32P LCD LED, LAVADORA, 4 VENTILADORES, REFRIGERADOR E FREEZER, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004203 | 19/05/2022 | 1150.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 19/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PERANTE A COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/05/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 09, 13 E 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 19/05/2022 | 3500.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=10MM, ENCAIXADO EM PERFIL, NO INSTITUTO CULTURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 19/05/2022 | 3500.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=10MM, ENCAIXADO EM PERFIL, NA CASA DA CIDADANIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004204 | 19/05/2022 | 2725.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 237 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO NO PERIODO DE 01/05 A 20/05 DE 2022 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 30X R$ 11,50+ R$ 345,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004206 | 19/05/2022 | 1368.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 119 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO NO PERIODO DE 01/05 A 20/05 DE 2022 AO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB. 119 X R$ 11,50= R$1.368,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004205 | 19/05/2022 | 2633.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 229 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 01 A 20 MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA icms 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 19/05/2022 | 43.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 19/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004189 | 19/05/2022 | 89769.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, NO PERIODO DE 30/04 A 07/05 DE 2022, SENDO: 650,5 HORAS DE TRATOR 4X2. CONFORME PREGÃO 0009/2022 E CONTRATO 0043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 19/05/2022 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004212 | 19/05/2022 | 24160.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004207 | 19/05/2022 | 529.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004218 | 20/05/2022 | 63.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART -, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE AREA DAS ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO SERRA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004225 | 20/05/2022 | 1136.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20L E GARRAFAO 20L/AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 20 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004228 | 20/05/2022 | 1318.56 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 20 DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/05/2022 | 202745.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/05/2022 | 26276.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/05/2022 | 1559.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1220-3 M.D.E., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 20/05/2022 | 3583.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004221 | 20/05/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/05 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004214 | 20/05/2022 | 263.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E GARRAFAO 20L/AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 20/05/2022 | 1899.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P LCD LED, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.261-7 ITR, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/05/2022 | 231.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/05/2022 | 9165.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 20/05/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/05/2022 | 3349.91 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETRLINA - PE, COM A FINALIDADE DE TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/05/2022 | 483.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/05/2022 | 8992.33 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALON GLV 20X20, 20X40, 30X30, 50X50, CANTONEIRAS, BR CHATA, DISCO CORTE, SOLDA ELETRODO, VERGALÃO E DEMAIS MATERIAS PARA CONFECÇÃO ENFEITES JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 20/05/2022 | 1899.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P LCD LED, DESTINADO A PRAÇA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004217 | 20/05/2022 | 175.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 05 DE MAIO DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/05/2022 | 15000.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO PROJETO COMPLEMENTAR (TESTE DE ABSORÇÃO, MEMORIAL DE CÁLCULO DA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, PLANO DE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS), E SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA LIBERAÇÕES DA LICENÇA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 20/05/2022 | 15000.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NO PROJETO COMPLEMENTAR (TESTE DE ABSORÇÃO, MEMORIAL DE CÁLCULO DA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO, PLANO DE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS), E SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA LIBERAÇÕES DA LICENÇA AMBIENTAL, (QUITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004227 | 20/05/2022 | 91.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 05 DE MAIO DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004254 | 20/05/2022 | 60424.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004255 | 20/05/2022 | 9922.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004257 | 20/05/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 a 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/05/2022 | 2862.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004244 | 20/05/2022 | 219.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALL, CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MAIO DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004247 | 20/05/2022 | 315.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MAIO DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004252 | 20/05/2022 | 3906.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 05 MAIO DE 2022 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/05/2022 | 98.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0004223 | 20/05/2022 | 540.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 47 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004224 | 20/05/2022 | 105.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004229 | 20/05/2022 | 910.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004230 | 20/05/2022 | 659.28 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÃO ONU GLP 13, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004231 | 20/05/2022 | 359.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13 E UMA VASILHAME P13 VAZIO, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004232 | 20/05/2022 | 756.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004233 | 20/05/2022 | 756.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004234 | 20/05/2022 | 11987.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004239 | 20/05/2022 | 1020.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, EMPENHO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº: 2286, EMITIDO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004226 | 20/05/2022 | 92.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 05/05 A 20/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/05/2022 | 710.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/05/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTOLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS PARA MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/05/2022 | 440.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/05/2022 | 130.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/05/2022 | 120.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/05/2022 | 180.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/05/2022 | 125.00 | 00015163508474 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONCALVES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR: MARIA ALICY GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/05/2022 | 100.00 | 00008837006462 | TIAGO VITORINO GONCALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O Sr. JOSE DAVID MENDES PEREIRA GONCALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/05/2022 | 137.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/05/2022 | 300.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/05/2022 | 200.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/05/2022 | 280.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/05/2022 | 130.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/05/2022 | 200.00 | 00075216060430 | MARIA PRICILA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA Sr. EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/05/2022 | 130.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/05/2022 | 197.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA JOSÉ EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/05/2022 | 190.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/05/2022 | 189.00 | 00064377172468 | MARIA SALETE DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/05/2022 | 320.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/05/2022 | 350.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/05/2022 | 150.00 | 00001636363466 | MARIA LUCIENE ROSENDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/05/2022 | 150.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA A Sr.MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/05/2022 | 70.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/05/2022 | 30.00 | 00013776777451 | LEANDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/05/2022 | 80.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/05/2022 | 90.00 | 00028801369468 | TEREZA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: SEVERINO CAVALCANTE URTIGA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/05/2022 | 75.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSIAS DA SILVA ALMEIDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/05/2022 | 68.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/05/2022 | 87.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/05/2022 | 100.00 | 00028801369468 | TEREZA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/05/2022 | 100.00 | 00006831411479 | LUCIMAR COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSÉ PAULO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/05/2022 | 100.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSÉ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/05/2022 | 100.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/05/2022 | 25.00 | 00096434147449 | ROSILDA DE LIMA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/05/2022 | 42.00 | 00002272392458 | JOSÉ DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/05/2022 | 94.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AKEMILY MARTA SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/05/2022 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/05/2022 | 35.00 | 00009549143414 | MORGANA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PIETRO LEONARDO SILVA SOARES COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/05/2022 | 25.00 | 00084017406491 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/05/2022 | 66.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BIZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/05/2022 | 32.00 | 00070285649400 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/05/2022 | 25.00 | 00092889646491 | FRANCIMARA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/05/2022 | 50.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/05/2022 | 48.00 | 00042613000449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2022 | 160.00 | 00011987739442 | MARIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY BARBOZA DA SILVA LEITE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/05/2022 | 300.00 | 00016132684409 | ALANA MARIA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LARA SOFIA VELEZ DOS SANTOS E LUNA MARIA VELEZ DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/05/2022 | 115.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/05/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/05/2022 | 100.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/05/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004320 | 23/05/2022 | 240.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004327 | 23/05/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/05/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/05/2022 | 1000.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUCINETE DO NASCIMENTO, CPF: 011.834.184-77, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 23/05/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 23/05/2022 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 23/05/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 23/05/2022 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE DA SILVA PEREIRA,SN, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 23/05/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 23/05/2022 | 377.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, N.05 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 23/05/2022 | 645.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, SN, CAZUZINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 23/05/2022 | 915.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE SEM OSSO, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 22/04, 29/04, 06/05, 13/05 E 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 23/05/2022 | 175.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 23/05/2022 | 678.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 23/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 23/05/2022 | 300.00 | 00010281265496 | PETRONIO DA SILVA EDUARDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 23/05/2022 | 300.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 23/05/2022 | 300.00 | 00008989965462 | LEANDRO BECO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NOS DIAS 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 23/05/2022 | 300.00 | 00001565233450 | EDIVALDO BEZERRA MENTOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 23/05/2022 | 300.00 | 00010408195401 | DOUGLAS JANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 23/05/2022 | 550.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS: ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, PRAÇA, ASFALTO, CASAS DA CEAPH, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CRECHE E ESCOLA DO QUILOMBO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 23/05/2022 | 4998.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE QUADROS BRANCO MEDINDO 200X120, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 23/05/2022 | 1634.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA E CABO DE REDE, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO), COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004335 | 23/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 PNEU 215/75 R17, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 23/05/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 23/05/2022 | 577.60 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PARAFUSO, DISCO DE CORTE, ELETRODO) PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL ONDE FUNCIONARA A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 23/05/2022 | 147.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA AESA - AGUA BR. BACIA HIDRO. BAIXO CURSO DO RIO PARAIBA, REFERENTE AO POÇO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 23/05/2022 | 675.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM, SENDO 27 DIARIAS (PERNOITE), DESTINADO A 02 OPERADORES DE MAQUINA NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS (LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004343 | 24/05/2022 | 28781.26 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004345 | 24/05/2022 | 21630.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1220-3 M.D.E., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 11039-6 Q.S.E., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004342 | 24/05/2022 | 15642.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/05/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 19/05/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/05/2022 | 27.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 24/05/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 24/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/05/2022 | 35645.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E.-, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/05/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/05/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2022 | 4206.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2022 | 1533.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2022 | 7938.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2022 | 1949.21 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2022 | 134397.81 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2022 | 48090.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2022 | 34395.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - U.P.A. -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR PARA PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/05/2022 | 5788.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 24/05/2022 | 1450.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KKR-0596, COORDENADO PELO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004362 | 24/05/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPENZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2022, E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 24/05/2022 | 455.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 24/05/2022 | 296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004344 | 24/05/2022 | 7498.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESTRIBUIÇÃO DE DIVERSOS SETORES COORNEDADO PELA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00004185694440 | GILMA DA SILVA LOURENÇO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/05/2022 | 1550.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/05/2022 | 1550.00 | 00011654650439 | DIJAILSON GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 24/05/2022 | 1140.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLATAÇÃO DE PAREDES DE 12 METROS X R$ 95,00= 1.140,00 DE BLOCOS DE GESSO, FECHAMENTOS DE JANELAS EM BLOCOS DE GESSO, EMASSAMENTO E PINTURA, NA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004379 | 24/05/2022 | 68000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE POLITICA MUNICIPAL VOLTADA PARA EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CONSULTORIA ESPECIALIZADA E FORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/05/2022 | 2265.46 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/05/2022 | 126.00 | 00008846571401 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004353 | 24/05/2022 | 10650.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004354 | 24/05/2022 | 9203.53 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOELMA CABRAL DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2022 | 448.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/05/2022 | 16473.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2022 | 29275.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/05/2022 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/05/2022 | 350.00 | 00007820882441 | NATALIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/05/2022 | 900.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/05/2022 | 150.00 | 00005725544788 | ELISA JORGE DE LACERDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/05/2022 | 130.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MARIA VITORIA DA SILVA ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/05/2022 | 80.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/05/2022 | 40.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: LIZ VALENTINA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/05/2022 | 61.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/05/2022 | 150.00 | 00001619103435 | DIANA DA SILVA VALERIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/05/2022 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006679375444 | ROSENI COSME DUARTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/05/2022 | 150.00 | 00026644490875 | ROSICLEIDE JANUÁRIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/05/2022 | 88.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/05/2022 | 100.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/05/2022 | 100.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/05/2022 | 100.00 | 00092889646491 | FRANCIMARA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/05/2022 | 150.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/05/2022 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/05/2022 | 100.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/05/2022 | 150.00 | 00009382238441 | FABIANA FELIX HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/05/2022 | 500.00 | 00002467618498 | MARIA BERNARDO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/05/2022 | 97.00 | 00008698327435 | PATRICIA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/05/2022 | 79.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/05/2022 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 25/05/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 25/05/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 25/05/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 25/05/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 25/05/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 25/05/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 25/05/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 25/05/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 25/05/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 25/05/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 25/05/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 25/05/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 25/05/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 25/05/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 25/05/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 25/05/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART -, Nº PB 20220451056, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ABSORÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SNA 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 25/05/2022 | 2199.29 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRO DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES JUNINOS DA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 25/05/2022 | 7300.00 | 24985256000163 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 47m2 PARA SINALIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/05/2022 | 400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CODEFASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/05/2022 | 2122.10 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PETRLINA - PE, COM A FINALIDADE DE TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/05/2022 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 25/05/2022 | 593.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R$25,00 CADA, COM 04 JARRAS DE SUCOS COM O VALOR UNITARIO DE R$12,00 E 03 POTES DE SOBREMESA COM O VALOR UNITARIO DE R$15,00, NO DIA 20/05/2022, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 25/05/2022 | 2250.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF-9273, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079,, NQJ-8398, OGD-5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 25/05/2022 | 1160.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRURTURA DE 58 METROS DE METALON GALVANIZADO 4X4 NA CHAPA 8' PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 25/05/2022 | 3016.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO 58 MENTROS X R$ 52,00= R$3.016,00 DE FERRO PVC, SEM METALON E INSTALAÇÃO ELETRICA NA SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 25/05/2022 | 1900.00 | 00001605833495 | JOSE AGLAIR BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF-9273, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079,, NQJ-8398, OGD-5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004459 | 26/05/2022 | 8583.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REUNIÃO COM OS PROFESSORES), REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 26/05/2022 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/05/2022 | 185033.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/05/2022 | 32724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/05/2022 | 121434.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/05/2022 | 24513.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/05/2022 | 38572.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/05/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/05/2022 | 15386.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/05/2022 | 110915.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/05/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/05/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/05/2022 | 445304.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/05/2022 | 42812.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/05/2022 | 4019.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/05/2022 | 44496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/05/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/05/2022 | 23616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004458 | 26/05/2022 | 504.71 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/05/2022 | 18510.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/05/2022 | 16909.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/05/2022 | 7666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/05/2022 | 824.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÁNCIA E JUVENTUDE, CONFORME PROCRESSO N° 0800491-90.2022.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/05/2022 | 1226.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÁNCIA E JUVENTUDE, CONFORME PROCRESSO N° 0800491-90.2022.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/05/2022 | 145.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÁNCIA E JUVENTUDE, CONFORME PROCRESSO N° 0800491-90.2022.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004461 | 26/05/2022 | 3815.90 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/05/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/05/2022 | 4585.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 26/05/2022 | 6287.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FOPAG, PROVINIENTE DE REMESSA BANCARIA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 26/05/2022 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/05/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 8548-0 ICMS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 14.763-X SIMPLES NACIONAL, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004460 | 26/05/2022 | 316.51 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/05/2022 | 118777.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004462 | 26/05/2022 | 876.10 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/05/2022 | 8048.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/05/2022 | 8847.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/05/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/05/2022 | 550.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/05/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/05/2022 | 140.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/05/2022 | 250.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/05/2022 | 590.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, PARA O SEU FILHO, O MENOR ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONÓRIO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/05/2022 | 33.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/05/2022 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/05/2022 | 80.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA VITORIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/05/2022 | 72.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/05/2022 | 35.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/05/2022 | 44.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: VALERIA MIRANDA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/05/2022 | 50.00 | 00004655825405 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/05/2022 | 30.00 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE S FRANCA E OUTROS (PEJA) | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/05/2022 | 87.00 | 00002990518460 | ANTONIO TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: WALITON DA SILVA TEIXEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/05/2022 | 30.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/05/2022 | 45.00 | 00013473712493 | VERONICA MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/05/2022 | 85.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JESSICA DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/05/2022 | 50.00 | 00024593834449 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/05/2022 | 40.00 | 00077975200700 | JURANDIR VENANIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/05/2022 | 50.00 | 00006833605408 | JACILENE DUARTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVID JOSE DUARTE DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/05/2022 | 64.00 | 00005421604470 | MARIA DA PENHA VIEIRA FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004487 | 26/05/2022 | 1092.90 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004488 | 26/05/2022 | 2625.27 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004489 | 26/05/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, 01 CPAP AUTO DREANSTATION E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/05/2022 | 88664.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/05/2022 | 10055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/05/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/05/2022 | 63751.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/05/2022 | 61715.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/05/2022 | 28284.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/05/2022 | 9400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/05/2022 | 8235.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/05/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/05/2022 | 130277.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/05/2022 | 14045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/05/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DE MIE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARCOS FELIX ALVES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/05/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/05/2022 | 57887.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/05/2022 | 33785.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/05/2022 | 2072.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/05/2022 | 29843.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/05/2022 | 900.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ATLETA) DESTINADO AO MENOR: FELLYPE GABRIEL BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL EM TIME DE FUTEBOL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME A LEI N° 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/05/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/05/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/05/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/05/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/05/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/05/2022 | 48542.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/05/2022 | 95991.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004563 | 27/05/2022 | 24859.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIO PUBLICOS, COORDENADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0004575 | 27/05/2022 | 19200.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 640m DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/05/2022 | 24465.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004540 | 27/05/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/05/2022 | 360.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 13, 16, 20, 23, 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/05/2022 | 10908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004554 | 27/05/2022 | 214512.31 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 27/05/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO PARA RETIRADA DE PENDENCIA, ACOMPNHAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL COM DESVINCULO DE SERVIDORES, CONTROLE DE INFORMAÇÕES JUNTOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EMISSÃO EGUIAS DE PAGEMENTO DE INSS, TRANMISSÕES DE DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA, REVISÃO JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL E FINANÇAS. TREINAMENTO AO PESSOAL PARA A FASE DE E SOCIAL CADASTRAMENTO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL, RETIFICAÇÃO DE RAIS GENERICA MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 27/05/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-x TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/05/2022 | 1668.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/05/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/05/2022 | 10963.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 27/05/2022 | 2343.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 27/05/2022 | 262.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 27/05/2022 | 784.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/05/2022 | 23206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/05/2022 | 3936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/05/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 27/05/2022 | 520.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO START 160 DE PLACA QSE:1297, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/05/2022 | 21046.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/05/2022 | 12080.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/05/2022 | 44144.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/05/2022 | 81634.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 27/05/2022 | 160.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO- SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004562 | 27/05/2022 | 12960.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/05/2022 | 1154.00 | 06234614000114 | ART TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA: (LIXA, THINNER, MASSA, ZARÇÃO, PAPEL SEMI FRAFT), DESTINADO A PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-5536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/05/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/05/2022 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/05/2022 | 17274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/05/2022 | 20582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/05/2022 | 267.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/05/2022 | 89.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/05/2022 | 279.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/05/2022 | 43.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/05/2022 | 163.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/05/2022 | 117.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/05/2022 | 900.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/05/2022 | 737.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 30/05/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/05/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/05/2022 | 24570.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 4.261-7 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/05/2022 | 46.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/05/2022 | 6650.00 | 06628333000146 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA, NO XXXVI NO CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE/MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/05/2022 | 220.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/05/2022 | 1662.20 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AREA, IDA E VOLTA, TRECHOS JOAO PESSOA - CAMPO GRANDE - JOAO PESSOA, NOS DIAS 10/07 A 17/07, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XXXVI CAMPO GRANDE/MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2022 | 19600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2022 | 170.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2022 | 7272.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/05/2022 | 16048.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/05/2022 | 7074.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/05/2022 | 14648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/05/2022 | 116272.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2022 | 18251.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2022 | 23760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2022 | 139742.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/05/2022 | 1662.20 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AREA, IDA E VOLTA, TRECHOS JOAO PESSOA - CAMPO GRANDE - JOAO PESSOA, NOS DIAS 11/07 A 16/07, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO XXXVI CAMPO GRANDE/MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004691 | 31/05/2022 | 340.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 31/05/2022 | 3000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIARIOS, SITUADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, SN, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS AMADORAS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JANEIRO/FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004626 | 31/05/2022 | 2220.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/05/2022 | 122.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2022 | 150.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2022 | 100.00 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/05/2022 | 157.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REQUERENTE POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUANDRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/05/2022 | 114.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL Nº461/2017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/05/2022 | 110.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/05/2022 | 162.00 | 00002705064460 | SUELANIA DE ARAUJO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/05/2022 | 97.00 | 00001304824470 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/05/2022 | 84.00 | 00014189479462 | IONARA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/05/2022 | 150.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2022 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/05/2022 | 185.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2022 | 135.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1 REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004624 | 31/05/2022 | 1924.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004625 | 31/05/2022 | 740.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E EXECUÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE UMA ILHA PARA FESTA JUNINA NO DISTRITO DE PONTINA COM CAPACIDADE MAXIMA DE 25.000W E ILUMINAÇÃO DE 10W. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E EXECUÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA PEDRA ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO COM 25.000W DE POTENCIA PARA SONORIZAÇÃO E 1'0W PARA ILUMINAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E EXECUÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO COM ILUMINAÇÃO DE 10W E SONORIZAÇÃO DE 25.000W. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS COM 25.000,00W PARA SONORIZAÇÃO E 10W PARA ILUMINAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 31/05/2022 | 600.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CAZUZINHA I E II E ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 31/05/2022 | 600.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RURAS DO NOVA VIDA, ESTAÇÃO E CAZUZINHA I. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/05/2022 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 31/05/2022 | 300.00 | 00011184449490 | RENATA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002829735404 | ANDRE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 31/05/2022 | 300.00 | 00001621990400 | JOSÉ CARLOS DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 31/05/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 31/05/2022 | 300.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 31/05/2022 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 31/05/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 31/05/2022 | 300.00 | 00014489372485 | MATEUS MOTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010281265496 | PETRONIO DA SILVA EDUARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/05/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/05/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 06, 09, 11 E 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/05/2022 | 300.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/05/2022 | 600.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/05/2022 | 300.00 | 00005586400448 | ALBERTO DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/05/2022 | 600.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/05/2022 | 300.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02,04,06,09,11 E 13 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTSÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/05/2022 | 600.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NOVA VIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/05/2022 | 600.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO TIJOLO CRU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/05/2022 | 600.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/05/2022 | 750.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 PALETES DE MADEIRA NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004607 | 31/05/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOVA FLORESTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 31/05/2022 | 700.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/05/2022 | 6468.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP (RECEITA PROPRIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 31/05/2022 | 540.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 REGISTRO DE LIVRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA ESCRITURA PUBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS LAVRADO NO CARTORIO DO 2° OFICIO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO, FLS. 138, LIVRO 09, PROTOCOLO 142, E 01 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DE REGISTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/05/2022 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/05/2022 | 1876.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/05/2022 | 0.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 14.945-4 CFM, EFETUADO NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0004711 | 31/05/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004627 | 31/05/2022 | 1184.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FONECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/05/2022 | 1431.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/05/2022 | 943.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/05/2022 | 947.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/05/2022 | 1620.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/05/2022 | 2756.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/05/2022 | 916.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO: 3703, REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/05/2022 | 3569.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO RECEITA: 1107, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/05/2022 | 643.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO RECEITA: 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/05/2022 | 817.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO RECEITA: 1107, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/05/2022 | 22110.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO RECEITA: 2141, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/05/2022 | 6451.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO RECEITA: 2096, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/05/2022 | 7721.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DARF/RFB EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/05/2022 | 534.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DARF/RFB EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/05/2022 | 6126.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DARF/RFB EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 31/05/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ. DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004608 | 31/05/2022 | 10658.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 31/05/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/REF/AMPL/REVITALIZACAO DE UND. ESCOLARES E QUADRAS/GIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004613 | 31/05/2022 | 963235.95 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 31/05/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004615 | 31/05/2022 | 11120.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/05/2022 | 18121.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PROVENIENTE DE RECURSO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004728 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C72, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004733 | 01/06/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004747 | 01/06/2022 | 328.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (AEE), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004749 | 01/06/2022 | 17473.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004751 | 01/06/2022 | 926.72 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004753 | 01/06/2022 | 4218.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004755 | 01/06/2022 | 5371.40 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004756 | 01/06/2022 | 857.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (PNAE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004736 | 01/06/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA : PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABTER EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004740 | 01/06/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA : NQG-3934, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004742 | 01/06/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/06/2022 | 12000.00 | 30669815000129 | LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 PLANTADEIRA MANUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DISPOSIÇÃO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/06/2022 | 10000.00 | 30669815000129 | LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 COLHEDORA COSTAL DE ALGODÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A DISPOSIÇÃO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PLANTIO DO ALGODÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/06/2022 | 4456.84 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ARTIGO DE DECORAÇÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004760 | 01/06/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C62, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/06/2022 | 30.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA XI EDIÇÃO PREMIO SEBRAE DAS 9:00 AS 17:00, NO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/06/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/06/2022 | 5302.05 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO EMISSÃO DE PACOTE AÉREO + HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO Sr. ROBERIO BURITY (PREFEITO) EM BRASILIA, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004738 | 01/06/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004744 | 01/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA QFG7111, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/06/2022 | 20.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA RENDAS DIVERSAS 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/06/2022 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA XI EDIÇÃO PREMIO SEBRAE DAS 9:00 AS 17:00, NO DIA 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 12,13,16,17,18 E 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/06/2022 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 16,17,18,19,20 E 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/06/2022 | 300.00 | 00071761185403 | CARLOS HENRIQUES DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A 22 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 19,20,22,25,26,27,28 E 29 DE ABRIL, 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18 E 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/06/2022 | 600.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/06/2022 | 600.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/06/2022 | 550.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 11 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12,13,16,17,19,20 E 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/06/2022 | 600.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NO SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 23 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/06/2022 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/06/2022 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇOS OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 06,09,10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004727 | 01/06/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004729 | 01/06/2022 | 20026.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM 19 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004734 | 01/06/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/06/2022 | 3000.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (VIDROS DE 10, PUXADOR PARA PORTA DE INOX, PORTAS DE VIDRO E FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/06/2022 | 450.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 09 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/06/2022 | 550.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 11 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/06/2022 | 938.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004730 | 01/06/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004732 | 01/06/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004737 | 01/06/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004741 | 01/06/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004745 | 01/06/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC8C21 DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00012016236426 | ELYZIANE FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO ARTISTA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A ITALIA, ONDE A ESTUDANTE PARTICIPARA COMO DESIGNER EXPOSITORA, NO EVENTO SALONE DEL MOBILE MILANO 2022, NO STAND DA UFCG, EXPONDO PROJETO DE DUAS LUMINARIAS QUE REPRESENTAM A CULTURA LOCAL NO USO DA RENDA LABIRINTO, CONFORME LEI N° 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/06/2022 | 120.00 | 00008677602496 | FLAVIO ALEXANDRE MULATINHO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS HABITAÇÕES POPULARES, NAS DATAS 25/05 E 26/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/06/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004739 | 01/06/2022 | 660.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 06 TONER HP85A, 06 TONER BROTHER TN1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004748 | 01/06/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004750 | 01/06/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004752 | 01/06/2022 | 4950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004757 | 01/06/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/06/2022 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME TC DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 038.066.154-38, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004766 | 01/06/2022 | 3025.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 55 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004767 | 01/06/2022 | 4235.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 77 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004768 | 01/06/2022 | 2750.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 51 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004769 | 01/06/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004770 | 01/06/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022021 | 0004771 | 01/06/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004772 | 01/06/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004773 | 01/06/2022 | 180.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004774 | 01/06/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004775 | 01/06/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004776 | 01/06/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BAISCA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITÉRIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004777 | 01/06/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BAISCA DE SAUDE LOCALIZADA NA SERRA VELHA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004778 | 01/06/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BAISCA DE SAUDE LOCALIZADA EM CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004779 | 01/06/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004780 | 01/06/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/06/2022 | 100.00 | 00006535833461 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: EXEQUIEL ODALICIO BARBOSA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/06/2022 | 180.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A JOVEM: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/06/2022 | 75.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: NICOLAS G. FIRMINO DA SILVA LIMA, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/06/2022 | 100.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/06/2022 | 80.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO O MENOR: KALEANDERSON SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/06/2022 | 100.00 | 00010136926401 | MARIA NATALIA DA SILVA SANTOS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO O MENOR: ANTHONY R. DA SILVA SANTOS SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/06/2022 | 100.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/06/2022 | 150.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: AILTON OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/06/2022 | 150.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/06/2022 | 100.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/06/2022 | 130.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/06/2022 | 230.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WEQUEDY VALENTIM DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/06/2022 | 50.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: ALAN GOMES PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/06/2022 | 120.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO LOPES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/06/2022 | 54.00 | 00098031198420 | LEONICE HERCULANO SERAFIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO O MENOR: EFRAIM LUCAS DA SILVA FRANCA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/06/2022 | 120.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/06/2022 | 35.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004735 | 01/06/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004743 | 01/06/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004814 | 02/06/2022 | 15771.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0005, KFK-3607, MOT-0001, MOT-0004, MOT-0002, KFV-3428, TRA-0020, MMO-2430, MOT-0003, OGD-8629, MNG-1754, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/06/2022 | 250.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, NO PACIENTE JOSE ALVES CHAVES, CPF: 288.741.454-20, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004840 | 02/06/2022 | 48138.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB-7H61, QSD-2268, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, QFM-5C72, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, NQG-4235, RLZ-8D69, QSD-2348, QFN-0685, QFB-8171, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004841 | 02/06/2022 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004842 | 02/06/2022 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, PSF IV, DISTRITOS PONTINA E DISTRITO DO CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004843 | 02/06/2022 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/06/2022 | 500.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 25 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004823 | 02/06/2022 | 725.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004829 | 02/06/2022 | 4670.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: UNIÃO CULTURAL (FAMILIAS FORTES)- 04/05 A 06/05, 11/05 A 12/05, 18/05 A 19/05 E 25/05 A 26/05/2022. 60 CADEIRAS + 35 MESAS. INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (CURSO DE CAPACITÇÃO 100 CADEIRA + 20 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004833 | 02/06/2022 | 370.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA HP M1132, MANUTENÇÃO E REPARO DA IMPRESSORA HP M127FN, 01 RECICLAGEM DE TONNER HP 85A, RECICLAGEM TONNER HP83A, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004834 | 02/06/2022 | 5000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 02/06/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004813 | 02/06/2022 | 49789.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, KKR-5D96, KGS-1G94, NQE-3921, REF-0050, QYI-6F60, RET-0060, QFC-5953, TRA-0010, OGF-2H00, NQG-3934, MNK-4C90, MMO-7840, MMZ-7373, QSD-2328, TRA-0030, OFE-1191, ROC-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004826 | 02/06/2022 | 13505.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 270,110 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004830 | 02/06/2022 | 7030.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS : PRAÇA ANTENOR NAVARRO 01/05 E 31/05/2022; INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE 13/05 A 14/05; 20/05 A 21/05; RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 14/05 A 15/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004817 | 02/06/2022 | 3253.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004831 | 02/06/2022 | 550.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55 UN, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 02/06/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004816 | 02/06/2022 | 2071.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/06/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 02/06/2022 | 1480.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PAINEIS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOIS MEDINDO 4,00X1,00m E 01 PAINEL EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOIS MEDINDO 7,00X1,00m DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004818 | 02/06/2022 | 227.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ARTISTA MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, A SER REALIZADO EM 04/06/2022, NO DESTRITO DE PONTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004820 | 02/06/2022 | 20265.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, QSD-2198, RLV-7F07, OEZ-3410, OFX-8781, QSB-8300, QFS-9329, MOT-0020, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004828 | 02/06/2022 | 1650.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/202 INSTALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: SEDE DA SECRETARIA AGRICULTURA 10/05 A 12/05/2022- 160 CADEIRAS E 30 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/06/2022 | 1168.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO A Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 980.081.964-91, N° PROCESSO 0000883-78.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/06/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, DESTINADO A Srª: RITA MARIA FREIRE DA SILVA ALMEIDA, CPF: 477.743.804-00, N° PROCESSO 0000883-78.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0004819 | 02/06/2022 | 37387.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, DTD-4344, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, QFC-5963, OEY-8123, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, QFF-4273, NPS-9614, QFN-0675, NO PERIODO 16 A 31/05/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004825 | 02/06/2022 | 7950.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2022 NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: ESCOLA ESTADUAL LUIZ GONZAGA BURITY: 10/05 A 13/05/2022: 600 CADEIRAS; FESTIVIDADES DAS MÃES DA ESCOLA DO GRUPO VELHO: 11/05 A 13/05/2022: 200 CADEIRAS + 30 MESAS: CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004827 | 02/06/2022 | 8175.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: UNIÃO CULTURAL: 06/05 A 07/05/2022: 200 CADEIRAS + 30 MESAS; AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 02/05 A 06/05/2022: 120 CADEIRAS + 20 MESAS E 16/05 A 27/05/2022: 150 CADEIRAS + 20 MESAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004835 | 02/06/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONALE COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIPAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 02/06/2022 | 1242.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO BOLETIM INFORMATIVO FORENSE PB - FED, PERIODO ANUAL DE 29/06/2022 A 28/06/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 03/06/2022 | 2700.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE UMA DIARIA DE ILUMINAÇÃO (16 PAR LEDS DE 64, 8 MOVING BEAM, 2 MESA DMX DIGITAL, 2 MAQUINA DE FUMAÇA), PARA O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE PONTINA, REALIZADO NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 03/06/2022 | 4690.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE UMA DIARIA DE PALCO NO TAMANHO 11,00M X 06,00M PARA O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE PONTINA, REALIZADO NO DIA 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 03/06/2022 | 176.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/06/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004852 | 03/06/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 03/06/2022 | 4200.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE ALUMINIO 6X2,5, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004848 | 03/06/2022 | 2250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/06/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PELVA COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE KALINE DA COSTA FARIAS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004858 | 03/06/2022 | 2328.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004859 | 03/06/2022 | 1493.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/06/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004881 | 06/06/2022 | 3850.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA)), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004883 | 06/06/2022 | 7200.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 06 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 a 22/05/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004889 | 06/06/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004890 | 06/06/2022 | 137000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 43 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 06/06/2022 | 3200.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DENTES DIANTEIROS E TRASEIROS, RECONSTRUÇÃO DA CONCHA TRASEIRA COM CHAPAS DE FERRO E SODA DE OXIGENIO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3333, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 06/06/2022 | 1680.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO RECONSTRUÇÃO DA DE CHAPA EM AÇO E SODA DE OXIGENIO DA MAQUINA MOTORNIVELADORA PATROL, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004885 | 06/06/2022 | 12000.00 | 00010016028465 | ALEX JUNIOR VITORINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AO SETOR UNIFICADO DE COMPRAS, CORRESPONDENDO INCLUSIVE, AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O CONTRATO DEVERA PRESTAR SEUS SERVIÇOS NA SEDE UNIFICADO DE COMPRAS OU NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA, COM VISITAS SISTEMATICAS, FORA DISSO, FICARÁ A INTEIRA DISPOSIÇÃO DIARIAMENTE EM SEU ESCRITORIO, OU QUANDO CONVOCADO ALEATORIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/06/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 02/06/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 06/06/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/06/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 17855-1 LEILÃO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/06/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/06/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/06/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/06/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/06/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/06/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/06/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/06/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/06/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/06/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/06/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/06/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/06/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/06/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/06/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 06/06/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004888 | 06/06/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 06/06/2022 | 1480.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 PAINEIS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS MEDINDO 4,00X 1,00M E 1 PAINEL EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS MEDINDO 7,00 X 1,00M. DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004897 | 06/06/2022 | 10692.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS BRITO E TORRE, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.782 KM RODADOS NO MES, A R$6,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 1 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004898 | 06/06/2022 | 7656.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO GOITI E SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.320 KM RODADOS NO MES, A R$5,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 2 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004899 | 06/06/2022 | 9570.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO GOITI E SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DE CAIÇARA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.650 KM RODADOS NO MES, A R$5,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 3 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004901 | 06/06/2022 | 3062.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 528 KM RODADOS NO MES, A R$5,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 7 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004902 | 06/06/2022 | 9108.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS VARZEA DE CANA, PINGA E HOTEL CRUZEIRO, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.518 KM RODADOS NO MES, A R$6,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 8 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004903 | 06/06/2022 | 8910.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CHÃ DOS PEREIRA,E DISTRITO DE PONTINA, TRANSPORTANDO ATÉ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.485 KM RODADOS NO MES, A R$6,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 4 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004904 | 06/06/2022 | 3168.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO CORREDOR, TRANSPORTANDO ATÉ A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO SITIO SURRÃO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 660 KM RODADOS NO MES, A R$4,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 9 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004905 | 06/06/2022 | 9108.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CORDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, CURVA DO JARDIM, TRANSPORTANDO ATÉ A ESCOLAS DA CHÃ DOS PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.518 KM RODADOS NO MES, A R$6,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 5 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004906 | 06/06/2022 | 36960.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,, TRANSPORTANDO ATÉ AS UNIVERSIDADES ESTADUAL E FEDERAL, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA, PARA A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE-PB, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 9.240 KM RODADOS NO MES, A R$4,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 6 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004860 | 06/06/2022 | 221000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS (ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, MOTOR NACIONAL, POTENCIA MINIMA DE 80CV COM TURBINA E INTERCOOLER DE FABRICA, TRAÇÃO 4X4, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA 12X12 - 12 MARCHAS A FRENTE E 12 RÉ, LEVANTE HIDRAULICO DE 03 PONTOS, CONTROLE REMOTO COM 02 VALVULAS, TOMADA DE POTENCIA INDEPENDENTE, RODADO DIANTEIRO 12.4-24 E TRASEIRO 18.4-30 E BARRA DE TRAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/06/2022 | 90000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A DÉBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME EMENDA COSTITUCIONAL Nº 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004916 | 07/06/2022 | 3062.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 528 KM RODADOS NO MES, A R$5,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 7 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004917 | 07/06/2022 | 3168.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO CORREDOR, TRANSPORTANDO ATÉ A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO SITIO SURRÃO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 660 KM RODADOS NO MES, A R$4,80 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 9 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004918 | 07/06/2022 | 9108.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS VARZEA DE CANA, PINGA E HOTEL CRUZEIRO, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2022, TOTALIZANDO 1.518 KM RODADOS NO MES, A R$6,00 CADA KM RODADO, CONFORME ITEM 8 DO CONTRATO DE N° 00063/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004922 | 07/06/2022 | 11960.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE A 53UND COPIAS EM PAPEL OFFSET 75G TAMANHO 21 X 30, IMPRESSÃO EM MONOCROMIA, GRAMATURA 75G, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 07/06/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 07/06/2022 | 1299.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004921 | 07/06/2022 | 2033.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE AQUISIÇÃO DE 19M- LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO E ILHÓS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME O INTEM 21 DO PREGÃO 00020/2021, CONTRATO N' 00021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, DEPUTADOS E SENADORES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS E LIBERAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, DO DIA 06/06/2022 A 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 07/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 07/06/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 07/06/2022 | 17.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/06/2022 | 150.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/06/2022 | 34.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/06/2022 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA A Sr. SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/06/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/06/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 07/06/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/06/2022 | 3750.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DEZ CADEIRAS DE RODAS, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004927 | 07/06/2022 | 3120.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 48 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0004928 | 07/06/2022 | 137000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4890, EMITIDO NO DIA 06/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | APOIO AO ARTESÃO E FOMENTO AO TURISMO COM PROM. E DIVULG. DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 07/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DE UM STAND REPRESENTANDO A CULTURA E O TURISMO DESTE MUNICIPIO, NA 5° FENEVALE NO PERIODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ITABAIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004933 | 08/06/2022 | 282.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/06/2022 | 1210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 121 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004957 | 08/06/2022 | 627.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004958 | 08/06/2022 | 3018.03 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004959 | 08/06/2022 | 4795.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 137 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/06/2022 | 400.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALBANICE DO NASCIMENTO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001310773416 | IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO TORAX CONTRASTADA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/06/2022 | 180.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/06/2022 | 250.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL DE ARAUJO FIDELIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/06/2022 | 150.00 | 00005464407464 | MARIA DA GLORIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/06/2022 | 30.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAVYLLA DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/06/2022 | 150.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/06/2022 | 350.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/06/2022 | 30.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: ANA BEATRIZ SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/06/2022 | 200.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/06/2022 | 100.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: LUIZETE DOS SANTOS CAVALCANTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/06/2022 | 650.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/06/2022 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/06/2022 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/06/2022 | 100.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/06/2022 | 100.00 | 00001267703440 | LUCIANA CRISTINA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/06/2022 | 60.00 | 00002981418416 | JOZICLEIDE MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/06/2022 | 91.00 | 00006483230486 | ELINEIDE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/06/2022 | 80.00 | 00010891634444 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/06/2022 | 100.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/06/2022 | 150.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/06/2022 | 71.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/06/2022 | 60.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/06/2022 | 84.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/06/2022 | 121.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/06/2022 | 100.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/06/2022 | 97.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/06/2022 | 100.00 | 00013585243436 | ARLI BRUNA FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/06/2022 | 268.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/06/2022 | 150.00 | 00080485723468 | JOZILEIDE GRACIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/06/2022 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/06/2022 | 144.00 | 00006693436412 | IRACI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPSESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/06/2022 | 250.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/06/2022 | 150.00 | 00007552152494 | JANAINA DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/06/2022 | 150.00 | 00012683340494 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010744246466 | MARCELA GOMES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001304877400 | GRACINETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/06/2022 | 144.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/06/2022 | 150.00 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/06/2022 | 158.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/06/2022 | 150.00 | 00008764076458 | MARIA APARECIDA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/06/2022 | 100.00 | 00092904149449 | MARIA DE FATIMA FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/06/2022 | 150.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/05/2022 Á 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 08/06/2022 | 10800.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE HOSPEDAGENS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO Á MAIO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A 36 DIARIAS COM PENSAO COMPLETA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 10.800,00 PARA A COBERTURA DOS SEGUINTES EVENTOS/COMPROMISSOS: 1-VISITA DO GOVERNADOR E SUA COMITIVA AO MUNICIPIO, 2-INAUGURAÇÃO DA NOVA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO, 3-PRODUÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO E FILMAGEM DE PRODUTOS RELACIONADOS, 4-VISITAS DE AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 08/06/2022 | 390.00 | 37396252000191 | BRUEL & BRAND - FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 COLETES NO VALOR UNITARIO DE R$26,00. DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 08/06/2022 | 515.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS DIVERSOS, QUE SERÃO USADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE ONDE SERÁ O ESPAÇO VIP DO PREFEITO E SEUS CONVIDADOS, EM TODAS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E REGIONAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/06/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 09/06/2022 | 2350.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE DUAS DIARIAS DE ILUMINAÇÃO (16 PAR LEDS DE 64, 8 MOVING BEAM, 2 MESA DMX DIGITAL, 2 MAQUINA DE FUMAÇA) PARA O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/2022 E PARA O SÃO JOÃO NO CENTRO DA CIDADE QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 09/06/2022 | 2000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE UM GERADOR SENDO UMA DIARA PARA O SAO JOAO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 09/06/2022 | 5600.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE DUAS DIARIAS DE PALCO NO TAMANHO 11,00M X 06,00 M PARA O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/2022 E NO CENTRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 12/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 09/06/2022 | 3700.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ALUGUEL, DE GRID SENDO DUAS DIARIAS PARA O SAO JOAO NO DISTRITO DE PONTINA QUE SERA REALIZADO NO DIA 04/06/2022 E EM CHÃ DOS PEREIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00003329431431 | NICACIA MARIA DA SILVA NEVES | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAS NO SÃO JOAO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB. A SER REALIZADO EM 11/06/2022, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004993 | 09/06/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 09/06/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 09/06/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 09/06/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURADE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/06/2022 | 320.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A Srª: ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005000 | 09/06/2022 | 2915.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 53 PACIENTES, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005001 | 09/06/2022 | 7865.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005002 | 09/06/2022 | 498.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/06/2022 | 520.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE OITO METROS DE DIVISÓRIAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/06/2022 | 2730.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUARENTA E DOIS METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/06/2022 | 7020.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CENTO E OITO METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NO SETOR DE REABILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000013202 | 0005006 | 09/06/2022 | 1968.12 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0005007 | 09/06/2022 | 5002.93 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0005008 | 09/06/2022 | 17858.15 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005009 | 09/06/2022 | 20881.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005010 | 09/06/2022 | 4515.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 129 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4060, EMITIDO NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/06/2022 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 54 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4080, EMITIDO NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005012 | 09/06/2022 | 7200.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 06 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 a 22/05/2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4883, EMITIDO NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005013 | 09/06/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4327, EMITIDO NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005014 | 09/06/2022 | 1092.90 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4487, EMITIDO NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005015 | 09/06/2022 | 2970.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (otorrino), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 54 PACIENTES, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022, COM O DOUTOR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4144, EMITIDO NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005016 | 09/06/2022 | 5500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4843, EMITIDO NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005017 | 10/06/2022 | 29983.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005018 | 10/06/2022 | 8282.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005034 | 10/06/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005035 | 10/06/2022 | 138.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005036 | 10/06/2022 | 4950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005037 | 10/06/2022 | 1950.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/06/2022 | 22261.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/06/2022 | 6229.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/06/2022 | 6108.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/06/2022 | 4289.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/06/2022 | 4225.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/06/2022 | 3503.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/06/2022 | 3782.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/06/2022 | 496.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/06/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO PASSEIO EM VOLTA DA QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. COD. PB20220455137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/06/2022 | 80.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 10/06/2022 | 80.00 | 00013570254402 | LUCIANO ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 003512021 | 0005039 | 10/06/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C FPM 4.261-7, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 10/06/2022 | 121.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/06/2022 | 5443.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/06/2022 | 5751.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005026 | 10/06/2022 | 13000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTEAO SHOW DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL SAIA JUSTA COM DURAÇÃO 02:00 HORAS DE SHOW, PARA O DIA 11/06/2022, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/06/2022 | 4387.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 41M² LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, NA ENTRADA DE ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005028 | 10/06/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTEAO SHOW DA CANTORA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO REGIONAL STELLA ALVES, NO DIA 12/06/2022 NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EDIÇÃO 2022, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS O SHOW. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/06/2022 | 2484.93 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA X JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO ROBERIO BURITY, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 10/06/2022 | 2170.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 10/06/2022 | 1296.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/06/2022 | 13056.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/06/2022 | 32595.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO 2778114, N° DOCUMENTO 81230000008169126, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/06/2022 | 6220.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, DESTINADO A Srª: JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA, PROCESSO 0800560-98.2017.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/06/2022 | 70307.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NA CONTA DO FPM Nº 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 10/06/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/06/2022 | 5000.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA FOMENTO E FORTALECIMENTO DO PLANTIO DE ALGODÃO ORGANICO OU CONVENCIONAL, LAVOURAS DE SUBSISTENCIA SEM USO DE AGROTOXICOS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 13/06/2022 | 112.65 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A COFFEE BREAK, EM REUNIÃO COM OS AGRICULTORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 13/06/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 13/06/2022 | 194.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEIEF JOSÉ PONTES (SITIO PINGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 13/06/2022 | 156.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEIEF JOSÉ PONTES (SITIO PINGA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 13/06/2022 | 2416.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005104 | 13/06/2022 | 15357.90 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FUBA, CAFÉ, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, REALIZADO NO DIA 12/06/2022, NO FORRO DOS NAMORADOS- PRAÇA CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 13/06/2022 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 13/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 13/06/2022 | 378.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 13/06/2022 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005105 | 13/06/2022 | 11925.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 13/06/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 13/06/2022 | 257.97 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 13/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/06/2022 | 180.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/06/2022 | 40.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/06/2022 | 130.00 | 00010235812480 | LEIDIANE RIBEIRO ALVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: MOISES RIBEIRO ALVES GALDINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/06/2022 | 240.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/06/2022 | 430.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/06/2022 | 82.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/06/2022 | 150.00 | 00009377520703 | JOELMA CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/06/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO, E SUPRIMENTOS NUTRICIONAL, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA,SENDO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/06/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/06/2022 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/06/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/06/2022 | 150.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/06/2022 | 230.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005087 | 13/06/2022 | 24470.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/06/2022 | 100.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/06/2022 | 120.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/06/2022 | 270.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/06/2022 | 150.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/06/2022 | 146.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/06/2022 | 150.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/06/2022 | 100.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/06/2022 | 35.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/06/2022 | 110.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATHEUS ABREU DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/06/2022 | 200.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/06/2022 | 300.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/06/2022 | 150.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISLA B. BARBOSA NASCIMENTO ALVES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/06/2022 | 260.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO Sr: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/06/2022 | 260.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO Sr: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/06/2022 | 260.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/06/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005107 | 14/06/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO nº: 4748, EMITIDO NO DIA 01/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005108 | 14/06/2022 | 660.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 06 TONER HP85A, 06 TONER BROTHER TN1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO nº: 4739, EMITIDO NO DIA 01/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005109 | 14/06/2022 | 2000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, 01 CPAP AUTO DREANSTATION E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO nº: 4489, EMITIDO NO DIA 26/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005110 | 14/06/2022 | 219.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 20 de MAIO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4232, EMITIDO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/06/2022 | 25806.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FM SAUDE FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/06/2022 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/06/2022 | 320.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/06/2022 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GABRIEL MACHADO BARBOSA CARNEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/06/2022 | 50.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA GABRIELA MACHADO BARBOSA CARNEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: DAVY MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/06/2022 | 240.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/06/2022 | 190.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/06/2022 | 140.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/06/2022 | 220.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/06/2022 | 30.00 | 00016059697453 | ELIZABETE VIEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005134 | 14/06/2022 | 4144.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AOS PREDIOS E SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 14/06/2022 | 20862.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/06/2022 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 14/06/2022 | 27.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005111 | 14/06/2022 | 5135.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, TOTALIZANDO 79 HORAS AO VALOR UNITARIO DE R$65,00, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO Á 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N,00055/2021 CONTRATO N.00004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 14/06/2022 | 850.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS (FORRÓ DOS BAIRROS), A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2022, NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 14/06/2022 | 3200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NOS EVENTOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA 12/06/2022, NO FORRÓ DOS NAMORADOS - PRAÇA CENTRAL - E A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2022, NO FORRÓ DOS BAIRROS NO BAIRRO CAZUZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/06/2022 | 850.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ PB, A SER REALIZADO EM 18/06/2022, FORRO DOS BAIRROS- EMBOCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 14/06/2022 | 2205.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 147 LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS DOS DIAS 11/06 E 12/06 EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005182 | 15/06/2022 | 4950.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 03/06/22 A 05/06/22, NS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: DISTRITO PONTINA (FORRO DO DISTRITO): 100 METROS DE DISCIPLINADORES + 30 MESAS + 100 CADEIRA. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005183 | 15/06/2022 | 5250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 12/06/2022 A 13/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: CENTRO (FORRO DOS BAIRROS): 160 METROS DE DISCIPLINADORES + 50 MESAS + 150 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005185 | 15/06/2022 | 9300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 09/06/2022 A 12/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: DISTRITO CHA DOS PEREIRAS (FORRO DO DISTRITO): 140 METROS DE DISCIPLINADORES + 40 MESAS + 150 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005206 | 15/06/2022 | 8400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 15/06 A 20/06/2022, PARA O FORRO DOS BAIRROS, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 17/06/2022- CAZUZINHA; 18/06/2022- EMBOCA, 19/06/2022- CEMITERIO E 20/06/2022- ESTAÇÃO-100M DE DISCIPLINADORES + 10 MESAS E 40 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 15/06/2022 | 850.00 | 00001610178432 | SEVERINO DA SILVA CAMELO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOAO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB A SER REALIZADO EM 19/06/2022, NOO FORO DOS BAIRROS BELA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005223 | 15/06/2022 | 2471.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P. REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/06/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 15/06/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. REALIZADO AOS SÁBADOS. DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/06/2022 | 647.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), CODIGO DA RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 15/06/2022 | 62.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 15/06/2022 | 411.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 15/06/2022 | 1223.20 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 09 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO, 02 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 15/06/2022 | 513.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 15/06/2022 | 367.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 15/06/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 15/06/2022 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 15/06/2022 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 15/06/2022 | 600.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NACAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010408195401 | DOUGLAS JANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS DO BAIRRO CAZUZINHA E DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013081076412 | JOSE ROBERTO DUARTE DE MOURA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E DO DISTRITO DE PONTINA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 15/06/2022 | 250.00 | 00008989965462 | LEANDRO BECO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS, NO SERVIÇO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CAZUZINHA E DO DISTRITO DE PONTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 15/06/2022 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NO SERVIÇO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 15/06/2022 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 15/06/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013924609489 | MARCELA SILVA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 16, 18, 20, 23, 25 E 27 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 15/06/2022 | 150.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CETRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 15/06/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRICIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,06,08,09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004409074466 | JOSE RONALDO CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 15/06/2022 | 300.00 | 00015934246712 | WANDERSON GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 15/06/2022 | 300.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO IZABEL BURITY DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001782981403 | PEDRINA EMANUELA DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001263319440 | MARCONE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 15/06/2022 | 300.00 | 00001769346422 | ISABELA MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007413320789 | MARCELO SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CENTRO DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,06,08,09 E 10 DO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 15/06/2022 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 06, 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 15/06/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01,03,06,08,10 E 13 DO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REFOR/RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005205 | 15/06/2022 | 76997.43 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005176 | 15/06/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005178 | 15/06/2022 | 445.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/06/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA RAMOS, CPF: 554.583.864-34, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/06/2022 | 1471.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/06/2022 | 367.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/06/2022 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/06/2022 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/06/2022 | 60.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/06/2022 | 72.00 | 00010836499492 | MARIA LINDETE DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ADERICIO MIGUEL LOURENÇO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/06/2022 | 140.00 | 00001977403409 | HILTON VERISSIMO MARQUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/06/2022 | 25.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/06/2022 | 30.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/06/2022 | 87.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/06/2022 | 25.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/06/2022 | 40.00 | 00087383535472 | MARLI TERTO DE MORAIS QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/06/2022 | 60.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CARLOS GABRIELISSON VALERIO DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/06/2022 | 40.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MARIA VITORIA DA SILVA ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/06/2022 | 70.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/06/2022 | 35.00 | 00010836499492 | MARIA LINDETE DA SILVA FABRICIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/06/2022 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/06/2022 | 30.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WEQUEDY VALENTIM DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/06/2022 | 6995.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 15/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 15/06/2022 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/18188904, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 15/06/2022 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/18188904, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 15/06/2022 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/18188904, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 15/06/2022 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/18188904, DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, MÊS DE REFERENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005229 | 17/06/2022 | 11095.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0002, MMO-2430, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0005, TRA-0020, KFK-3607, MOT-0001, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005235 | 17/06/2022 | 36452.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFB-7H61, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, RLZ-8D69, QSD-2348, QFC-5923, QSD-2238, QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005228 | 17/06/2022 | 34798.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, KKR-5D96, KGS-1G94, NQE-3921, REF-0050, QYI-6F60, RET-0060, QFC-5953, TRA-0010, OGF-2H00, NQG-3934, MNK-4C90, MMO-7840, MMZ-7373, QSD-2328, TRA-0030, OFE-1191, ROC-0001, QSE-1297, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005232 | 17/06/2022 | 426.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005226 | 17/06/2022 | 30109.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: PAC-0070, QSD-2198, RLV-7F07, OEZ-3410, QFS-9329, MOT-0020, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005225 | 17/06/2022 | 37231.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-3047, DTD-4344, OGD-5538, OGC-6079, NQJ-8398, QFC-5963, OEY-8123, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, QFF-4273, NPS-9614 NO PERIODO 01 A 15/06/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005224 | 17/06/2022 | 3811.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/06/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/06/2022 | 1643.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/06/2022 | 1664.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005231 | 17/06/2022 | 285.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 17/06/2022 | 840.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DOS EVENTOS REALIZADOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005237 | 20/06/2022 | 4750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 03/06/22 A 05/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: DISTRITO DE PONTINA (FORRO DOS DISTRITOS) 160 METROS DE DISCIPLINADORES + 30 MESAS E 100 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005238 | 20/06/2022 | 3450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 12/06/22 A 13/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 120 METROS DE DISCIPLINADORES + 15 MESAS E 60 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005239 | 20/06/2022 | 6900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 17/06/22 A 21/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 17/06/2022- BAIRRO DO CAZUZINHA, 18/06/2022- BAIRRO DO EMBOCA, 19/06/2022- BAIRRO DO CEMITERIO E 20/06/2022 BAIRRO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/06/2022 | 1850.00 | 00004917259495 | GILBERLANE PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E PRINCIPAIS AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005241 | 20/06/2022 | 6925.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 09/06/22 A 12/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: DISTRITO DE CHA DOS PERREIRAS( FORRO DOS DISTRITOS) 160 METROS DE DISCIPLINADORES + 30 MESAS E 100 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005245 | 20/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - BANDA FILHOS DO FORRÓ - CORRESPONDENDO A DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 04 E 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0005246 | 20/06/2022 | 7500.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PINGO SANFONEIRO", CORRESPONDENTE A 03 APRESENTAÇÕES NESTE MUNICIPIO, PRO OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 19, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 20/06/2022 | 1660.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 2900 UND DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E 20 UND DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 20/06/2022 | 6400.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO (ENTRADA PRINCIPAL DAS FETIVIDADES, ATENDIMENTO A BANDAS E AUTORIDADES PRESENTES, LOGISTICA REFEIÇÕES E ÁGUA), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DISTRITOS CHÃ DOS PEREIRA (SENDO 15 SEGURANÇAS) NO DIA 11/06/2022, PONTINA (SENDO 15 SEGURANÇAS) NO DIA 04/06/2022, CENTRO (SENDO 30 SEGURANÇAS) NO DIA 12/06/22, TIJOLO CRU (SENDO 10 SEGURANÇAS) 21/06/22 E SENZALA (SENDO 10 SEGURANÇAS) NO DIA 22/06/22, TOTALIZANDO 05(CINCO) EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 20/06/2022 | 1320.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$11,00 PARA EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS DOS DIAS 17/06 E 18/06 EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BAIRRO CAZUZINHA E BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0005236 | 20/06/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 20/06/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 20/06/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C FPM 4.261-7, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/06/2022 | 0.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C ITR 4349-4, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/06/2022 | 30.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO COMPARECIMENTO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NA V FEIRA DA FENEVALE, NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/06/2022 | 30.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECIMENTO NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, PARA REALIZAR O TREINAMENTO COMO IDENTIFICADOR DE POSTO DI/P. 66, NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/06/2022 | 170144.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/06/2022 | 33926.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/06/2022 | 4812.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/06/2022 | 1559.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/06/2022 | 21841.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/06/2022 | 476.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA OS MOTORES BOMBA SUBMERSA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 20/06/2022 | 113.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/06/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/06/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005251 | 20/06/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/06/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 10, 15 e 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), COD PB20220457178, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 20/06/2022 | 15719.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ENERGIAS DOS EDIFICIOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: MARIA ELOIZA CALIXTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005253 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/05/2022 A 03/06/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/06/2022 | 155.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005256 | 20/06/2022 | 3850.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (dermatologista), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2022, COM O DOUTOR ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005257 | 20/06/2022 | 3000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 01 VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 17 E MAIO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005258 | 20/06/2022 | 4200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005259 | 20/06/2022 | 2960.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005260 | 20/06/2022 | 350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/06/2022 | 810.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE MASTOIDE COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE VALENTIM DA SILVA SANTOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/06/2022 | 357.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS- COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/06/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/06/2022 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/06/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/06/2022 | 280.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSÉ ERMIDIO DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000152021 | 0005267 | 20/06/2022 | 7049.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005268 | 20/06/2022 | 15166.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005269 | 20/06/2022 | 16956.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005270 | 20/06/2022 | 22532.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005271 | 20/06/2022 | 21413.50 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0005272 | 20/06/2022 | 34511.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 20/06/2022 | 33011.58 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORRE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/06/2022 | 2270.87 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MOTORISTA, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMEIRA, NO TRANSLADO DE INGÁ-PB PARA PINDOBAÇU-BA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A Srª SARA LACERDA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NESTE MUNICIPIO E DIAGNOSTICADA COM PROBLEMAS PSICOLOGICOS. USUARIA DO SISTEMA CAPS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO N° 047/1°. P - INGÁ/2022, CONFORME RECEITUARIO, ENCAMINHAMENTO, PARECER E PRONTUARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/06/2022 | 1575.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO/CONSULTA, COM O ENDOCRINOLOGISTA, TOTALIZANDO 23 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005292 | 21/06/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/06/2022 | 130.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOAREZ FERREIRA LOPES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005319 | 21/06/2022 | 2850.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OGG-4G72, CODUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/06/2022 | 300.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAçÃO DE EXAME, NO PACIENTE SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAUJO, CPF: 055.097.864-00, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005322 | 21/06/2022 | 1208.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO ONU GLP 13, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005323 | 21/06/2022 | 1344.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 192 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005324 | 21/06/2022 | 1057.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005325 | 21/06/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RNM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIELENE BENVINDA TENORIO, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RNM PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA ALBANICE DO NASCIMENTO SILVA, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAÚJO, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/06/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/06/2022 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE MASTOIDE COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE NICOLAS VALENTIM DA SILVA SANTOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 21/06/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/06/2022 | 2086.87 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 29/06 A 02/07/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE BUCAL, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/06/2022 | 1832.00 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 15/07/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 21/06/2022 | 4835.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 6X2m, PARA A ENTRADA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005296 | 21/06/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005298 | 21/06/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005302 | 21/06/2022 | 274.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, GARRAFÃO 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005308 | 21/06/2022 | 249.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005299 | 21/06/2022 | 1113.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005303 | 21/06/2022 | 439.52 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005306 | 21/06/2022 | 7941.48 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 E VASILHAME P13 VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005304 | 21/06/2022 | 49.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005301 | 21/06/2022 | 4175.44 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005309 | 21/06/2022 | 1253.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005312 | 21/06/2022 | 49.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005305 | 21/06/2022 | 49.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2022 A 20 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005300 | 21/06/2022 | 175.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E GARRAFAO 20L/AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005313 | 21/06/2022 | 660.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 21/06/2022 | 319.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 21/06/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 21/06/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0005297 | 21/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO - ISRAEL MUNIZ - CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0005310 | 21/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO - BANDA FORROZÃO KARKARÁ - CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18/06/2022, NO FORRÓ DOS BAIRROS NO BAIRRO DO EMBOCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/06/2022, NO FORRÓ DA PEDRA - PEDRA ITACOATIARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 21/06/2022 | 1700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/06/2022, NO PALCO PRINCIPAL - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005318 | 21/06/2022 | 41654.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6, LOCAÇÃO DE SOM MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, LOCAÇÃO DE GRADE, DESTINADAS AO FORRO DOS BAIRROS DO TIJOLO CRU E SENZALA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 21/06/2022 | 950.00 | 00002724781481 | SIVONILDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS NOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NO FORRÓ DOS BAIRROS - SENZALA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005307 | 21/06/2022 | 35.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 22/06/2022 | 850.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DO PERIODO JUNINO, REALIZADO NO DIA 21/06/2022, NO FORRÓ DOS BAIRROS - TIJOLO CRU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0005340 | 22/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO - BOB LEO - CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 22/06/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/06/2022 | 494.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, EM RELAÇÃO AO - Recolhimento sobre contratação de Transportador Rodoviário Autônomo, conforme documentação. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/06/2022 | 375.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DA SAMAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/06/2022 | 14125.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005346 | 22/06/2022 | 16095.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/06/2022 | 111406.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/06/2022 | 4019.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/06/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/06/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/06/2022 | 443811.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/06/2022 | 42812.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005355 | 22/06/2022 | 38850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO KIT DE ACERVO 120 LIVROS- LER E SONHAR, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME O ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005356 | 22/06/2022 | 343850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS COM 180 LIVROS - PILARES DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005358 | 22/06/2022 | 45950.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS COM 2000 LIVROS - ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ITEM 09 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005359 | 22/06/2022 | 49950.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS COM 820 LIVROS - PORTAL SABER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ITEM 03 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005363 | 22/06/2022 | 9810.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS COM 45 LIVROS - BABYTECA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005364 | 22/06/2022 | 51520.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS DE JOGOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ITEM 04 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005365 | 22/06/2022 | 297850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS 250-LIVROS-CRIANÇA FELIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ITEM 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005372 | 22/06/2022 | 35850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS 90-LIVROS-INCLUSOTECA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ITEM 08 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005373 | 22/06/2022 | 89850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS 250-LIVROS-ESTIMULANDO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005338 | 22/06/2022 | 114000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA, SENDO: 375 HORAS DE TRATOR 4X2 E 375 HORAS DE TRATOR 4X4, CONFORME PREGÃO 0009/2022 E CONTRATO 0043/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/06/2022 | 7090.92 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PACOTE AÉREO, EM FAVOR DAS Sras SANDRA BURITY E WALBENIA FELIX, EM BRASILIA, NO PERIODO DE 27 A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005345 | 22/06/2022 | 31311.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005348 | 22/06/2022 | 56062.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005336 | 22/06/2022 | 18989.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005342 | 22/06/2022 | 803.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005343 | 22/06/2022 | 4882.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005354 | 22/06/2022 | 18989.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/06/2022 | 95.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/06/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAUJO, DIAGNOSTICADO COM CA, ONDE A ESPERA DO EXAME PELO SISREG ESTAVA COMPROMETENDO A SAUDE DA PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005361 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 19/04 A 18/05/2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005362 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 18/06/2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/06/2022 | 875.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FÓRMULA NUTRICINAL INFANTIL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005367 | 22/06/2022 | 216.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/06/2022 | 30.00 | 00008873963722 | JOSICLAUDIA CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/06/2022 | 180.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/06/2022 | 100.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESINADO A SUA ESPOSA: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005371 | 22/06/2022 | 216.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/06/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0005381 | 23/06/2022 | 50000.00 | 34802411000112 | L. A. DE LUCENA EVENTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAPITAL DO SOL, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, NO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005383 | 23/06/2022 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COM EXCLUSIVIDADE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS NO TRADICIONAL SÃO JOÃO 2022 DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 23/06/2022 | 891.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 23/06/2022 | 2934.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/06/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 5985-4 PETROLEO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/06/2022 | 6265.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 5985-4 PETROLEO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7 TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005408 | 27/06/2022 | 2599.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 226 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 21/05 A 26/06 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/06/2022 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 71.021-5 FEP, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005393 | 27/06/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005407 | 27/06/2022 | 1069.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REALTIVO A 93 ALMOÇOS FORNECIDOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 26/06 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 27/06/2022 | 4160.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 320 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$13,00, PARA EQUIPE DE APOIO, POLICIAS CIVIL E MILITAR, BOMBEIRO CIVIL E MILITAR, BANDAS, SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO, APOIOS DA SEC. DE INFRA, SEC. DE SAUDE, DEFESA CIVIL, SEGURANÇAS/OUTROS, NOS EVENTOS DO DIA 24/06/2022 EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, NO PALCO PRINCIPAL, MERCADO PUBLICO, CONFORME LAYOUT DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 27/06/2022 | 4160.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 320 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$13,00, PARA EQUIPE DE APOIO, POLICIAS CIVIL E MILITAR, BOMBEIRO CIVIL E MILITAR, BANDAS, SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO, APOIOS DA SEC. DE INFRA, SEC. DE SAUDE, DEFESA CIVIL, SEGURANÇAS/OUTROS, NOS EVENTOS DO DIA 23/06/2022 EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, NO PALCO PRINCIPAL, MERCADO PUBLICO, CONFORME LAYOUT DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 27/06/2022 | 2600.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$13,00, PARA EQUIPE DE APOIO, POLICIAS CIVIL E MILITAR, BOMBEIRO CIVIL E MILITAR, BANDAS, SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO, APOIOS DA SEC. DE INFRA, SEC. DE SAUDE, DEFESA CIVIL, SEGURANÇAS/OUTROS, NOS EVENTOS DO DIA 25/06/2022 E 26/06/2022 EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, NO PALCO PRINCIPAL DO FORRO NA PEDRA, CONFORME LAYOUT DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 27/06/2022 | 1924.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 148 LANCHES, NO VALOR UNITARIO DE R$13,00, PARA EQUIPE DE APOIO NOS EVENTOS DOS DIAS 19/06 E 21/06 EM FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE NOS BAIRROS BELA VISTA E TIJOLO CRU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005411 | 27/06/2022 | 103.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/06/2022 | 32595.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, PROCESSO 2778114 - ID 0812300000078195526, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005410 | 27/06/2022 | 943.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 82 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005390 | 27/06/2022 | 76997.43 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/06/2022 | 960.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NAS DATAS DE 27/06/2022 A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005388 | 27/06/2022 | 3575.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), REALIZADAS NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, COM O DOUTOR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005389 | 27/06/2022 | 1409.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, 01 CPAP AUTO DREANSTATION E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005401 | 27/06/2022 | 7717.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FM SAUDE FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005403 | 27/06/2022 | 7447.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/06/2022 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/06/2022 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/06/2022 | 250.00 | 00010161316409 | RODRIGO OTAVIO LIANZA DIAS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA UBS-II, COORDENADO POR MMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 27/06/2022 | 11160.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM UM COMPRIMENTO DE 1.860,00m, NOS BAIRROS BOA VISTA E SENZALA, 1 RUA DO CENTRO E RUAS DA PALHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005409 | 27/06/2022 | 3657.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 318 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 21/05 A 26/06 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005412 | 27/06/2022 | 6049.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 318 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 26/06 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 27/06/2022 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 14/06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0005415 | 27/06/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPENZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005416 | 27/06/2022 | 25667.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIO, PRAÇAS, AVENIDAS E RUAS PUBLICAS, COORDENADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 28/06/2022 | 1300.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KKR-0596, NQE 3921, MMO 7840, MMZ 7373, MNK 4C90, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/06/2022 | 113291.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/06/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/06/2022 | 48304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 28/06/2022 | 771.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA REFORMA DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 28/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM VIA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO BOA VISTA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/06/2022 | 111207.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/06/2022 | 8080.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/06/2022 | 7975.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/06/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/06/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 28/06/2022 | 6278.08 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/06/2022 | 56636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/06/2022 | 80.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/06/2022 | 130.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/06/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/06/2022 | 100.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/06/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/06/2022 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ALUGUEL) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/06/2022 | 70.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/06/2022 | 100.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/06/2022 | 60.00 | 00009016994467 | CLAUDIANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/06/2022 | 80.00 | 00014083815400 | LORRAYNE RAVENA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/06/2022 | 80.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/06/2022 | 100.00 | 00001267706465 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/06/2022 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/06/2022 | 60.00 | 00008579412404 | FRANCILENE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/06/2022 | 96.00 | 00009984539431 | EDIGAR ANTONIO SPINDOLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/06/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/06/2022 | 80.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/06/2022 | 60.00 | 00006454672433 | MARINA BENEDITA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/06/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/06/2022 | 140.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/06/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/06/2022 | 70.00 | 00098032100415 | ANTONIA BERNADO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/06/2022 | 80.00 | 00007269050465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/06/2022 | 130.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (DESPESAS COM AGUA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004433697478 | MANOEL MARCONI ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/06/2022 | 150.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/06/2022 | 90.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUZA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/06/2022 | 100.00 | 00011016524463 | LILLYAN KELLY DA SILVA GOMES ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/06/2022 | 145.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/06/2022 | 29350.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/06/2022 | 82.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/06/2022 | 36126.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/06/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/06/2022 | 130.00 | 00009040212465 | ERALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/06/2022 | 105.00 | 00001560337478 | MARIA DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA O Sr. JOSE AVELINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/06/2022 | 150.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA PELVE COM CONSTRATE E ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADO AO Sr.: GENESINO JOAQUIM DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/06/2022 | 150.00 | 00006492870964 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO TOMAGRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO COM CONSTRASTE, PARA O Sr. MANOEL FRANÇA DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/06/2022 | 150.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/06/2022 | 30.00 | 00000867342455 | MANOEL SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/06/2022 | 120.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001910229423 | MARIA ALBANICE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAR TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001910229423 | MARIA ALBANICE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAR TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/06/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/06/2022 | 180.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/06/2022 | 250.00 | 00010516404407 | CAIO AUGUSTO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA UBS-I, COORDENADO POR MMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/06/2022 | 180.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/06/2022 | 100.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A: SUELENE LIBERATO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/06/2022 | 70.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: DULCY MIKAELLY BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/06/2022 | 87.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR: ISABELLY MAYSA CABRAL DA SLVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/06/2022 | 35.00 | 00084025417472 | CARLOS ANTONIO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/06/2022 | 100.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYAN PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005437 | 28/06/2022 | 230.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 20 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/06/2022 | 35.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/06/2022 | 35.00 | 00012563539498 | MARIA JORDANIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MENOR AGNES LUISA DE ARAUJO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/06/2022 | 60.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: ALAN GOMES PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/06/2022 | 53.00 | 00071407284452 | CARLA ANDREA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/06/2022 | 90.00 | 00007883727427 | SILVANIA TRAVASSOS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: YSIS TRAVASSOS DE FREITAS BRITO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/06/2022 | 170.00 | 00011987739442 | MARIA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY BARBOZA DA SILVA LEITE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/06/2022 | 170.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/06/2022 | 170.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/06/2022 | 40.00 | 00002827795400 | JOSILMA LAURENTINO DE MELO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : JOSE MELO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/06/2022 | 78.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/06/2022 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/06/2022 | 30.00 | 00001101718706 | IVANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/06/2022 | 35.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/06/2022 | 70.00 | 00002961602459 | SUELI AMARAL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/06/2022 | 63.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/06/2022 | 83.00 | 00002827795400 | JOSILMA LAURENTINO DE MELO SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/06/2022 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE KAUA CARVALHO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: ESTER WALENTINA DA CONEIÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/06/2022 | 170.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/06/2022 | 300.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/06/2022 | 150.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/06/2022 | 320.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SENHORA ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/06/2022 | 150.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/06/2022 | 130.00 | 00098031287449 | MARIA DE LOURDES ADELINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/06/2022 | 350.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL VIEIRA DE MOURA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/06/2022 | 160.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/06/2022 | 400.00 | 00001280680431 | CREMILDA CABRAL FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: MANOEL FELINTRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/06/2022 | 100.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: RAYAN VITOR LOURENÇO DE PONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/06/2022 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/06/2022 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/06/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO CONFORME SOLICITADO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/06/2022 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/06/2022 | 270.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/06/2022 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/06/2022 | 5045.12 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/06/2022 | 200.00 | 00098032682449 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA CAETANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: BENEDITA ANDRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ AQUILINO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/06/2022 | 100.00 | 00005641056430 | JOSICLEIDE CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A: FRANCIELLY CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE MARIA LUCIA SILVA GOMES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE JAIDETE DE MELO GOMES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/06/2022 | 250.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RIAN ISMAEL ELIAS DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/06/2022 | 170.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/06/2022 | 6694.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/06/2022 | 290.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/06/2022 | 120.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/06/2022 | 100.00 | 00013302990430 | ONILDO ROSENDO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/06/2022 | 150.00 | 00007491447422 | EDIVANIA MARIA DE ALMEIDA DA PENHA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: SEVERINA MARIA DA SILVA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/06/2022 | 38.00 | 00013923505493 | MILENE BRITO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/06/2022 | 13135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/06/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/06/2022 | 90.00 | 00004042791476 | GRIJO MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009612672407 | JOSE CARLOS FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/06/2022 | 89803.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/06/2022 | 8490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/06/2022 | 240.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/06/2022 | 187.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/06/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/06/2022 | 120.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/06/2022 | 32829.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/06/2022 | 187.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ADAUTO DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/06/2022 | 130299.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/06/2022 | 120.00 | 00076429989704 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/06/2022 | 9751.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/06/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/06/2022 | 120.00 | 00004951629496 | MERCEDITA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/06/2022 | 245.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/06/2022 | 9055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/06/2022 | 180.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/06/2022 | 100.00 | 00039616819453 | MANOEL JOAQUIM DE SANTANA NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/06/2022 | 110.00 | 00067519121453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/06/2022 | 64118.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/06/2022 | 19600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/06/2022 | 14648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/06/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/06/2022 | 7272.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/06/2022 | 24905.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/06/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/06/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/06/2022 | 16048.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/06/2022 | 136685.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/06/2022 | 117712.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/06/2022 | 63720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 28/06/2022 | 2180.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFF 9273, OGA 8480, OGE 3047, OGC 6079, NQJ 8398 E OGD 5538, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/06/2022 | 38572.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/06/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/06/2022 | 43966.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 28/06/2022 | 6257.53 | 08322582000134 | WANESSA ARRUDA ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/06/2022 | 44738.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/06/2022 | 23616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/06/2022 | 34744.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005621 | 28/06/2022 | 14718.41 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/06/2022 | 184290.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/06/2022 | 165253.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/06/2022 | 34851.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/06/2022 | 28782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/06/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/06/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 28/06/2022 | 1540.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM ESTATUTO DO FIA, UMA ATA DE FUNDAÇÃO, TRES NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO MATADOURO, CERTIDÃO DA AABB, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA AABB E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESTA ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/06/2022 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/06/2022 | 16909.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/06/2022 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/06/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/06/2022 | 8517.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000536-20.2019.5.13.0014, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/06/2022 | 17850.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/06/2022 | 22729.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/06/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 28/06/2022 | 10800.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO (ENTRADA PRINCIPAL DAS FETIVIDADES, ATENDIMENTO A BANDAS E AUTORIDADES PRESENTES, LOGISTICA REFEIÇÕES E ÁGUA), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MERCADO PUBLICO (SENDO 50 SEGURANÇAS) NO DIA 23/06/2022, MERCADO PUBLICO (SENDO 50 SEGURANÇAS) NO DIA 24/06/2022, FORRO NA PEDRA (SENDO 30 SEGURANÇAS) NO DIA 25/06/22, FORRO NA PEDRA (SENDO 30 SEGURANÇAS) 26/06/22, TOTALIZANDO 04(QUATRO) EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005529 | 28/06/2022 | 203548.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, LOCAÇÃO DE GRID, LOCAÇÃO DE STAND, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA/CAMAROTE, LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE, TODOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/06/2022 | 3936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/06/2022 | 750.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE DURANTE TODO O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/06/2022 | 23206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005544 | 28/06/2022 | 2682.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 03/06 A 26/06/2022, INSTALALADAS NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 03/06 A 22/06/2022- FORRO DOS BAIRROS: 10 TENDAS, 23/06 A 24/06/2022, PATIO DO MERCADO PUBLICO- 30 TENDAS E 25/06 A 26/06/2022: PEDRA ITACOATIARA- 30 TENDAS. CONFORME PREGÃO 0028/2021 E CONTRATO 0136/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005572 | 28/06/2022 | 14500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 21/06 A 26/06/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 21/06 - PRAÇA ZE GRANDE: 50 METROS DE DISCIPLINADORES + 100 CADEIRAS E 30 MESAS, 23/06 A 24/06 - PATIO DO MERCADO PUBLICO: 400 METROS DE DISCIPLINADORES + 150 CADEIRAS E 100 MESAS, 25/06 A 26/06 - PEDRA ITACOATIARA: 150 METROS DE DISCIPLINADORES + 150 CADEIRAS E 100 MESAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/06/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/06/2022 | 5663.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 28/06/2022 | 350.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO MANUAL DE UMA GRANDE PEDRA EXISTENTE NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PONTES DA SILVA, NO SITIO PINGA, QUE OFERECIA PERIGO A COMUNIDADE ESCOLAR, CONFORME AUTO DE ORIENTAÇÃO DA DEFESA CIVIL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/06/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/06/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/06/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/06/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/06/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 20/06/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/06/2022 | 23006.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/06/2022 | 4608.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 28/06/2022 | 10908.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/06/2022 | 17674.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/06/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/06/2022 | 18740.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/06/2022 | 240.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,08,12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/06/2022 | 7702.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PROVENIENTE DE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005643 | 29/06/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005648 | 29/06/2022 | 20066.51 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 29/06/2022 | 4100.00 | 41870006000105 | FP SERVIÇO DE PROMOÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPIN DESTINADO AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0005645 | 29/06/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 29/06/2022 | 375.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAMAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/06/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ. DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/06/2022 | 20511.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PROVENIENTE DE RECURSO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 29/06/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 29/06/2022 | 7175.60 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/06/2022 | 100.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/06/2022 | 106.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM VACINAS (QUE NÃO FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO DE VACINAS) PARA SEU FILHO MENOR CLAUDIO GABRIEL SILVA LIMA, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/06/2022 | 110.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/06/2022 | 55.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/06/2022 | 180.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/06/2022 | 30.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/06/2022 | 42.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WELLINGTON PORFIRIO DA SILVA NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/06/2022 | 110.00 | 00076920097168 | MARILIA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/06/2022 | 68.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/06/2022 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/06/2022 | 10484.23 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/06/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005656 | 29/06/2022 | 2516.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005657 | 29/06/2022 | 5425.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005658 | 29/06/2022 | 6525.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005659 | 29/06/2022 | 3700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005660 | 29/06/2022 | 4725.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005661 | 29/06/2022 | 129.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005662 | 29/06/2022 | 2287.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005663 | 29/06/2022 | 1749.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005664 | 29/06/2022 | 730.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00015290309438 | MARIA EDNA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO DIGITAL) NA CASA DA CIDADANIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA ENTRE SDH (ESTADO) E ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERETE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 30/06/2022 | 3600.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | IMPORTE REFERENTE A MÃO DE OBRA EM PARTE DO SERVIÇO DE DRENAGUEM DA AGUA PLUVIAL, MURRO DE ARRIMO E IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS QUE LIGA A RUA LUIZ DUARTE DA SILVA A RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA, AMBAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 06/06 A 17/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 30/06/2022 | 12311.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005717 | 30/06/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/06/2022 | 70.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/06/2022 | 80.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/06/2022 | 110.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE MARIA DA SILLVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/06/2022 | 150.00 | 00096433116434 | SEBASTIANA DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE ANTONIO MOTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/06/2022 | 381.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/06/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005685 | 30/06/2022 | 9100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005686 | 30/06/2022 | 11089.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005687 | 30/06/2022 | 162.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005688 | 30/06/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005690 | 30/06/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005691 | 30/06/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005692 | 30/06/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005694 | 30/06/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005695 | 30/06/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005696 | 30/06/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005697 | 30/06/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0005699 | 30/06/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/06/2022 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA, NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DE ANDRADE, CPF: 365.394.904-10, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FM SAUDE FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 30/06/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005675 | 30/06/2022 | 36960.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA URBANA, TRANSPORTANDO ATE AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL OS TURNOS DA MANHÃ E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 9.240 KM RODADOS NO MES A R$ 4,00 REIAS CADA KM RODADO= R$ 36.960,00. SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 00012/2022 E CONTRATO DE N.00063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005676 | 30/06/2022 | 5265.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NOS SITIOS CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA, TRANSPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 877,5 KM RODADOS NO MES A R$ 6,00 REIAS CADA KM RODADO= R$ 5.265,00. SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N.00012/2022 E CONTRATO DE N.00012/2022 E CONTRATO DE N.00063/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005677 | 30/06/2022 | 1872.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS UTILIZANDO VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO CORREDOR, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DOSITIO DE SURRÃO DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIANDO 390 KM RODADOS NO MES A R$ 4,80 REIAS CADA KM RODADO= R$ 1.872,00. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005678 | 30/06/2022 | 4524.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO GOITI, SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS, TRSNPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 780 KM RODADOS NO MES A R$5,80 CADA KM RODADO= R$4.524,00. SOB DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N. 00012/2022 E CONTRATO N. 0063/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005679 | 30/06/2022 | 1809.60 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM MICRO ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTADAS, TRANSPPRTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 312 KM RODADOS NO MES A R$ 5,80 CADA KM RODADO= R$1.809,60. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005680 | 30/06/2022 | 5382.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM MICRO ONIBUS DE 22 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS VARZEA DE CANA, PINGA, HOTEL CRUZEIRO, TRANSPPRTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 897 KM RODADOS NO MES A R$ 6,00 CADA KM RODADO= R$5.382,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005681 | 30/06/2022 | 5655.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS CAIÇARA, SITIO GOITI, SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSAS, TRANSPPRTANDO ATE AS ESCOLAS ATE A ESCOLA DE CAIÇARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 975 KM RODADOS NO MES A R$ 5,80 CADA KM RODADO= R$5.655,00 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005682 | 30/06/2022 | 5382.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CORDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, CURVA DO JARDIM, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DE CHA DOS PEREIRAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 897 KM RODADOS NO MES A R$ 6,00 CADA KM RODADO= 5.382,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005683 | 30/06/2022 | 6318.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS BRITO E TORRE, TRASNPORTANDO ATE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 1.053 KM RODADOS NO MES A R$ 6,00 CADA KM RODADO= 6.318,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE (FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 30/06/2022 | 3200.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CORTE E COSTURA DA CONFECÇÃO DAS ROUPAS TRADICIONAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005718 | 30/06/2022 | 3601.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005719 | 30/06/2022 | 11853.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, E APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/06/2022 | 539.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/06/2022 | 924.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/06/2022 | 825.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/06/2022 | 951.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/06/2022 | 956.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/06/2022 | 1445.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/06/2022 | 1633.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/06/2022 | 2783.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/06/2022 | 3599.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/06/2022 | 6512.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/06/2022 | 22319.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 042151 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/06/2022 | 6184.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-PGTO DARF/SIST DARA), CONVENIO DE Nº 003941 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 30/06/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/06/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/06/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA ADO/LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005710 | 30/06/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/06/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-x, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/06/2022 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/06/2022 | 1178.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 01/07/2022 | 1650.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DIVERSOS (MESA L, KIT 34 CAD CA E 2 KIT 114 PLUS COL GAS), DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/07/2022 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/07/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005764 | 01/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005811 | 01/07/2022 | 3151.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/07/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005846 | 01/07/2022 | 147393.22 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/07/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/07/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/07/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/07/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/07/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/07/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/07/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/07/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/07/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/07/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/07/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/07/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/07/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/07/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/07/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/07/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/07/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/07/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/07/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005812 | 01/07/2022 | 396.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/07/2022 | 1008.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/07/2022 | 448.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 01/07/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005809 | 01/07/2022 | 2420.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/07/2022 | 395.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA OS MOTORES BOMBA SUBMERSA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 01/07/2022 | 5800.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DIVERSOS (3 MESA L, 3 KIT 34 CAD CA, 6 KIT 114 PLUS COL GAS E 2 ARM ALTO C2), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005770 | 01/07/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005772 | 01/07/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005774 | 01/07/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA : NQG-3934, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ITEM 1 DO CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005814 | 01/07/2022 | 33266.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, OFX-8781, PAC-0070, QSD-2198, QFS-9329, RLV-7F07, QSB-8300, OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO Q.S.E. 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/07/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005761 | 01/07/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005776 | 01/07/2022 | 330000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 4X2, 0KM, TETO ALTO, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 160CV, CILINDRADA MINIMA DE 2,2 LITROS, FREIO ABS, DIESEL, CAMBIO COM 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAG, VIDROS DIANTEIROS COM ACIONAMENTO ELETRICO, RETROVISORES COM AJUSTE ELETRICO, TRAVA ELETRICA NAS PORTAS E ETC., DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005810 | 01/07/2022 | 28914.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA:QFC-5963, QFF-9273, OEY-8123, DTD-4344, NPR-6943, OGC-6079, OGD-5538, OGA-8480, QFF-4273, NPS-9614, NQJ-8398 NO PERIODO 16 A 30/06/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005828 | 01/07/2022 | 5382.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 44 LUGARES, PEGANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NOS SITIOS RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CORDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, CURVA DO JARDIM, TRANSPORTANDO ATE A ESCOLA DE CHA DOS PEREIRAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 17 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 897 KM RODADOS NO MES A R$ 6,00 CADA KM RODADO= 5.382,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005845 | 01/07/2022 | 6787.94 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/07/2022 | 1650.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOV E MAQ P ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DIVERSOS (MESA L, KIT 34 CAD CA E 2 KIT 114 PLUS COL GAS), DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 01/07/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/07/2022 | 55.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/07/2022 | 480.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005731 | 01/07/2022 | 1400.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/07/2022 | 410.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FM SAUDE FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/07/2022 | 100.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: HELOA GABRIELY DO NASCIMENTO ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/07/2022 | 60.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/07/2022 | 110.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/07/2022 | 40.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/07/2022 | 70.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: EDUARDO GOMES DE ANDRADE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/07/2022 | 65.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/07/2022 | 45.00 | 00001212022408 | VANUSIA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/07/2022 | 90.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/07/2022 | 72.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: NICOLAS G. FIRMINO DA SILVA LIMA, CONFORME RECEITA EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005823 | 01/07/2022 | 38371.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFB-7H61, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, RLZ-8D69, QSD-2348, QFC-5923, QSD-2238, QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 a 30/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/07/2022 | 40.00 | 00096434147449 | ROSILDA DE LIMA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/07/2022 | 180.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSE ROMILDO DOS SANTOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/07/2022 | 150.00 | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/07/2022 | 200.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/07/2022 | 50.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: LUYSMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/07/2022 | 350.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: YSYS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/07/2022 | 50.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/07/2022 | 60.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/07/2022 | 350.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA, DESTINADO A JOVEM: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/07/2022 | 350.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/07/2022 | 160.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/07/2022 | 350.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/07/2022 | 367.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NYLMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/07/2022 | 115.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr. lUCIANA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/07/2022 | 26.00 | 00070380409445 | MARIA HELOISA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/07/2022 | 24.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/07/2022 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/07/2022 | 280.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/07/2022 | 400.00 | 00005852750417 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005766 | 01/07/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005771 | 01/07/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0005773 | 01/07/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005813 | 01/07/2022 | 45197.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, KKR-5D96, KGS-1G94, NQE-3921, REF-0050, QYI-6F60, RET-0060, QFC-5953, TRA-0010, OGF-2H00, NQG-3934, MNK-4C90, MMO-7840, MMZ-7373, QSD-2328, TRA-0030, OFE-1191, ROC-0001 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 01/07/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 01/07/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 01/07/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005762 | 01/07/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005765 | 01/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005767 | 01/07/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005768 | 01/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00091031290478 | MARIA CELIA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005763 | 01/07/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLAO/PRAÇA/ACADEMIA, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005769 | 01/07/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0005808 | 01/07/2022 | 12684.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0002, MMO-2430, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0005, TRA-0020, KFK-3607, MOT-0001 E KFV-3428, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005856 | 04/07/2022 | 550.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A RECICLAGEM DE 05 TONNER HP85A Á R$55,00UN, 05 RECLICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55,00UN, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005851 | 04/07/2022 | 14901.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 270,92 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0005847 | 04/07/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005848 | 04/07/2022 | 2582.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005849 | 04/07/2022 | 4899.98 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005860 | 04/07/2022 | 1115.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A, 10 TONER BROTHER TN1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 04/07/2022 | 1500.00 | 19735546000119 | JOSEVAL DA SILVA BATISTA 01147878404 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM NO VEICULO FURGÃO DE CHASSI 93ZC0359ZN8501124, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 04/07/2022 | 4199.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005855 | 04/07/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005853 | 04/07/2022 | 25600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005854 | 04/07/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005857 | 04/07/2022 | 780.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONNERS E CARTUCHOS, SENDO 10 TONNER HP85A A R$55,00 A UND, 04 TONNER HP83A A R$ 55,00 A UND E 01 CARTUCHO HP PRETO A R$ 10,00 A UND, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 04/07/2022 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0005859 | 04/07/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 05/07/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN,SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS,SUPORTE E PROCURADORIA MUNICIPAL. RETIRADAS DEPENDENCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA,E SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005897 | 05/07/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA QFG7111, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME O INTEM 03 DO PREGÃO 00002/2021 E CONTRATO: 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005909 | 05/07/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005907 | 05/07/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005898 | 05/07/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT MOBI DE PLACA QFM-5C62, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005901 | 05/07/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR AG 18 4X30, DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005905 | 05/07/2022 | 8830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005906 | 05/07/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A PARTE DIANTEIRA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005912 | 05/07/2022 | 8240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXA UNIGRAX, OLHEO VR LUB MAX TURBO, UNIX HIDRAX C, OLHEO LUBRIMOTORS, DESTINADOS A LUBRIFICANTES DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/07/2022 | 3545.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000532-04.2019.5.13.0007, EM FAVOR DA Srª: MARIA JOSE QUEIROZ DA SILVA DIAS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/07/2022 | 165.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/07/2022 | 749.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/07/2022 | 282.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/07/2022 | 118.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/07/2022 | 914.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/07/2022 | 44.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/07/2022 | 270.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/07/2022 | 90.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005899 | 05/07/2022 | 11220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, CAMARA DE AR 900/20 TC-131 CARGA QBOM(05), CAM DE AR CARGA 09 00R20 TC-131 005, PROTETOR ARO 20 TOPTEC, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQJ8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/07/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA CLARA CAETANO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/07/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 05/07/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/07/2022 | 510.00 | 34405538000106 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CARAVANA DO CORAÇÃO, A REALIZAR NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, NA 12ª REGIÃO DE SAUDE, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005867 | 05/07/2022 | 8200.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 01 VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 019 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/07/2022 | 70.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/07/2022 | 120.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRAR UM PAR DE MULETAS AXILARES, DESTINADO AO Sr. JOSE MARCOS FELIX ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/07/2022 | 187.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/07/2022 | 110.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO O MENOR: KALEANDERSON SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/07/2022 | 69.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/07/2022 | 65.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INF ESPAÇADOR PARA BOMBA DE AEROLIN SPRAY, PARA O SEU FILHO, O MENOR ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONÓRIO, PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/07/2022 | 45.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0005884 | 05/07/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005885 | 05/07/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005886 | 05/07/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005887 | 05/07/2022 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005888 | 05/07/2022 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005889 | 05/07/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/60 R18, DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005890 | 05/07/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005891 | 05/07/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005892 | 05/07/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005893 | 05/07/2022 | 5832.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÇAO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/07/2022 | 250.00 | 00010161316409 | RODRIGO OTAVIO LIANZA DIAS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA UBS-II, COORDENADO POR MMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/07/2022 | 250.00 | 00010516404407 | CAIO AUGUSTO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA UBS-I, COORDENADO POR MMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005902 | 05/07/2022 | 2250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 05/07/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005903 | 05/07/2022 | 16680.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005904 | 05/07/2022 | 3660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 05/07/2022 | 691.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005910 | 05/07/2022 | 22134.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005911 | 05/07/2022 | 11547.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLHEO LUBRIFIMOTAS, OLHEO UNI HIDRAX, OLHEO VR LUB MAX, UNIGRAX AZUL, UNIGRAX CA2, UNI MULTIGEROL, LUBRIFICANTES MAQUINAS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005900 | 05/07/2022 | 5100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 146/143L, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD8629, LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (RECURSOS HIDRICOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 06/07/2022 | 2230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 1CV E 01 DE 2CV, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 06/07/2022 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005967 | 06/07/2022 | 4270.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FESTIVIDADE CULTURAL DO SITIO NOVO: 01/06 A 13/06 - 100 CADEIRAS; UNIÃO CULTURAL: 06/06 A 07/06/2022 - 150 CADEIRAS + 15 MESAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 06/07/2022 | 1500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHETE NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ-PB PLACA DOS VEICULOS: QFF 9273, OGD-8480, NPR 6943, NPS-9614, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQI 8398, COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 06/07/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 06/07/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 06/07/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 06/07/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 06/07/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 06/07/2022 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 06/07/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 06/07/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 06/07/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 06/07/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 06/07/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 06/07/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 06/07/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 06/07/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 06/07/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 06/07/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 06/07/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 06/07/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 06/07/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005963 | 06/07/2022 | 3975.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 01/06 A 03/06 - INDUSTRIAL (FAMILIAS FORTES): 35 MESAS + 60 CADEIRAS; UNIÃO CULTURAL (CURSOS): 20 MESAS + 100 CADEIRAS; 07/06 A 09/06 - INDUSTRIAL (FAMILIAS FORTES): 35 MESAS + 60 CADEIRAS; 14/06 A 16/06 - INDUSTRIAL (FAMILIAS FORTES): 35 MESAS + 60 CADEIRAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/07/2022 | 160.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0005974 | 06/07/2022 | 29000.43 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0005975 | 06/07/2022 | 26828.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 06/07/2022 | 151.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONIZIO MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 06/07/2022 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONIZIO MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 06/07/2022 | 109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONIZIO MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 06/07/2022 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONIZIO MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 06/07/2022 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOÃO DIONIZIO MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007859544490 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 06/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005968 | 06/07/2022 | 9775.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM EVENTOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES - 01/06 A 30/06/2022: 120 CADEIRAS + 15 MESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 06/07/2022 | 2000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: OGD-5538, QFN-0675, NQE-3921, QSE-1297, QSD-2348, QFC-5953, OFX-8781, RLV-7F01 E QSM-1540. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 06/07/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 06/07/2022 | 140.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 10(DEZ) AUTENTICAÇÕES DA ATA EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PODTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 06/07/2022 | 2700.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ - LTDA - ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005966 | 06/07/2022 | 1660.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 20/06 A 23/06/2022 - SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20 MESAS + 120 CADEIRAS, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 06/07/2022 | 850.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, REALIZADO EM 21/06/2022, NO FORRO DOS BAIRROS- TIJOLO CRU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 06/07/2022 | 2000.00 | 42330430000111 | ODILON WAGNER DA ROCHA MOURA | IMPORTE REFERENTE A GRAVAÇÕES DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA CAMPANHA DOS FORROS NOS BAIRROS NA CIDADE DE INGA, AS GRAVAÇÕES ACONTECERAM NO MES JUNHO, NAS LOCALIDADES INCLUINDO, PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, INGA(CIDADE), PEDRA ITACOATIAR. TODOS VIDIOS ESTÃO RELACIONADOS A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, VIDEO 01 PONTINA, VIDEO 2 CHA DOS PEREIRAS, VIDEO 3 FORRO DOS NAMORADOS, VIDEO 4 FORRO NOS BAIRROS, VIDEO 5 MERCADO PUBLICO, VIDEO 6 FORRO NA PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 06/07/2022 | 3300.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 06/07/2022 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005973 | 06/07/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOVA FLORESTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 07/07/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0005983 | 07/07/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/07/2022 | 250.00 | 00009240707492 | AMANDA FAELA M. DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA UBS-IV, COORDENADO POR MMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/07/2022 | 144.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS TRODAT 3911, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 36,00, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/07/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005987 | 07/07/2022 | 912.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/07/2022 | 75.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/07/2022 | 70.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/07/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/07/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/07/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/07/2022 | 490.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO ENCEFALO, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA CLARA CAETANO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005995 | 07/07/2022 | 2960.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005996 | 07/07/2022 | 2218.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005997 | 07/07/2022 | 15793.66 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005998 | 07/07/2022 | 132800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 07/07/2022 | 300.00 | 00012120864497 | RAQUEL ALVES DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 20, 21, 22, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 07/07/2022 | 300.00 | 00001769867406 | ELBIS DE FRANÇA SILVA | IMPORTE A 6 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO NAS SEGUINTES DATAS 20, 21, 22, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 08/07/2022 | 1300.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 20 METROS DE DIVISORIAS EM GESSO DESTINADO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 08/07/2022 | 12007.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 08/07/2022 | 915.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE SEM OSSO, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 E 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006016 | 08/07/2022 | 9996.12 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/07/2022 | 100.00 | 00004549869470 | CRISTINA MARIA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLACE GUILHERME DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/07/2022 | 110.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/07/2022 | 40.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/07/2022 | 120.00 | 00003952820474 | ADRIANA KELLY CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/07/2022 | 110.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/07/2022 | 30.00 | 00007961527486 | EDINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/07/2022 | 35.00 | 00009185286400 | EDILEUSA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/07/2022 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/07/2022 | 3575.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA E CINCO METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NO SETOR DE REABILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/07/2022 | 650.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DEZ METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/07/2022 | 1625.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/07/2022 | 3120.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE QUARENTA E OITO METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/07/2022 | 5825.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/07/2022 | 5950.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/07/2022 | 350.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/07/2022 | 220.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/07/2022 | 360.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/07/2022 | 120.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/07/2022 | 270.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RIAN ISMAEL ELIAS DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/07/2022 | 250.00 | 00097981141400 | IZABEL SOUZA DE MELO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. WAGNER RODRIGUES BARBOSA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 08/07/2022 | 190.00 | 00011140875485 | ANA PAULA MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: NATAN ISRAEL MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/07/2022 | 145.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr. MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 08/07/2022 | 140.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/07/2022 | 150.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/07/2022 | 180.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/07/2022 | 160.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA FRANCA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr. SEVERINO DO RAMO MERENCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/07/2022 | 297.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: VALENTYNA CARDOSO MACENA HENRIQUES PARA COMPRA DE FORMULA NUTRICIAL INFANTIL + MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/07/2022 | 720.00 | 00009989737428 | FERNANDA DA SILVA LUCINDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: IRIS DA SILVA MORAIS PARA COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/07/2022 | 850.00 | 00013766269429 | THAMYRES MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ALICE MENDONÇA MORAIS DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/07/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/07/2022 | 110.00 | 00001310773416 | IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/07/2022 | 97.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/07/2022 | 390.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A Srª: ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/07/2022 | 52.00 | 00001260940470 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/07/2022 | 150.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TC ABDOMEN INFERIOS CONTRASTADA E TC DO ABDOMEN SUPERIOR CONTRASTADA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/07/2022 | 320.00 | 00036541826404 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/07/2022 | 150.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/07/2022 | 300.00 | 00002650979402 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/07/2022 | 280.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/07/2022 | 300.00 | 00001660096448 | NAYARA MICHELLE TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO Sr. ALESSANDRO LUIZ TAVARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/07/2022 | 50.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO LOPES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0005999 | 08/07/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006017 | 08/07/2022 | 30116.82 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/07/2022 | 48.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA CID 11.305-0 , REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 08/07/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 08/07/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 08/07/2022 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 08/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 08/07/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 08/07/2022 | 224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 08/07/2022 | 809.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 08/07/2022 | 549.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 08/07/2022 | 372.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 08/07/2022 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00013/2022, ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 00013/2022 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 12/07/2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 08/07/2022 | 1897.40 | 04329668000138 | EUROFINS BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS CAROÇO DE ALGODÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 08/07/2022 | 3978.00 | 00010507960475 | GECINALDO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE SEM OSSO, PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27/05, 03/06, 10/06, 17/06 E 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO Q.S.E. 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 08/07/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 08/07/2022 | 1764.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 11/07/2022 | 1738.23 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO Q.S.E. 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 11/07/2022 | 12613.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA MDE 1.220-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/07/2022 | 2755.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB-DARF), NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/07/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/07/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/07/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/07/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/07/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/07/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/07/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/07/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/07/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/07/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 11/07/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X FPM, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 11/07/2022 | 440.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/07/2022 | 110.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/07/2022 | 50.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006078 | 11/07/2022 | 1008.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006081 | 11/07/2022 | 2162.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006084 | 11/07/2022 | 250.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/07/2022 | 250.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS COM LENTES POTOGROMATICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/07/2022 | 480.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRAR ARMAÇÃO + LENTES MULTIFOCAIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/07/2022 | 170.00 | 00030464765404 | ANTONIA MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: NILTON SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/07/2022 | 180.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/07/2022 | 80.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/07/2022 | 65.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/07/2022 | 30.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. JOSELIO DIAS MACHADO, COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/07/2022 | 30.00 | 00084017406491 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/07/2022 | 30.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 11/07/2022 | 70.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 11/07/2022 | 70.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 11/07/2022 | 54.00 | 00017695821420 | NILTON SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 11/07/2022 | 79.00 | 00057911894434 | MARINALVA ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/07/2022 | 40.00 | 00057911894434 | MARINALVA ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A LUCAS ALVES DA SILVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 11/07/2022 | 55.00 | 00024593834449 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 11/07/2022 | 70.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 11/07/2022 | 80.00 | 00001129621499 | LUCIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A WALITON DA SILVA TEIXEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 11/07/2022 | 30.00 | 00001304865401 | MARIA DE FARIMA P DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 11/07/2022 | 75.00 | 00002183431407 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A Sr. RITA FERREIRA DIAS PARA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/07/2022 | 66.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/07/2022 | 38.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/07/2022 | 30.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/07/2022 | 65.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/07/2022 | 26.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/07/2022 | 30.00 | 00054854482400 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/07/2022 | 30.00 | 00013912896763 | ANDREA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/07/2022 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: MARIA RAYLLA DA SILVA LIMA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/07/2022 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/07/2022 | 40.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: FABRICIO ANDRADE DE MELO MORAES DA LUZ, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/07/2022 | 42.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0006124 | 11/07/2022 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 150 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/07/2022 | 40.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/07/2022 | 90.00 | 00015163508474 | MARIA EDUARDA DA SILVA GONCALVES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR: MARIA ALICY GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/07/2022 | 65.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/07/2022 | 83.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/07/2022 | 50.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/07/2022 | 105.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006131 | 11/07/2022 | 5279.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006132 | 11/07/2022 | 690.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006133 | 11/07/2022 | 760.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: KARINA EMANUELLA GOMES NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/07/2022 | 230.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: YSYS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/07/2022 | 105.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/07/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DAS MÃOS NA PACIENTE TEREZA FERNANDES CAVALCANTE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/07/2022 | 100.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/07/2022 | 30.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 11/07/2022 | 34.00 | 00008579412404 | FRANCILENE DE LIMA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 11/07/2022 | 32.00 | 00055458440404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 11/07/2022 | 170.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, PARA JOSÉ EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/07/2022 | 50.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 11/07/2022 | 55.00 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/07/2022 | 260.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: ELIENE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 11/07/2022 | 130.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/07/2022 | 500.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/07/2022 | 340.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SENHORA MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/07/2022 | 250.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 11/07/2022 | 230.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/07/2022 | 247.00 | 00084015071468 | ODETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA JOSÉ NOGUEIRA DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/07/2022 | 168.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/07/2022 | 170.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/07/2022 | 130.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/07/2022 | 170.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NYLMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/07/2022 | 50.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/07/2022 | 45.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/07/2022 | 80.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 11/07/2022 | 100.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, PARA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 11/07/2022 | 40.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 11/07/2022 | 50.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 11/07/2022 | 32.00 | 00084017406491 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/07/2022 | 85.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOÃO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/07/2022 | 90.00 | 00045066590404 | ODILIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/07/2022 | 30.00 | 00046766227400 | MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. SEVERINO ALVES DE SOUZA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/07/2022 | 80.00 | 00080648720497 | MARIA LUCIA ALVES BARBOSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/07/2022 | 30.00 | 00006183900494 | EDINALDO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/07/2022 | 69.00 | 00002997446473 | JOSELITO TENORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/07/2022 | 30.00 | 00004573142495 | LUCIANA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 11/07/2022 | 40.00 | 00005421673448 | JOSELMA VALENTIN PEDRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 11/07/2022 | 30.00 | 00028217004404 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/07/2022 | 36.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 11/07/2022 | 60.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, PARA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 11/07/2022 | 28.00 | 00012583220489 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 11/07/2022 | 96.00 | 00080648720497 | MARIA LUCIA ALVES BARBOSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 11/07/2022 | 50.00 | 00043605567487 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA TIPOOA AMERICANA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 11/07/2022 | 50.00 | 00043671322420 | MARIA LUCAS DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 11/07/2022 | 68.00 | 00059159995734 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 11/07/2022 | 45.00 | 00015441710489 | ALEXSANDRA GONCALVES GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/07/2022 | 45.00 | 00001602297401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/07/2022 | 30.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: LUYSMAR FABIO DA SILVA INACIO FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/07/2022 | 30.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/07/2022 | 90.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/07/2022 | 1280.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MT, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 11/07/2022 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 12/07/2022 | 23797.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0006208 | 12/07/2022 | 11500.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 12/07/2022 | 70.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS TRODAT 3911, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 35,00, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 12/07/2022 | 1682.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/07/2022 | 972.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/07/2022 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006214 | 12/07/2022 | 4721.87 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/07/2022 | 2556.15 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 12/07/2022 | 398.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 12/07/2022 | 41.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 12/07/2022 | 1330.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - CAFU BAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADOS AS EQUIPES QUE DESEMPENHARAM A PARTE DE APOIO, SEGURANÇAS, PORTARIA, ENTRE OUTROS; DENOMINADO DE "SÃO JOÃO SEGURO", DURANTE AS REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2022, CONFORME INDICADORES DE OCORRENCIAS MINIMAS LEVANTADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 12/07/2022 | 382.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTE ENTIDADE NO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA "A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO", EM BRASILIA, DOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 12/07/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O CENTRO PAROQUIAL, ONDE FUNCIONA A SALA RECOMPOSIÇÃO CURRICULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 12/07/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O CENTRO PAROQUIAL, ONDE FUNCIONA A SALA RECOMPOSIÇÃO CURRICULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 12/07/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO PAROQUIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 12/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO PAROQUIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006206 | 12/07/2022 | 3209.63 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA ATRON DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006207 | 12/07/2022 | 2479.21 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE GRAMPO, PARAFUSO E PLACA DO GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, TOTALIZANDO 29H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, DO VEICULO PIPA ATRON DE PLACA OGD-8629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 13/07/2022 | 510.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UMA) ATA (CONSTRUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE), 01 (UM) SALDO REMANESCENTE, 01 (UMA) NOTIFICAÇÃO RURAL (SERRA VERDE), 03 (TRÊS) SENDO 02 REC. DE FIRMA E 01 ABERTURA, 01(UMA) CERTIDÃO DE PROPRIEDADE (ÁREA COMUNITÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 1.220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 13/07/2022 | 723.94 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0006237 | 13/07/2022 | 5200.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 13/07/2022 | 29.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/07/2022 | 5520.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/07/2022 | 932.43 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS, CHOCOLATES, DESTINADOS AS CRIANÇAS, DURANTE A VACINAÇÃO DO DIA D, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), COD PB20220461962, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOB COLCHÃO DE AREIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/07/2022 | 100.00 | 00004728820408 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/07/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/07/2022 | 50.00 | 00015446963458 | THAISE GOMES BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/07/2022 | 150.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/07/2022 | 70.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/07/2022 | 100.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/07/2022 | 50.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/07/2022 | 50.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/07/2022 | 50.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/07/2022 | 50.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/07/2022 | 50.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/07/2022 | 140.00 | 00003223586474 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/07/2022 | 87.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/07/2022 | 100.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/07/2022 | 80.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/07/2022 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/07/2022 | 150.00 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/07/2022 | 50.00 | 00015787861779 | NATIELI CORREA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/07/2022 | 80.00 | 00092905528400 | MIRTHA SILVANA NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/07/2022 | 50.00 | 00015375432455 | PATRICK SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/07/2022 | 75.00 | 00016727486409 | ISLAN DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/07/2022 | 130.00 | 00006131947481 | MARIA ADJANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/07/2022 | 50.00 | 00015063729452 | JARDENIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/07/2022 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/07/2022 | 50.00 | 00002664205404 | SEVERINA COSMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/07/2022 | 50.00 | 00011865201405 | JOYCE GUEDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/07/2022 | 150.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/07/2022 | 130.00 | 00012050791496 | DANIELE CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/07/2022 | 90.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/07/2022 | 50.00 | 00015702798457 | FABIANA NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/07/2022 | 100.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/07/2022 | 130.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009182493413 | FERNANDA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/07/2022 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/07/2022 | 100.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/07/2022 | 50.00 | 00079781284404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/07/2022 | 50.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/07/2022 | 100.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/07/2022 | 100.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/07/2022 | 79.00 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/07/2022 | 76.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 14/07/2022 | 320.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 16 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/06/2022 Á 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/07/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/07/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/07/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 14/07/2022 | 600.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/07/2022 | 80.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006281 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/06/2022 A 04/07/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006285 | 14/07/2022 | 6400.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 de ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006288 | 14/07/2022 | 1980.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006289 | 14/07/2022 | 300.25 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006290 | 14/07/2022 | 1944.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006291 | 14/07/2022 | 662.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006292 | 14/07/2022 | 6468.34 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006293 | 14/07/2022 | 1270.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006294 | 14/07/2022 | 1382.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006296 | 14/07/2022 | 1643.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006297 | 14/07/2022 | 3113.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006298 | 14/07/2022 | 3389.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006299 | 14/07/2022 | 574.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 14/07/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr:ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006301 | 14/07/2022 | 96.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006302 | 14/07/2022 | 188.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006303 | 14/07/2022 | 187.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006304 | 14/07/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006305 | 14/07/2022 | 360.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006306 | 14/07/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006307 | 14/07/2022 | 1170.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006308 | 14/07/2022 | 7966.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006309 | 14/07/2022 | 600.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006310 | 14/07/2022 | 676.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006311 | 14/07/2022 | 200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006312 | 14/07/2022 | 1045.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006313 | 14/07/2022 | 120.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/07/2022 | 500.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM TRES POONTOS DE INTERNET, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/07/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 30/06/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 14/07/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 14/07/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0006278 | 14/07/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 14/07/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 14/07/2022 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/07/2022 | 2020.59 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTR/AMPL/REFORMA DE UND. DA EDUC. INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006322 | 15/07/2022 | 19215.00 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DE ACESSO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO N° 00054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 15/07/2022 | 832.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 15/07/2022 | 866.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 15/07/2022 | 372.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 15/07/2022 | 992.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 15/07/2022 | 192.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 15/07/2022 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 15/07/2022 | 205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 15/07/2022 | 260.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 15/07/2022 | 130.00 | 00006885138401 | NITIENE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/07/2022 | 130.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 15/07/2022 | 220.00 | 00011154702480 | ANA CLAUDIA GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005369106428 | MARIA ROSIMARE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr. ANTONIA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 15/07/2022 | 250.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr. MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 15/07/2022 | 250.00 | 00002457567440 | DIANE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: DAMIANA PEREIRA RAMOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 15/07/2022 | 260.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr. ILDA TOME DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/07/2022 | 143.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 15/07/2022 | 230.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/07/2022 | 240.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: RIAN ISMAEL ELIAS DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005773333481 | PATRICIA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 15/07/2022 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A Srª: JOSEFA DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 15/07/2022 | 106.00 | 00001101718706 | IVANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 15/07/2022 | 240.00 | 00006466433471 | ROSEMARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 15/07/2022 | 160.00 | 00002221066464 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOSE PEDRO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/07/2022 | 220.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 15/07/2022 | 150.00 | 00073948691487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO PONTES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/07/2022 | 110.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A Sr: JOAO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 15/07/2022 | 150.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/07/2022 | 330.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/07/2022 | 120.00 | 00096435224404 | ROZILENE FERNANDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 15/07/2022 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/07/2022 | 160.00 | 00071488286434 | VALDIR VIEIRA LUCAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/07/2022 | 105.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O MENOR: WALLISON DA SILVA DANTAS, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/07/2022 | 125.00 | 00000840350481 | PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: MARIA LUCIENE ROSENDO SOARES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/07/2022 | 300.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/07/2022 | 800.00 | 00013766269429 | THAMYRES MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ALICE MENDONÇA MORAIS DE MEDEIROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 15/07/2022 | 135.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/07/2022 | 280.00 | 00006437288485 | ANIENE BARBOSA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/07/2022 | 150.00 | 00001009314483 | FABIANA GONÇALVES SALVINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/07/2022 | 250.00 | 00011226493475 | JOSE SAMUEL GONÇALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/07/2022 | 270.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/07/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006360 | 15/07/2022 | 2915.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 53 PACIENTES, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006361 | 15/07/2022 | 104.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006362 | 15/07/2022 | 4288.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006363 | 15/07/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE JULHO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006364 | 18/07/2022 | 3375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006365 | 18/07/2022 | 9000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, POR OCASIÃO DA VACINAÇÃO, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006366 | 18/07/2022 | 5667.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/07/2022 | 2300.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OGG-4G72, CODUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/07/2022 | 327.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/07/2022 | 21851.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/07/2022 | 55506.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/07/2022 | 128653.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/07/2022 | 175.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/07/2022 | 140.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL DE ARAUJO FIDELIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/07/2022 | 198.00 | 00002730273441 | MARCILENE ALVES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/07/2022 | 60.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. JOÃO COSMO DA SILVA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/07/2022 | 430.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A Sr. MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011893247414 | JONAS CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/07/2022 | 40.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL + MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/07/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 a 30 de JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/07/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 a 30 de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006391 | 18/07/2022 | 39720.48 | 06628333000146 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER COM LACTATO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006397 | 18/07/2022 | 550.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006398 | 18/07/2022 | 16940.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006399 | 18/07/2022 | 1643.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6296, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006400 | 18/07/2022 | 300.25 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6289, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006401 | 18/07/2022 | 6468.34 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6292, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006402 | 18/07/2022 | 1980.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6288, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006403 | 18/07/2022 | 1270.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6293, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006404 | 18/07/2022 | 1382.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6294, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006405 | 18/07/2022 | 662.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6291, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006406 | 18/07/2022 | 1944.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6290, EMITIDO NO DIA 14/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006407 | 18/07/2022 | 5667.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6366, EMITIDO NO DIA 18/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 18/07/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA A GARAGEM MUCIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006389 | 18/07/2022 | 29855.00 | 31989481000133 | A S ENGENHARIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ, LIGANDO A ALÇA DA PB 090 A BR 230, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/07/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 08, 13 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 18/07/2022 | 2499.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL SENHA C/ ADAPTADOR E IMPRESSORA C/ CONTROLE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 18/07/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/07/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 08/07/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006370 | 18/07/2022 | 17859.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 18/07/2022 | 4010.20 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02/05/2022 A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 18/07/2022 | 3930.20 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/07/2022 | 37141.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/07/2022 | 180.00 | 00003005743470 | ELIANE COSTA OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE A VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN PARA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO- CONAPE 2022 QUE FOI REALIZADA NAS DATAS DE 15,16,17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 19/07/2022 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ATRAVES DO SHOW DA BANDA RAIZES NORDESTINAS, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA 16/07/2022, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO), NO CLUBE INDUSTRIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 19/07/2022 | 1900.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 19/07/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 e 25 DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/07/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BATENTE DE PEDRA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIXABA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 19/07/2022 | 50.00 | 00016963438790 | ARTHUR DA SILVA COURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BRITO, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 19/07/2022 | 600.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIXABA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 06, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 19/07/2022 | 300.00 | 00011889167428 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORREDOR, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SURRAO DOS POÇOS, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BATENTEDE PEDRA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002829735404 | ANDRE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VELHA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 19/07/2022 | 300.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORREDOR, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 19/07/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIXABA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SURRAO DOS POÇOS, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 19/07/2022 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIXABA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BATENTE DE PEDRA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004409074466 | JOSE RONALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BRITO, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 19/07/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SURRAO DE CIMA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 19/07/2022 | 300.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VELHA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 19/07/2022 | 300.00 | 00012230817450 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORREDOR, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 19/07/2022 | 300.00 | 00017402551431 | LUAN SOARES GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VELHA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 19/07/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CORREDOR, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 19/07/2022 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006902220417 | THIAGO DE BRITO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VELHA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006439 | 19/07/2022 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 100 HORAS X R$300,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006443 | 19/07/2022 | 20746.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, OFX-8781, PAC-0070, QSD-2198, QFS-9329, RLV-7F07 E OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 19/07/2022 | 100.00 | 00015934246712 | WANDERSON GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SERRA VELHA, DEVIDO AOS DANOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS, NAS SEGUINTES DATAS 17 E 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006440 | 19/07/2022 | 3311.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 19/07/2022 | 4733.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 19/07/2022 | 980.00 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006442 | 19/07/2022 | 2229.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 19/07/2022 | 3470.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI, USB, BIVOLT, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006441 | 19/07/2022 | 156.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 19/07/2022 | 900.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 18 DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 19/07/2022 | 600.00 | 00010739441400 | RAYLENE CICERA DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 19/07/2022 | 600.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 19/07/2022 | 700.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A 14 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 19/07/2022 | 600.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 19/07/2022 | 300.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 19/07/2022 | 600.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 19/07/2022 | 600.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/07/2022 | 600.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 19/07/2022 | 900.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A 18 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 19/07/2022 | 900.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 18 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31 DE MAIO E 01, 02, 03, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006446 | 19/07/2022 | 809.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 19/07/2022 | 358.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 02/05/2022 A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 19/07/2022 | 915.00 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 02/06/2022 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/07/2022 | 100.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/07/2022 | 300.00 | 00012120864497 | RAQUEL ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001769867406 | ELBIS DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/07/2022 | 75.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/07/2022 | 60.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/07/2022 | 60.00 | 00048672033434 | JOSILMAR BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/07/2022 | 150.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/07/2022 | 140.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/07/2022 | 75.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/07/2022 | 60.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/07/2022 | 100.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/07/2022 | 90.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/07/2022 | 550.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010277814464 | LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/07/2022 | 80.00 | 00003484260467 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/07/2022 | 100.00 | 00011814807446 | DIOCLECIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/07/2022 | 60.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/07/2022 | 100.00 | 00010325648492 | JOÃO BATISTA DAS NEVES FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/07/2022 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/07/2022 | 100.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/07/2022 | 60.00 | 00001637523467 | FLAVIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/07/2022 | 100.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002659324409 | SEVERINA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/07/2022 | 60.00 | 00013585243436 | ARLI BRUNA FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/07/2022 | 60.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/07/2022 | 70.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/07/2022 | 60.00 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/07/2022 | 50.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/07/2022 | 100.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006414670448 | RENATA BESERRA DE MORAES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/07/2022 | 60.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/07/2022 | 50.00 | 00012583220489 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/07/2022 | 60.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/07/2022 | 130.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/07/2022 | 150.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/07/2022 | 100.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/07/2022 | 60.00 | 00003777276448 | VERALUCIA DA SILVA MARINHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/07/2022 | 101.00 | 00006414667498 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/07/2022 | 150.00 | 00017270417474 | ELIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/07/2022 | 60.00 | 00070471821446 | MIKAELLE STEFFANE GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/07/2022 | 62.00 | 00005929656436 | ZENILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/07/2022 | 100.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/07/2022 | 60.00 | 00070259825476 | ERENILDO FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 19/07/2022 | 4695.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTE RELATIVO A LICENÇA DOS SISTEMAS: MODULO ORÇAMENTO, MODULO BASES ADICIONAIS, MODULO ORÇABIM, MODULO MEDIÇÃO DE OBRA E MODULO DIARIO DE OBRA, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006444 | 19/07/2022 | 29756.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFN-0675, OGD-5538, OGE-3047, NQJ-8398, OEY-8123, QFC-5963, DTD-4344, OGC-6079, QFF-9273, NPS-9614, NPR-6943, QFF-4273 E OGA-8480 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006448 | 19/07/2022 | 41442.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0010, KGS-1G94, QYI-6F60, NQG-3934, KKR-5D96, MMZ-7373, QFC-5953, MMO-7840, TRA-0040, MNK-4090, TRA-0030, QSE-1297, OGF-2H00, QSD-2328, ROC-0001, RET-0060, OFE-1190, REF-0050, NQE-3921, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/07/2022 | 200.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/07/2022 | 270.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO Sr: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/07/2022 | 270.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO Sr: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME RECEITUÁRIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/07/2022 | 193.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006454 | 19/07/2022 | 48121.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFB-7H61, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, RLZ-8D69, QSD-2348, QFC-5923, QSD-2238, QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/07/2022 | 314.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/07/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE MATEUS SILVA SANTANA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006445 | 19/07/2022 | 7828.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, MOT-0001, MMO-2430, MNG-1754, MOT-0003, NQG-9895, TRA-0020, MOT-0004, MOT-0002, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 20/07/2022 | 199.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/07/2022 | 3567.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (trinta) OXIMETRO DE DEDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/07/2022 | 4797.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (trinta) TENSIOMETRO COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/07/2022 | 4797.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (trinta) TENSIOMETRO COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/07/2022 | 3597.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (trinta) OXIMETRO DE DEDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006587 | 20/07/2022 | 9200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, PARA 8.000lts, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006590 | 20/07/2022 | 918.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006591 | 20/07/2022 | 469.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006592 | 20/07/2022 | 869.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006593 | 20/07/2022 | 569.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006594 | 20/07/2022 | 3382.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/07/2022 | 1830.00 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PACIENTES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/07/2022 | 900.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PACIENTES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PACIENTES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/07/2022 | 1950.00 | 00009153341430 | JUCILEIDE PATRICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS PACIENTES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 20/07/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NO BAIRRO NOVA VIDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 20/07/2022 | 300.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO BAIRRO BOA VISTA NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NAS SEGUINTES DATAS: 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001769346422 | ISABELA MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO BAIRRO NOVA VODA, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 20/07/2022 | 300.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO BAIRRO NOVA VIDA, NAS SEGUINTES DATAS 17, 20, 22, 27 E 29 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006540 | 20/07/2022 | 1811.45 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 20/07/2022 | 1588.78 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, INSETICIDAS E COLOSSO POUR ON, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006546 | 20/07/2022 | 13340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO, EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA ENTIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 20/07/2022 | 5400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 09 HORAS X R$ 600,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0006581 | 20/07/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 20/07/2022 | 4850.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DAS JANELAS DAS BARRACAS QUE FICAM LOCALIZADAS NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/07/2022 | 100.00 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/07/2022 | 60.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006543 | 20/07/2022 | 3417.70 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006544 | 20/07/2022 | 2924.54 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 20/07/2022 | 412.00 | 00009752778470 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/07/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/07/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/07/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/07/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/07/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/07/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/07/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/07/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/07/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/07/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/07/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 20/07/2022 | 2125.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO INSTALADO NA ESTRUTURA DA FOGUEIRA DA ROTATORIA DO CENTRO DA CIDADE E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 20/07/2022 | 150.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE 03 DIAS SEGUIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006537 | 20/07/2022 | 1665.30 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 20/07/2022 | 5700.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS, REFERENTE A 19 DIARIAS COM PENSÃO COMPLETA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 5.700,00; PARA A COBERTURA DOS SEGUINTES EVENTOS/COMPROMISSOS: VISITAS DE AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA FESTEJOS JUNINOS/2022, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 20/07/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006596 | 20/07/2022 | 1995.37 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006545 | 20/07/2022 | 12420.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006583 | 20/07/2022 | 12923.10 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8398, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006584 | 20/07/2022 | 4445.48 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SEVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA NQJ 8398, VINCULADO A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESDTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006614 | 21/07/2022 | 4065.56 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006615 | 21/07/2022 | 280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006616 | 21/07/2022 | 23462.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO, OVO), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 21/07/2022 | 520.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) REGIMENTO INTERNO DO CODEMA (CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006639 | 21/07/2022 | 245.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006613 | 21/07/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006617 | 21/07/2022 | 26880.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0006619 | 21/07/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/06/2022 A 19/07/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006620 | 21/07/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO NO PERIODO REFERENTE A 18/04/2022 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006622 | 21/07/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICIPIO NO PERIODO REFERENTE A 17/03/2022 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 21/07/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006606 | 21/07/2022 | 5713.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006608 | 21/07/2022 | 140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P-13 VAZIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006609 | 21/07/2022 | 329.64 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006611 | 21/07/2022 | 219.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006612 | 21/07/2022 | 280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0006621 | 21/07/2022 | 21000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700m DE AREIA LAVADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 21/07/2022 | 2100.00 | 40895506000120 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVES DE DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS ORIUNDO DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MSD, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 21/07/2022 | 4200.00 | 40895506000120 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVES DE DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS ORIUNDO DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MSD, ALUSIVOS AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/07/2022 | 8400.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 02 VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO a 19 DE JULHO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006604 | 21/07/2022 | 329.64 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006605 | 21/07/2022 | 219.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADO AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006607 | 21/07/2022 | 879.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÃO ONU GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006610 | 21/07/2022 | 140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 VASILHAME VAZIO GLP 13KG, DESTINADO AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 21/07/2022 | 3597.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (trinta) OXIMETRO DE DEDO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6535, EMITIDIO NO DIA 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 21/07/2022 | 17035.16 | 44733089000170 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITERA GLOBAL NA RECUPERAÇÃO DE PISO E IMPLANTAÇÃO DE COBERTA NO ESPAÇO EXISTENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006636 | 21/07/2022 | 1113.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006649 | 22/07/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 22/07/2022 | 3300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA LAT. 2T, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006641 | 22/07/2022 | 308.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE ASSIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 22/07/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO MEDINDO 190,41 M², LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006647 | 22/07/2022 | 63.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE ASSIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/07/2022 | 250.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIOLÃO UTILIZADO PARA AULAS DE MUSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00015290309438 | MARIA EDNA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CPF, REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO DIGITAL) NA CASA DA CIDADANIA CONFORME TERMO PARCERIA ENTRE SDH (ESTADO) E ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006632 | 22/07/2022 | 2960.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006646 | 22/07/2022 | 660.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN STER BOM S/G 510ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 22/07/2022 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006656 | 22/07/2022 | 862.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 75 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO 75 X R$ 11,50= 862,50, NO PERIODO DE 27/06 A 24/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006657 | 22/07/2022 | 2126.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 211 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO 211X R$ 11,50= 2.126,50, NO PERIODO DE 27/06 A 24/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 22/07/2022 | 248.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 22/07/2022 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 22/07/2022 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006658 | 22/07/2022 | 552.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REALTIVO A 48 ALMOÇOS FORNECIDOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/06 A 24/07 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 22/07/2022 | 200.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8 BONES, DIRECIONADOS A DEFESA CIVIL DESDE MUNICIPIO, EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME FOTOCOPIAS EM ANEXO. VALOR UNITARIO: 25,00 VALOR TOTAL: 200,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 22/07/2022 | 200.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 23, 24, 25 E 26 DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006640 | 22/07/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE ASSIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006659 | 22/07/2022 | 4554.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 396 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/06 A 24/07/2022, DURANTE OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/07/2022 | 42608.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO 0000119-49.2019.5.13.0020, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006643 | 22/07/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA DE SAIS 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 22/07/2022 | 4537.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 22/07/2022 | 33857.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 22/07/2022 | 23237.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/07/2022 | 179548.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 22/07/2022 | 1559.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006644 | 22/07/2022 | 1190.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICINADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006645 | 22/07/2022 | 112.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICINADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0006661 | 22/07/2022 | 29756.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFN-0675, OGD-5538, OGE-3047, NQJ-8398, OEY-8123, QFC-5963, DTD-4344, OGC-6079, QFF-9273, NPS-9614, NPR-6943, QFF-4273 E OGA-8480 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 25/07/2022 | 128.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA- PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006688 | 25/07/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 25/07/2022 | 150.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM O SERVIÇO DE SOLDA E UM RADEADOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 25/07/2022 | 1000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEOS, NA COBERTURA DO CENARIO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E DA COLETIVIDADE, SOBRE O ALGODÃO ORGANICO DO MUNICIPIO E HOMENAGENS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006681 | 25/07/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006689 | 25/07/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006673 | 25/07/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOVA FLORESTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0006675 | 25/07/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006679 | 25/07/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 25/07/2022 | 7283.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006671 | 25/07/2022 | 885.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 77 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/06 A 24/07 DE 2022, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0006676 | 25/07/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPENZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 25/07/2022 | 1451.44 | 26942653000183 | HGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PC HIDRAULICA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÃO CARRETA DE PLACA L8Y5C2Z. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006683 | 25/07/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006685 | 25/07/2022 | 29310.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PREDIOS, PRAÇAS, AVENIDAS E RUAS PUBLICAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006690 | 25/07/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006693 | 25/07/2022 | 71812.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006663 | 25/07/2022 | 2070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, PARA 8.000lts, DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA. REEMPENHO DO EMPENHO 6587, EMITIDO NO DIA 20/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/07/2022 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006665 | 25/07/2022 | 15173.44 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006666 | 25/07/2022 | 20892.71 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006667 | 25/07/2022 | 1385.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006668 | 25/07/2022 | 1249.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/07/2022 | 143.70 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/07/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006698 | 25/07/2022 | 230.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 20 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006699 | 25/07/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006700 | 25/07/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO QUIXELO, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006701 | 25/07/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA SERRA VELHA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006702 | 25/07/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006703 | 25/07/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006704 | 25/07/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006705 | 25/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006682 | 25/07/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006691 | 25/07/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006692 | 25/07/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃOPRAÇA/ACADEMINA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 25/07/2022 | 2880.00 | 03775655000120 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL - TRANSCENDENDO LIMITES PROFISSIONAIS E PESSOAIS, ARTE EM FALAR EM PUBLICO, OFICINA DE IDEIAS CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO E CAPACIDADE DE EMPREENDER E INOVAR - 4H CONFORME PROPOSTA SESI N° 43658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006680 | 25/07/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006684 | 25/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006686 | 25/07/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006687 | 25/07/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 26/07/2022 | 220.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 26/07/2022 | 220.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 26/07/2022 | 735.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE 11/2CV, DO POÇO DO SITIO RASPADINHA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/07/2022 | 110.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/07/2022 | 150.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAS), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/07/2022 | 190.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/07/2022 | 200.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/07/2022 | 240.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA LENTES MULTIFOCAIS E ARMAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/07/2022 | 100.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/07/2022 | 400.00 | 00011899466452 | ALCIONE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL ALIMENTAR, DESTINADO AOS MENORES: ADRIANO GOMES DOS SANTOS E ADRYEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/07/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/07/2022 | 3685.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA)), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 67 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/07/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/07/2022 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/07/2022 | 100.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/07/2022 | 78.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 26/07/2022 | 12500.01 | 44733089000170 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITERA GLOBAL NA RECUPERAÇÃO DE PISO E IMPLANTAÇÃO DE COBERTA NO ESPAÇO EXISTENTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006729 | 26/07/2022 | 14987.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006730 | 26/07/2022 | 1555.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006731 | 26/07/2022 | 426.96 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE, COORDENADSA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006732 | 26/07/2022 | 1170.80 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006733 | 26/07/2022 | 4073.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 26/07/2022 | 17579.20 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANILHAS (300MM LISA E 600MM C/REFORÇO), DESTINADAS A DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/07/2022 | 1150.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840,, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVACAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 26/07/2022 | 1150.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840,, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW 2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVACAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 26/07/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 26/07/2022 | 253.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 26/07/2022 | 1600.00 | 03300809000127 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 13° CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS, PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA CAÇAMBA DE PLACA KKR 0596, NQE 3921, MMO 7840, MMZ7373, MNK 4C90, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006727 | 26/07/2022 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 100 HORAS X R$300,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 26/07/2022 | 950.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, PATROL, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 26/07/2022 | 950.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, PATROL, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 26/07/2022 | 2800.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS, TALHERES, TOALHAS DE MESA, DE CADEIRAS E TAMPÕES PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTREGAS DE APOSTILAS, ATIVIDADES E FESTIVIDADE DE RECESSO JUNINO DOS ALUNOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006725 | 26/07/2022 | 19993.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 26/07/2022 | 2100.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFF-9273, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, RLZ-2H44, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 26/07/2022 | 1450.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA: QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EM TODO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 27/07/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO M.D.E. 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 27/07/2022 | 6081.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO, REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS, VARIOS ARMAZENS E UMA CISTERNA E VARIOS TANQUES EDIFICADOS EM TERRENO PROPRIO MEDINDO 10.000 M², SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 997, ESTAÇÃO, PERTENCENTE AO Sr.: ENILSON ALVES BARROS E SUA ESPOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 27/07/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 27/07/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-x IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/07/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 27/07/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006814 | 27/07/2022 | 453.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006815 | 27/07/2022 | 1020.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION E 01 BIPAP AUTO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/07/2022 | 980.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, RGE-0C76, RGH-4A75, QSF-3259, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2268, QSE-0039, QSA-80,40 GBS-7A75, GGY-3B65, GFX-7C65, GJP-2B46, GKE-2A83, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022, SENDO UMA LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULANCIAS E SAMU, QUE SÃO LAVADAS INTERNAS DIARIAMENTE, POR OCASIÇÃO DOS ATENDIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/07/2022 | 980.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, RGE-0C76, RGH-4A75, QSF-3259, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2268, QSE-0039, QSA-80,40 GBS-7A75, GGY-3B65, GFX-7C65, GJP-2B46, GKE-2A83, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022, SENDO UMA LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULANCIAS E SAMU, QUE SÃO LAVADAS INTERNAS DIARIAMENTE, POR OCASIÇÃO DOS ATENDIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 27/07/2022 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006830 | 27/07/2022 | 215.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006831 | 27/07/2022 | 1050.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006832 | 27/07/2022 | 5400.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006833 | 27/07/2022 | 217.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0006834 | 27/07/2022 | 285.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006835 | 27/07/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/07/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/07/2022 | 60.00 | 00005586400448 | ALBERTO DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001640878424 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/07/2022 | 150.00 | 00007747715420 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/07/2022 | 150.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/07/2022 | 60.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/07/2022 | 60.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/07/2022 | 60.00 | 00013487739445 | MARIA TAUENIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/07/2022 | 60.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/07/2022 | 50.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/07/2022 | 60.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/07/2022 | 60.00 | 00095328297415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/07/2022 | 50.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/07/2022 | 80.00 | 00007209994483 | SIDINEY FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/07/2022 | 60.00 | 00070471772488 | SONALE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/07/2022 | 80.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/07/2022 | 80.00 | 00071928557406 | MARIA EDUARDA DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/07/2022 | 150.00 | 00001769799486 | JOYCE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/07/2022 | 60.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006756099418 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/07/2022 | 80.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/07/2022 | 60.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/07/2022 | 80.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/07/2022 | 60.00 | 00003516951419 | JOSEFA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001403449775 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/07/2022 | 60.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/07/2022 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/07/2022 | 60.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/07/2022 | 60.00 | 00085472620406 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/07/2022 | 60.00 | 00080638902487 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/07/2022 | 50.00 | 00001769345450 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/07/2022 | 156.00 | 00040014673134 | CRISTINA MARIA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/07/2022 | 60.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/07/2022 | 60.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/07/2022 | 80.00 | 00015073594460 | RANIELY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/07/2022 | 60.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001311681426 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/07/2022 | 50.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013660712477 | KALLINI VITORIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/07/2022 | 50.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/07/2022 | 60.00 | 00002925014470 | EDIMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/07/2022 | 60.00 | 00013251941402 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/07/2022 | 60.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/07/2022 | 60.00 | 00002144550417 | ROSA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/07/2022 | 60.00 | 00006534738422 | COSMA BORGES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/07/2022 | 60.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/07/2022 | 60.00 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/07/2022 | 60.00 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/07/2022 | 60.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/07/2022 | 72.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/07/2022 | 500.00 | 00009755271422 | JOSE MARCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006804157427 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/07/2022 | 60.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/07/2022 | 60.00 | 00009221454401 | JOSELITA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/07/2022 | 60.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/07/2022 | 60.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/07/2022 | 60.00 | 00001311685413 | ROSELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/07/2022 | 70.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 27/07/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/07/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 27/07/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 28/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 28/07/2022 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 28/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 28/07/2022 | 250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 28/07/2022 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 28/07/2022 | 409.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 28/07/2022 | 369.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 28/07/2022 | 328.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 28/07/2022 | 119.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 28/07/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 28/07/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/07/2022 | 7253.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/07/2022 | 9593.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 28/07/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/07/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 28/07/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 28/07/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 28/07/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 28/07/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/07/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 28/07/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 28/07/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 28/07/2022 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 28/07/2022 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 28/07/2022 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 28/07/2022 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 28/07/2022 | 51.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/07/2022 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006846 | 28/07/2022 | 3046.12 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006847 | 28/07/2022 | 390.30 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006848 | 28/07/2022 | 9824.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS E QUIMICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/07/2022 | 93808.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/07/2022 | 11489.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/07/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/07/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/07/2022 | 17208.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/07/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/07/2022 | 8235.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/07/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/07/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/07/2022 | 145.00 | 31084086000101 | HOTEL OASIS DE PATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO DIA 01 A 02 DE AGOSTO DE 2022, DA SECRETÁRIA VIRGINIA MARIA LEITE COSTA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/07/2022 | 1750.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 TAMBORES DE CAPACIDADE DE 200LT E BOMBONAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 28/07/2022 | 5000.40 | 19712938000162 | MERCADINHO CHA DE AREIA EIRELI | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.778 GARRAFAS PET, DESTINADO A POPULAÇÃO NA ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS, EVITANDO O USO DE GARRAFAS DE VIDROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/07/2022 | 116964.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/07/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006845 | 28/07/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/07/2022 | 240.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,12,21 E 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/07/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/07/2022 | 2896.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/07/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/07/2022 | 4639.74 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM ÁEREAS, HOSPEDAGEM E CARRO, NO TRECHO BRASILIA X JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO ROBERIO BURITY, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELEVANTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/08 A 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 28/07/2022 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/07/2022 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS- SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 28/07/2022 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS- SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 28/07/2022 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS - SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 28/07/2022 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS - SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 28/07/2022 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS - SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/07/2022 | 39387.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 28/07/2022 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR SEVERINA PERIRA RAMOS - SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/07/2022 | 47693.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/07/2022 | 33671.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/07/2022 | 40462.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/07/2022 | 418174.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/07/2022 | 35838.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/07/2022 | 12954.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/07/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/07/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/07/2022 | 44496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/07/2022 | 183729.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/07/2022 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/07/2022 | 109953.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/07/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/07/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/07/2022 | 32360.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/07/2022 | 177450.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/07/2022 | 23616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 28/07/2022 | 430.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/07/2022 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 28/07/2022 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 28/07/2022 | 5000.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 28/07/2022 | 1850.55 | 04329668000138 | EUROFINS BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DOS CAROÇO DE ALGODÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/07/2022 | 18877.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 28/07/2022 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIADE RECURSOS HIDRICOS, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/07/2022 | 16724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/07/2022 | 959.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/07/2022 | 965.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/07/2022 | 1458.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/07/2022 | 1647.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/07/2022 | 2809.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/07/2022 | 22526.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/07/2022 | 6573.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/07/2022 | 932.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/07/2022 | 833.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/07/2022 | 3629.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/07/2022 | 544.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/07/2022 | 6241.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS (RFB-RET-DARF), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/07/2022 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/07/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/07/2022 | 24921.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 29/07/2022 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TUBO ORIGINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 29/07/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ. DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/07/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/07/2022 | 26058.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006985 | 29/07/2022 | 8740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 29/07/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007006 | 29/07/2022 | 6010.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54 KM X R$5,30: R$286,20 DIARIA X 21 DIAS: 6.010,20, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007008 | 29/07/2022 | 4452.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 40 KM X R$5,30: R$212,00 DIARIA X 21 DIAS: 4.452,00, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007009 | 29/07/2022 | 5565.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50 KM X R$5,30: R$265,00 DIARIA X 21 DIAS: 5.565,00, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007010 | 29/07/2022 | 4630.50 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 45 KM X R$4,90: R$220,50 DIARIA X 21 DIAS: 4.630,50, EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007012 | 29/07/2022 | 5119.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM, PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. , EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007016 | 29/07/2022 | 2385.60 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVADRA E DUAS ESTRADAS, PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. , EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007021 | 29/07/2022 | 4153.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO VARZEA DECANA, PINTADO, HOTEL CRUZEIRO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE PONTINA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. , EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007025 | 29/07/2022 | 1260.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. , EM TODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007032 | 29/07/2022 | 17052.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTAUDAL, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280 KM DIARIOS ENTRE A ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/07/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/07/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 29/07/2022 | 760.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 29/07/2022 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 29/07/2022 | 360.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 29/07/2022 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 29/07/2022 | 336.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/07/2022 | 12424.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/07/2022 | 2463.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/07/2022 | 10096.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/07/2022 | 24418.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/07/2022 | 7975.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/07/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA LC 176 283.141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/07/2022 | 2080.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/07/2022 | 158745.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS E O PESSOAL ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 29/07/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/07/2022 | 22756.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/07/2022 | 11108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/07/2022 | 48304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 29/07/2022 | 14377.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006986 | 29/07/2022 | 15870.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006990 | 29/07/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/07/2022 | 112395.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 29/07/2022 | 300.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 29/07/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 29/07/2022 | 300.00 | 00018073900718 | JOAO PAULO DOS ANJOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 29/07/2022 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 29/07/2022 | 300.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 29/07/2022 | 300.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 29/07/2022 | 300.00 | 00011889167428 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 29/07/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HADMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 29/07/2022 | 300.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 29/07/2022 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 29/07/2022 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 29/07/2022 | 300.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006271474454 | LEOMAR RAIMUNDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 29/07/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 29/07/2022 | 300.00 | 00007820883413 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/07/2022 | 300.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 29/07/2022 | 300.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CENTRO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004042791476 | GRIJO MERENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006800098418 | ARY KLENES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 29/07/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 29/07/2022 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 29/07/2022 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/07/2022 | 300.00 | 00071358690448 | NAILTON CLEITON DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 29/07/2022 | 300.00 | 00013568576473 | DOUGLAS CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 29/07/2022 | 11000.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 15/07 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006949 | 29/07/2022 | 14987.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6729, EMITIDO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/07/2022 | 14699.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/07/2022 | 125734.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/07/2022 | 49240.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 29/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PB20220465712, REFERENTE À UM PROJETO REALIZADO NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/07/2022 | 76986.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/07/2022 | 19600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/07/2022 | 78309.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/07/2022 | 132802.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/07/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/07/2022 | 29235.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/07/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/07/2022 | 11750.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/07/2022 | 18419.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/07/2022 | 141327.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/07/2022 | 13783.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/07/2022 | 9309.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/07/2022 | 110.00 | 00028216229453 | VERONICA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/07/2022 | 360.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/07/2022 | 400.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, PARA O MENOR: PEDRO BENJAMIN GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/07/2022 | 100.00 | 00005645136446 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/07/2022 | 369956.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/07/2022 | 81883.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/07/2022 | 16501.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/07/2022 | 19409.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/07/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/07/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/07/2022 | 55036.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/07/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/07/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/07/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/07/2022 | 29584.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/07/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/07/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/07/2022 | 12550.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/07/2022 | 37766.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 01/08/2022 | 240.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A PATOS-PB PARA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NO DIA 02/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 01/08/2022 | 90.00 | 00004900436402 | AMANDA BARBOSA CAVALCANTI MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A VIAGEM A JOÃO-PB PARA 4* CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA (4 CESM-PB), NA QUALIDADE DE DELEGADA TRABALHADORA NOS DIAS 12, 20 E 21 DE JULHO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007089 | 01/08/2022 | 5115.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572021 | 0007090 | 01/08/2022 | 32957.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007091 | 01/08/2022 | 52078.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFB-7H61, QFB-7H51, QSA-8040, QFM-5C62, KAQ-5957, QSF-3259, QSE-0039, RLZ-8D69, QSD-2348, QFC-5923, QSD-2238, QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007092 | 01/08/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007093 | 01/08/2022 | 13735.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007094 | 01/08/2022 | 8914.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007098 | 01/08/2022 | 1020.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007099 | 01/08/2022 | 432.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007100 | 01/08/2022 | 1047.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007101 | 01/08/2022 | 493.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACOES POR INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 01/08/2022 | 315000.00 | 00069028761420 | ENILSON ALVES BARROS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 10.000M², SITUADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 997, BAIRRO DA ESTAÇÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARÁ O MUSEU DO ALGODÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE, QUAL SEJA, DESCAROÇAMENTO DO ALGODÃO NÚCLEO PULSANTE DA USINA DE BENEFICIAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/08/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 21/07/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 01/08/2022 | 80.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O WORKSHOP eSOCIAL DESCOMPLICADO, CONHECENDO TODOS OS DETALHES PARA DOMINAR A PLATAFORMA NA GESTÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/08/2022 | 30.00 | 00008932031495 | THERESA HELOISA VALERIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O WORKSHOP eSOCIAL DESCOMPLICADO, CONHECENDO TODOS OS DETALHES PARA DOMINAR A PLATAFORMA NA GESTÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 01/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.763-5 TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/08/2022 | 4737.00 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PACOTE AEREO + HOSPEGADEM EM SALVADOR NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM FAVOR DO Sr: ROBERIO BURITY. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007084 | 01/08/2022 | 7680.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007106 | 02/08/2022 | 38597.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFF-4273, OGD-5538, OGD-8480, OGE-3047, NPR-6943, QFF-9273, DTD-4344, RLZ-2H44, NQJ-8398, RLZ-3F33, OGC-6079, OEY-8123, KKX-1508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00005861622400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'/AGUA, DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURAS, REDE ESGOTO, EM DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 02/08/2022 | 16000.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL DE CONSTRUÇÃO DO MURO INCLUINDO FUNDAÇÃO, COLUNAS, VIGAS, CHAPISCO E PINTURA, LOCALIZADO NA E.E. ABEL DA SILVA, MEDINDO 105M DE COMPRIMENTO E 2,10M DE ALTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007161 | 02/08/2022 | 11400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATA ESPECIFICADAS A SEGUIR: AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 80 CADEIRAS + 20 MESAS, 80 CADEIRAS + 20 MESAS, INDUSTRIAL, 400 CADEIRAS + 120 MESAS, AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 80 CADEIRAS+ 20 MESAS, 80 CADEIRAS + 20 MESAS, ESCOLA DO GRUPO VELHO, 200 CADEIRAS + 30 MESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007190 | 02/08/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 02/08/2022 | 385.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UM) REGIMENTO INTERNO DO CODEMA (CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE), 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO E 02 CERTIDÕES PARA DESAPROPRIAÇÃO DO PREDIO DA ESTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007110 | 02/08/2022 | 20642.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, PAC-0070, OFX-8781, MOT-0020, RLV-7F07, OEZ-3410, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007120 | 02/08/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007121 | 02/08/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA NQG-3934, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007182 | 02/08/2022 | 1425.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SEGUINTES PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022 NOS SEGUINTES LOCAAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: SECRETARIA DE AGRICULTURA- 24/07 A 26/07/2022- 140 CADEIRAS + 25 MESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007112 | 02/08/2022 | 3286.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007109 | 02/08/2022 | 881.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007111 | 02/08/2022 | 3773.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0007116 | 02/08/2022 | 185407.03 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007122 | 02/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA QFG7111, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME O INTEM 03 DO PREGÃO 00002/2021 E CONTRATO: 00023/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 02/08/2022 | 189.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 02/08/2022 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TAMANDUÁ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 02/08/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: ADJUDICAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO N* 00016/2022 E HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO N. 00016/2022 PUBLICADO EM 03.08.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007130 | 02/08/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007187 | 02/08/2022 | 550.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGENS DE TONNER HP85A A R$ 55,00 UN, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 02/08/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007196 | 02/08/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007108 | 02/08/2022 | 50099.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KGS-1G94, MNK-4C90, QSE-1297, QFC-5953, OGF-2H00, QFC-5963, KKR-5D96, QYI-6F60, TRA-0010, OSG-4172, NQE-3921, NQG-3934, QSD-2328, MMO-7840, TRA-0030, ROC-0001, TRA-0040, MMZ-7373, OFE-1191, RET-0060, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007119 | 02/08/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 02/08/2022 | 10500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A ELABORAÇÃO DA READEQUAÇÃO DE PROJETO DO MATADOURO PUBLICO DO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 02/08/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 02/08/2022 | 10000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO E RUBRICADO. (QUINTA PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007160 | 02/08/2022 | 15257.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 277,41 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRAULICO, (RETIRADA DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURAS, MANUTENÇÃO EM GERAL), EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO, (PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, FORRAS), EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. COORDENADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 02/08/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOTURNO COM DURAÇÃO DE 30MIN E PROVAS DE ESTIMULAÇÃO, NA PACIENTE ISABEL DOMINGOS DA S. GUEDES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007115 | 02/08/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007117 | 02/08/2022 | 830.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A, 01 TONER BROTHER TN1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007118 | 02/08/2022 | 917.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0007123 | 02/08/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007139 | 02/08/2022 | 2325.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA e PSF IV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007143 | 02/08/2022 | 870.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 87 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007183 | 02/08/2022 | 3487.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007114 | 02/08/2022 | 418.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007133 | 02/08/2022 | 1965.70 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007134 | 02/08/2022 | 2234.90 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/08/2022 | 60.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/08/2022 | 100.00 | 00000906058457 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO MONTEIRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 02/08/2022 | 60.00 | 00010221606483 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001304784401 | MARIA DE LOURDES DE BARROS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPSESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 02/08/2022 | 50.00 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPSESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/08/2022 | 60.00 | 00007169773465 | andrea de lima oliveira | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 02/08/2022 | 80.00 | 00006483230486 | ELINEIDE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 02/08/2022 | 87.00 | 00008584685499 | MARILENE PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 02/08/2022 | 60.00 | 00008409413400 | ODICLEIDE ONEYDE DE SOUSA MONTEIRO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 02/08/2022 | 60.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 02/08/2022 | 50.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/08/2022 | 60.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 02/08/2022 | 150.00 | 00012540261426 | RONALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 02/08/2022 | 50.00 | 00014189479462 | IONARA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 02/08/2022 | 60.00 | 00011049858450 | JECIENE DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 02/08/2022 | 70.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESEPSAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 02/08/2022 | 60.00 | 00007792120457 | MARIA GYSELI SANTIAGO PESSOA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 02/08/2022 | 100.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 02/08/2022 | 150.00 | 00016636940441 | SAMYRA RAYZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 02/08/2022 | 60.00 | 00007680131430 | SILVANEIDE DA LUZ MOTA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/08/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 02/08/2022 | 120.00 | 00001177731401 | SILVANA DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 02/08/2022 | 60.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 02/08/2022 | 150.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 02/08/2022 | 60.00 | 00001257970445 | SEVERINO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 02/08/2022 | 60.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/08/2022 | 80.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/08/2022 | 82.00 | 00006693436412 | IRACI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPSESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/08/2022 | 150.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007181 | 02/08/2022 | 8450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS ESPECIFICADAS A SEGUIR: INDUSTRIAL(PETI), 40 CADEIRAS+15 MESAS, UNIÃO(CURSO BOMBEIRO CIVIL), 70 CADEIRAS+20 MESAS, NAS SEGUINTES DATAS: 04/07 A 08/07/22, 11/07/22 A 15/07/22, 14/07 A 15/07/22, 18/07 A 22/07/22, 21/07 A 22/07/22, 25/07 A 29/07/22, 28/07 A 29/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 02/08/2022 | 300.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 02/08/2022 | 60.00 | 00003439945421 | PALOMA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 02/08/2022 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/08/2022 | 150.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 02/08/2022 | 60.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 02/08/2022 | 60.00 | 00013979971414 | MIRLANE BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/08/2022 | 300.00 | 00001257958402 | JOSIVALDO BARBOSA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007193 | 02/08/2022 | 460.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A RECICLAGEM DE 05 TONNER HP85A Á R$55,00UN, 05 RECLICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$55,00UN, 02 RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO A R$10,00 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007107 | 02/08/2022 | 13117.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0003, MNG-1754, NQG-9895, MMO-2430, TRA-0020, MOT-0005, KFK-3607, MOT-0004, MOT-0001, MOT-0002, KFV-3428, OGD-8629, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/08/2022 | 990.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SAPO, PERIFERICA E SUBMERSA DO SITIO VARZEA DO MEIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 03/08/2022 | 313.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START DE PLACA QSD:2348, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 03/08/2022 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007201 | 03/08/2022 | 5901.81 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/08/2022 | 4876.48 | 21198282000153 | CRUZEIROS DEDETIZAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 03/08/2022 | 491.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA QSD-2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 03/08/2022 | 443.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007221 | 03/08/2022 | 21080.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/08/2022 | 1299.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DE LED 21´5 FULL HD,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 03/08/2022 | 369.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇAÕ MATERIAL PROCESSADOR DE DADOS DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 03/08/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 03/08/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 03/08/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 03/08/2022 | 756.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA NQG:9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/08/2022 | 5491.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0800478-67.2017.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/08/2022 | 2510.00 | 00008664804478 | MORGANA CELI DOS SANTOS MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, OCASIONADO PELO VEICULO DE MARCA MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4, TIPO CARGA/CAMINHÃO, PLACA OGD-8G29, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, ONDE EM DATA DE 22/06/2022, VEIO A COLIDIR COM O VEICULO OROCH, ANO 2017. CONFORME REGISTRO DE OCORRENCIA N° 052121.01.2022.0.00.704 E PARECER N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00005861622400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'/AGUA, DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURAS, REDE ESGOTO, EM DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007211 | 03/08/2022 | 2700.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MARACUJÁ), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007212 | 03/08/2022 | 591.50 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO VERDE, COENTRO E ACEROLA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007213 | 03/08/2022 | 1289.50 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007214 | 03/08/2022 | 1153.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAJA, MACAXEIRA E ACEROLA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007215 | 03/08/2022 | 511.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007216 | 03/08/2022 | 1581.88 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, FEIJÃO VERDE, ABOBORA LEITE, GOIABA, MANGA TOMI, MAMAO HAVAI), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007217 | 03/08/2022 | 2700.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MARACUJÁ), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007220 | 03/08/2022 | 4280.13 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007223 | 04/08/2022 | 21600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13(TREZE) SANITARIOS QUIMICOS PARA OS DIAS 17,18,19 E 21 DE JUNHO E 30 (TRINTA) SANITARIOS QUIMICOS PARA OS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) SANITARIOS X 216,00= R$ 37.152,00. DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007224 | 04/08/2022 | 15552.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13(TREZE) SANITARIOS QUIMICOS PARA OS DIAS 17,18,19 E 21 DE JUNHO E 30 (TRINTA) SANITARIOS QUIMICOS PARA OS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2022. TOTALIZANDO 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) SANITARIOS X 216,00= R$ 37.152,00. DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 05/08/2022 | 20.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007229 | 08/08/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007232 | 08/08/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/08/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/08/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/08/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/08/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 08/08/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 08/08/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 08/08/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/08/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 08/08/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 08/08/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 08/08/2022 | 887.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 08/08/2022 | 288.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00011649222467 | MARCIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO TETO, ENCANAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-5538, QFF-9273, NQJ-8398, OCG-6079, OGE-3047 E OGA-8480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/08/2022 | 655.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/08/2022 | 44.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/08/2022 | 166.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/08/2022 | 90.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 08/08/2022 | 284.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 08/08/2022 | 739.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/08/2022 | 119.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 08/08/2022 | 272.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 08/08/2022 | 2030.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE DOIS MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL NO SITIO SERRA VERDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE DOIS MATA-BURROS EM FRENTE A SEU BASTO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXELO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/08/2022 | 6000.00 | 12913547000167 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RUARIS DE CHÃ DOS PEREIRAS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO PARA FOMENTO E FORTALECIMENTO DO PLANTIO DE ALGODÃO ORGÂNICO OU CONVENCIONAL, LAVOURAS DE SUBSISTÊNCIA SEM USO DE AGROTÓXICOS, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME LEI N° 0597/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 08/08/2022 | 2730.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE 5X2m, PARA A ENTRADA DO DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/08/2022 | 2530.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 08/08/2022 | 3154.56 | 00011907349405 | LEANDRO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PISO DO EDIFICIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007237 | 08/08/2022 | 11392.14 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 08/08/2022 | 100.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/08/2022 | 140.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 08/08/2022 | 60.00 | 00006466433471 | ROSEMARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/08/2022 | 120.00 | 00002638984400 | GERCINA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/08/2022 | 35.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/08/2022 | 150.00 | 00067517692453 | JOSEFA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE CONTRASTE PARA REALIZAR TC DO ABDOMEN, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/08/2022 | 235.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/08/2022 | 50.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BIZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/08/2022 | 35.00 | 00003769764463 | AFRANI PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/08/2022 | 160.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/08/2022 | 90.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/08/2022 | 150.00 | 00096447435472 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/08/2022 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/08/2022 | 60.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/08/2022 | 115.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/08/2022 | 160.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/08/2022 | 140.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sra: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/08/2022 | 100.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007288 | 08/08/2022 | 2897.73 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007289 | 08/08/2022 | 2757.42 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007290 | 08/08/2022 | 3055.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 47 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NO MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0007291 | 08/08/2022 | 142200.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007292 | 08/08/2022 | 7744.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007293 | 08/08/2022 | 2931.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007294 | 08/08/2022 | 2573.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007295 | 08/08/2022 | 321.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007296 | 08/08/2022 | 330.30 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007297 | 08/08/2022 | 930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007298 | 08/08/2022 | 2784.30 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007299 | 08/08/2022 | 6679.40 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007300 | 08/08/2022 | 1810.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007301 | 08/08/2022 | 2525.11 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/08/2022 | 3245.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), REALIZADAS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO 29 ATENDIMENTOS, COM O DOUTOR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/08/2022 | 5000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES ENDOSCOPIA, DURANTE O MES DE JULHO, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/08/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/08/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 09/08/2022 | 4500.00 | 45894341000196 | RJ VARIEDADES E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE 15 CAMAS HOSPITALAR, NO VALOR UNITARIO DE R$ 270,00 E 01 CAMA DE SULTURA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 450,00, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/08/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 09/08/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 09/08/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/08/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007323 | 09/08/2022 | 15126.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007324 | 09/08/2022 | 748.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007325 | 09/08/2022 | 6075.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007326 | 09/08/2022 | 3320.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007327 | 09/08/2022 | 3153.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007328 | 09/08/2022 | 10822.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007329 | 09/08/2022 | 352.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007331 | 09/08/2022 | 343.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007332 | 09/08/2022 | 5986.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007333 | 09/08/2022 | 117.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007334 | 09/08/2022 | 5690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007335 | 09/08/2022 | 2044.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 09/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE MANOEL GOMES DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 09/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 09/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE MARIA INACIO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 09/08/2022 | 19066.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 09/08/2022 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A EMEIF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO- SITIO CAICARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0007330 | 09/08/2022 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 09/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0007310 | 09/08/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 09/08/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 09/08/2022 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 09/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 09/08/2022 | 546.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/08/2022 | 100.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/08/2022 | 60.00 | 00082699526487 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/08/2022 | 60.00 | 00096433248420 | JOSINALVA DIAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/08/2022 | 60.00 | 00006006725738 | ELIANA CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/08/2022 | 60.00 | 00009977017492 | JOZILMA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/08/2022 | 60.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/08/2022 | 100.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/08/2022 | 60.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/08/2022 | 150.00 | 00049869370497 | JOSEFA GRACIANO RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/08/2022 | 60.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/08/2022 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/08/2022 | 150.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/08/2022 | 130.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/08/2022 | 60.00 | 00006535833461 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/08/2022 | 60.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009984539431 | EDIGAR ANTONIO SPINDOLA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004134396409 | VERONICA VITORINO GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/08/2022 | 60.00 | 00004447681498 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/08/2022 | 150.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/08/2022 | 60.00 | 00007442207421 | ALDENIZE CELESTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/08/2022 | 100.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009716021402 | GEIZA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/08/2022 | 115.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/08/2022 | 100.00 | 00003374519407 | SOLANGE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/08/2022 | 125.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/08/2022 | 60.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/08/2022 | 64.00 | 00087121506734 | JOAO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/08/2022 | 100.00 | 00008994797408 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/08/2022 | 60.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/08/2022 | 60.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/08/2022 | 60.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/08/2022 | 100.00 | 00070471853488 | ANA CAROLINE BORGES GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/08/2022 | 60.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/08/2022 | 102.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/08/2022 | 110.00 | 00006641637425 | VILMA IRENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA E LUZ), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070567957497 | LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005421695417 | VALDIR DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012291341405 | ISABELLE DE MORAIS VITOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/08/2022 | 60.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/08/2022 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/08/2022 | 60.00 | 00010834051443 | EDUARDO COSTA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/08/2022 | 150.00 | 00001769769498 | SAYONARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007404 | 10/08/2022 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 TENDA 4X4 NO PERIODO DE 01/05 A 10/08/2022, INSTALADA NO RESTAURANTE CASA GRANDE E SENZALA (PROGRAMA TÁ NA MESA). CONFORME PREGÃO 0028/2021 E CONTRATO 0136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 10/08/2022 | 390.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 NEBULIZADORES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 10/08/2022 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007431 | 10/08/2022 | 1456.67 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07/2022 A 31/07/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 10/08/2022 | 100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/08/2022 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.949-4 ITR, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/08/2022 | 36148.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PRÓPRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/08/2022 | 378.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 10/08/2022 | 750.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 10/08/2022 | 91.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 10/08/2022 | 2860.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RRAL, SENDO UM TOTAL DE 13 UNIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 10/08/2022 | 8460.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA MDE 1.220-3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 10/08/2022 | 700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GELO TIPO ESCAMA SACOS DE 2KG, COM A FINALIDADE DE GELAR ÁGUAS, SUCOS E REFRIGERANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PROFESSORES, CORREDENADORES, DIRETORES E CUIDADORES NOS DIAS 30/07 E 05/08, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007418 | 10/08/2022 | 3590.58 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA E MANGUEIRA DO ESGUINCHO, BOTÃO DE PARTIDA, CONJ. DIFERENCIAL TRAS., FUSIVEL, LONA DE FREIO DIANT., LAMPADAS, LANTERNA LATERAL, LANTERNA TRASEIRA, RESERVATORIO DE AGUA, RETENTOR DA RODA DIANT., ROLAMENTO DA RODA TRAS., UNIÃO IGUAL, TOTALIZANDO 42H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO MICRO ONIBUS VII DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007419 | 10/08/2022 | 16271.63 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VII DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007420 | 10/08/2022 | 2650.19 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BARRA DE DIREÇÃO LATERAL, BARRA DIREÇÃO CENTRAL, CONJUNTO DISPLAY, EIXO TRANSIÇÃO, ENGRENAGEM TACOGRAFO, ESPIGÃO DO CENTRO, OLEO E FILTROS, LANTERNAS AMARELAS E VERMELHAS, MOTOR DE LIMPADOR, TAMBOR DE FREIO DIANT. E TRAS, TERMINAL DIREÇÃO, TOTAL 31H X R$85,49HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS II DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007421 | 10/08/2022 | 2650.19 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS II DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007405 | 10/08/2022 | 2250.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 4X4, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INSTALADAS NA FEIRA DO AGRICULTOR, NAS SEGUINTES DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: MAIO/2022 (03 A 04, 10 A 11, 17 A 18, 24 A 25 E 31), JUNHO/2022 (01, 07 A 08, 14 A 15, 21 A 22, 28 E 29) JULHO/2022 (05 A 06, 12 A 13, 19 A 20, 26 E 27) AGOSTO/2022 (02 A 03, 09 A 10), CONFORME PREGÃO 0028/2021 E CONTRATO 0136/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007423 | 10/08/2022 | 5200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS NO PERIODO DE 10/08 A 11/08/2022, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SEGUINTES LOCAIS ESPECIFICADOS A SEGUIR: ALGODÃO - 100 METROS DE DISCIPLINADORES, 300 CADEIRAS E 100 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO DE 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 10/08/2022 | 400.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 SEGURANÇAS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADO A SEGURANÇA DO EVENTO DO ALGODÃO ORGANIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/08/2022 | 4882.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE ESTA ENTIDADE E RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO INSS, CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO: 4308, CODIGO IDENTIFICADOR: 124.687.028/0001-5, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NACAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, NAS SEGUINTES DATAS 4, 6, 8, 11, 13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007403 | 10/08/2022 | 7300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADOS A SEGUIR: 15/07 A 18/07/2022 FESTIVIDADE CULTURAL - 280 CADEIRAS + 100 METROS DE DISCIPLINADORES E 60 MESAS. CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 10/08/2022 | 10277.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007412 | 10/08/2022 | 12350.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007413 | 10/08/2022 | 3676.07 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO EIXO DE ACIONAMENTO, GRAXA DE ROLAMENTO, RETENTOR DO CUBO, RETENTOR DA RODA, ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TOTALIZANDO 43H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/08/2022 | 1125.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | REFERENTE A APLICAÇÃO DE 25m. DE GRAMA E APLICAÇÃO DE 70 DIONELAS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS INCLUSOS, EM PRAÇAS PÚBLICAS PARA REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO, DAS MESMAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007422 | 10/08/2022 | 12624.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007424 | 10/08/2022 | 5390.14 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS, CRUZETA DO EIXO DIANT, REPARO DO CILINDRO DIREÇÃO, OLEO DE TRANSMISSAO, OLEO E FILTRO DE OLEO, PINO DA CONCHA, PINO GIRO, PINO DE SUPORTE, TOTALIZANDO 64,05H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/07/2022 Á 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007376 | 10/08/2022 | 7995.45 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007378 | 10/08/2022 | 2003.45 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007380 | 10/08/2022 | 3997.31 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007381 | 10/08/2022 | 1020.85 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007383 | 10/08/2022 | 1011.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007384 | 10/08/2022 | 1999.84 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007385 | 10/08/2022 | 2000.17 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007388 | 10/08/2022 | 38018.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007391 | 10/08/2022 | 38028.42 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/08/2022 | 31387.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/08/2022 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007395 | 10/08/2022 | 750.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA e PSF IV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007396 | 10/08/2022 | 1393.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 199 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007397 | 10/08/2022 | 959.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 137 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0007398 | 10/08/2022 | 9200.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/08/2022 | 794.22 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA - (RECIFE) - ARACAJÚ, EM FAVOR DA Sra. VIRGINIA LEITE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007434 | 10/08/2022 | 1098.80 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007435 | 10/08/2022 | 4655.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/08/2022 | 2450.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 19/07/2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/08/2022 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE ROUPA LIMPA, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/08/2022 | 3850.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA)), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/08/2022 | 3190.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 58 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 11/08/2022 | 2970.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 54 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 11/08/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007442 | 11/08/2022 | 197.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007443 | 11/08/2022 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007444 | 11/08/2022 | 2089.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 11/08/2022 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 11/08/2022 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/08/2022 | 270.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VISITA DE AUTORIDADES AO PLANTIO DE ALGODÃO, COM DESFILE PARA DIVULGAÇÃO, REALIZADO NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 11/08/2022 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 11/08/2022 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 11/08/2022 | 1403.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 11/08/2022 | 143.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 11/08/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 11/08/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 11/08/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 11/08/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 11/08/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/08/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 11/08/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/08/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/08/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/08/2022 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 11/08/2022 | 600.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 11/08/2022 | 600.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 11/08/2022 | 600.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 11/08/2022 | 600.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 11/08/2022 | 600.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A 14 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09,10,11,12,13,14,15,17,20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 11/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 11/08/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 11/08/2022 | 3300.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 11/08/2022 | 143.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 11/08/2022 | 15181.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00015290309438 | MARIA EDNA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CPF, REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARQUIVO DIGITAL) NA CASA DA CIDADANIA CONFORME TERMO PARCERIA ENTRE SDH (ESTADO) E ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 12/08/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 12/08/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 12/08/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 12/08/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 12/08/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 12/08/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 12/08/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 12/08/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 12/08/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 12/08/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 12/08/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 12/08/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 12/08/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007503 | 12/08/2022 | 6312.61 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE APARALHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR E AR SPLINT/ACJ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS EXECUTADOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 12/08/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 12/08/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 12/08/2022 | 1216.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 12/08/2022 | 704.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 12/08/2022 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 12/08/2022 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007545 | 12/08/2022 | 16553.35 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS II DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007543 | 12/08/2022 | 3549.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007544 | 12/08/2022 | 3450.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 12/08/2022 | 600.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0007549 | 15/08/2022 | 24000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 800m DE AREIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 15/08/2022 | 889.40 | 36498816000134 | O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DISPENSER PARA P/SAB LIQ/AL 800ML, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 15/08/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSEFA BARBOSA ALMEIDA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/08/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 15/08/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007558 | 15/08/2022 | 5070.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007559 | 15/08/2022 | 592.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007560 | 15/08/2022 | 1920.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007561 | 15/08/2022 | 1490.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007562 | 15/08/2022 | 1830.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007563 | 15/08/2022 | 1620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007564 | 15/08/2022 | 2085.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 15/08/2022 | 660.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO TECNICA EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO, MARCA INDREL MODELO RVV 440, PERTECENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 15/08/2022 | 4400.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA LAVA E SECA BRASTEMP 10.1kg, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007567 | 15/08/2022 | 6300.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 28 VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/08/2022 | 2150.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 03 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 15 de JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/08/2022 | 2950.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 26 VIAGENS, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 15/08/2022 | 3000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 DISPENSER TOALHA EM ROLO, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007571 | 15/08/2022 | 5199.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 15/08/2022 | 4950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, DAS UNIADDES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007573 | 15/08/2022 | 390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007574 | 15/08/2022 | 1537.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007575 | 15/08/2022 | 488.25 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007576 | 15/08/2022 | 255.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007577 | 15/08/2022 | 6982.51 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007578 | 15/08/2022 | 1431.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 13° CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO (CBA), ONDE TODOS OS SETORES SE ENCONTRAM NA BUSCA PELO FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA. EVENTO SERA REALIZADO NAS DATAS 15/15/17/18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0007551 | 15/08/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 15/08/2022 | 357.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 15/08/2022 | 4195.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, PROVENIENTE DE REMESSA BANCARIA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 15/08/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 15/08/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 16/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007637 | 16/08/2022 | 3467.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0007609 | 16/08/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/08/2022 | 50.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM AUTORIDADES DO ESTADO E EMPRESAS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTIO DO ALGODÃO ORGÂNICO, PLANTADO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007639 | 16/08/2022 | 2510.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 16/08/2022 | 600.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS SEGUINTES DATAS: 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 16/08/2022 | 600.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 16/08/2022 | 600.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 16/08/2022 | 600.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 16/08/2022 | 600.00 | 00010739441400 | RAYLENE CICERA DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 16/08/2022 | 600.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 16/08/2022 | 600.00 | 00012009757408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NOS SERVIÇOS OS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NAS SEGUINTES DATAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007641 | 16/08/2022 | 303.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007606 | 16/08/2022 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 100 HORAS X R$300,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007611 | 16/08/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/07/2022 A 19/08/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007636 | 16/08/2022 | 30425.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, QSB-8300, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 16/08/2022 | 1280.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DIARIAS COM DESTINO A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA DIRETORIA DO FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NAS DATAS 16/08/2022 A 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007610 | 16/08/2022 | 17560.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, OVO), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007638 | 16/08/2022 | 35409.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, NPR-6943, OGD-5538, OGD-5538, KKX-1508, QFF-9273, OEY-8123, OGC-6079, RLZ-3F33, DTD-4344, RLZ-2H44, QFF-4273, OGD-8480, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/08/2022 | 135.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/08/2022 | 120.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 16/08/2022 | 480.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/08/2022 | 120.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 16/08/2022 | 280.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 16/08/2022 | 100.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 16/08/2022 | 100.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 16/08/2022 | 150.00 | 00098031449449 | ALAIDE MARIA DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/08/2022 | 35.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/08/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/08/2022 | 65.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 16/08/2022 | 250.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 16/08/2022 | 60.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 16/08/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 16/08/2022 | 45.00 | 00000921852746 | MARINALVA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 16/08/2022 | 52.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 16/08/2022 | 180.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 16/08/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 16/08/2022 | 130.00 | 00011140875485 | ANA PAULA MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: NATAN ISRAEL MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 16/08/2022 | 350.00 | 00002827795400 | JOSILMA LAURENTINO DE MELO SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 16/08/2022 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/08/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A Sr: JOAO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 16/08/2022 | 110.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 16/08/2022 | 400.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007608 | 16/08/2022 | 1900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 05/07/2022 A 03/08/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 19 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007617 | 16/08/2022 | 99.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007618 | 16/08/2022 | 1887.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007619 | 16/08/2022 | 6230.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 178 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007620 | 16/08/2022 | 8261.10 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007621 | 16/08/2022 | 570.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/08/2022 | 15518.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/08/2022 | 450.00 | 00011168070414 | TALISON MICKAEL DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM ADESIVOS NAS CORES LARANJA, VERMELHO, VERDE E PRETO PARA A SINALIZAÇÃO DO PISO NAS SALAS QUE INTERLIGAM AS CLASSES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007624 | 16/08/2022 | 2606.64 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007625 | 16/08/2022 | 2485.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/08/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO EM SONO E VIRGILIA COM DURAÇÃO DE 30MIN, NA PACIENTE ISABELA JUSTINO DA S. RIBEIRO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007643 | 16/08/2022 | 42415.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007615 | 16/08/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007640 | 16/08/2022 | 62088.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-6F60, QFC-5963, KKR-5D96, OGF-2H00, TRA-0010, TRA-0030, REF-0050, KGS-1G94, MMO-7840, NQG-3934, MMZ-7373, RET-0060, NQE-3921, TRA-0040, QSE-1297, ROC-0001, QFC-5953, OFE-1191, QSD-2328, MNK-4C90, OSG-4172, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007612 | 16/08/2022 | 2025.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E OVOS PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007642 | 16/08/2022 | 452.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0007635 | 16/08/2022 | 15095.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0005, MMO-2430, KFK-3607, TRA-0020, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0002, MOT-0001, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 17/08/2022 | 60.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 17/08/2022 | 60.00 | 00006185747430 | MARIA GERLANE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 17/08/2022 | 60.00 | 00011582074410 | CILENE CAETANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 17/08/2022 | 150.00 | 00071928608400 | JOYCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 17/08/2022 | 60.00 | 00004943733425 | VANDA ALVES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 17/08/2022 | 60.00 | 00007385982751 | MARIA MARLENE CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 17/08/2022 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 17/08/2022 | 60.00 | 00001228407479 | JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 17/08/2022 | 60.00 | 00002517503451 | ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 17/08/2022 | 250.00 | 00010985600438 | EDIVAN DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 17/08/2022 | 120.00 | 00009289686421 | ELAINE CRISTINA CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 17/08/2022 | 60.00 | 00010375461485 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 17/08/2022 | 60.00 | 00002582703494 | MARIA MONICA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 17/08/2022 | 60.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 17/08/2022 | 60.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 17/08/2022 | 60.00 | 00013924609489 | MARCELA SILVA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 17/08/2022 | 120.00 | 00070303361433 | JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 17/08/2022 | 60.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/08/2022 | 60.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 17/08/2022 | 102.00 | 00009244574497 | FABIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 17/08/2022 | 100.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 17/08/2022 | 60.00 | 00011770817417 | LUCILENE LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 17/08/2022 | 100.00 | 00012981757474 | RENATA LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 17/08/2022 | 150.00 | 00013212930462 | JOAO JONATAN RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 17/08/2022 | 60.00 | 00070987531492 | JANAINA PONTES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004168281400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/08/2022 | 60.00 | 00087384230497 | ROSILEIDE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 17/08/2022 | 60.00 | 00009016990470 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 17/08/2022 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 17/08/2022 | 110.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 17/08/2022 | 60.00 | 00004808672405 | MARIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 17/08/2022 | 143.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 17/08/2022 | 150.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 17/08/2022 | 60.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 17/08/2022 | 100.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 17/08/2022 | 150.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 17/08/2022 | 100.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 17/08/2022 | 150.00 | 00003455666450 | LEONTINA CELESTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 17/08/2022 | 60.00 | 00005414137404 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 17/08/2022 | 60.00 | 00003894930403 | MARIA SUELEIDE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 17/08/2022 | 100.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 17/08/2022 | 100.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/08/2022 | 300.00 | 00012834722447 | GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 17/08/2022 | 60.00 | 00087378051420 | MARIA MARTA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 17/08/2022 | 60.00 | 00071928658423 | JAQUELINE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 17/08/2022 | 150.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 17/08/2022 | 150.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 17/08/2022 | 60.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 17/08/2022 | 150.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 17/08/2022 | 60.00 | 00008324226494 | VERA LUCIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FABRICA DE ALGODÃO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007701 | 17/08/2022 | 3867.30 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007702 | 17/08/2022 | 4141.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 17/08/2022 | 3120.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/08/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 17/08/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 18/08/2022 | 1170.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLASTICAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 18/08/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 18/08/2022 | 207.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922021 | 0007707 | 18/08/2022 | 24800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/07/2022 A 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 18/08/2022 | 600.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 UND DE FERRAS DE FERRAR GADO COM NUMERAÇÃO DO 0 AO 10, COM BARRA CHATA DE 3/4 5/16 E BARRA REDONDA DE 5/16, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007709 | 18/08/2022 | 892.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007710 | 18/08/2022 | 1590.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007712 | 18/08/2022 | 2790.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007713 | 18/08/2022 | 428.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007714 | 18/08/2022 | 1090.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007715 | 18/08/2022 | 2085.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UINDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007716 | 18/08/2022 | 1830.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UINDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 18/08/2022 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO QUE ABRIGA A GARAGEM MUCIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 18/08/2022 | 360.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAFTAS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 19/08/2022 | 320.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 16 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 19/08/2022 | 25000.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS ESTUDOS TECNICOS DE VIABILIDADE AMBIENTAL, ELABORAÇÃO, ANALISE E REVISÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS, ASSESSORAMENTO JUNTO AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUDEMA, REFERENTE A VIABILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/08/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 011, 19 E 28 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GULOSEIMAS ARTESANAL, DISTRIBUIDAS NO DIA D DE VACINAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/08/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL, PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/08/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/08/2022 | 1035.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/08/2022 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/08/2022 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/08/2022 | 435.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007740 | 19/08/2022 | 247.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007741 | 19/08/2022 | 419.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/08/2022 | 202.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/08/2022 | 657.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/08/2022 | 28002.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/08/2022 | 171562.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/08/2022 | 1559.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/08/2022 | 38871.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 19/08/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/08/2022 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 19/08/2022 | 2777.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 19/08/2022 | 400.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 22/08/2022 | 700.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO 01 DA DEFESA CIVIL- CARACTERIZADO DE DEPOSITO ANIMAL DURANTE O PERIODO DE 15/07/2022 A 30/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 22/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00003714096400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA DE 50 DIAS DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A PB090 AO SITIO GENTIL, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007752 | 22/08/2022 | 10132.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007753 | 22/08/2022 | 192.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 22/08/2022 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/08/2022 | 170.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 22/08/2022 | 290.00 | 00002457567440 | DIANE CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: DAMIANA PEREIRA RAMOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 22/08/2022 | 240.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINANCEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: AKEMELY MARTA SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/08/2022 | 100.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 22/08/2022 | 360.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 22/08/2022 | 66.00 | 00001304850471 | JULIA VENCESLAU DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 22/08/2022 | 84.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 22/08/2022 | 300.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 22/08/2022 | 120.00 | 00003952820474 | ADRIANA KELLY CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/08/2022 | 70.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/08/2022 | 280.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/08/2022 | 150.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/08/2022 | 82.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: VALENTYNA CARDOSO MACENA HENRIQUES PARA COMPRA DE FORMULA NUTRICIAL INFANTIL + MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 22/08/2022 | 65.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/08/2022 | 80.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/08/2022 | 80.00 | 00006641638405 | SANDRA GONÇALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/08/2022 | 80.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/08/2022 | 90.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 22/08/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/08/2022 | 143.64 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007788 | 22/08/2022 | 6576.00 | 23015239000130 | SÃO BERNADO COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007789 | 22/08/2022 | 378.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007790 | 22/08/2022 | 1859.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 22/08/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 22/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE FNDE DO BAIRRO ANANIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007749 | 22/08/2022 | 8677.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007792 | 22/08/2022 | 6048.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) SANITARIOS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. 28 UND X R$ 216,00. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 22/08/2022 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007794 | 22/08/2022 | 13123.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007796 | 22/08/2022 | 210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 22/08/2022 | 356.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, DONA RISOMAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 22/08/2022 | 345.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO- DONA RISOMAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007020351492 | VANIOCLECIA MACEDO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR O Sr.: JEKSON MACEDO DE ARAUJO, COM DESPESAS DE UMA VIAJEM COM DESTINO A PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE CAPOEIRA, ONDE IRÁ SER OFERTADO MINI CURSOS E FORMATURAS, DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/08/2022 | 176.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 22/08/2022 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 22/08/2022 | 84.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 22/08/2022 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZO ASSISTENCIA SOCIAL- (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 22/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 22/08/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007795 | 22/08/2022 | 1113.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 23/08/2022 | 414.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 23/08/2022 | 347.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00014384934440 | TIAGO CARDOSO COUTINHO MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAJEM PARA A ESPANHA, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PROFISSIONAL EM TIME DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/08/2022 | 2000.00 | 00003437440403 | JUNIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM VIAJEM DO SEU FILHO: JHON RUAN DE OLIVEIRA FONSÊCA FABRICIO PARA A ESPANHA, PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PROFISSIONAL EM TIME DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/08/2022 | 700.00 | 00010081659482 | TESSIO ALVES DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ESCOLAR EDUCACIONAL, NO FESTIVAL ARTE EM CENA, CONFORME LEI N° 592/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007827 | 23/08/2022 | 140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007828 | 23/08/2022 | 659.28 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007831 | 23/08/2022 | 6263.16 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DOAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007832 | 23/08/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007853 | 23/08/2022 | 1104.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 96 ALMOÇOS MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA. 96 X R$ 11,50= R$ 1.104,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/08/2022 | 60.00 | 00073949019472 | RITA ANDRÉ DA SILVA SABINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/08/2022 | 130.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/08/2022 | 100.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 23/08/2022 | 45.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/08/2022 | 60.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 23/08/2022 | 60.00 | 00000996558705 | ALMIR CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/08/2022 | 60.00 | 00002615829416 | ZULMIRA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/08/2022 | 80.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/08/2022 | 71.00 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/08/2022 | 60.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/08/2022 | 100.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/08/2022 | 60.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 23/08/2022 | 60.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 23/08/2022 | 60.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 23/08/2022 | 60.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 23/08/2022 | 100.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 23/08/2022 | 200.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006337572416 | VERALUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 23/08/2022 | 62.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 23/08/2022 | 60.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 23/08/2022 | 70.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 23/08/2022 | 100.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 23/08/2022 | 95.00 | 00002705064460 | SUELANIA DE ARAUJO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 23/08/2022 | 83.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 23/08/2022 | 150.00 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 23/08/2022 | 70.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 23/08/2022 | 150.00 | 00006617676475 | IVONEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 23/08/2022 | 60.00 | 00009357651403 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 23/08/2022 | 150.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/08/2022 | 60.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 23/08/2022 | 130.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006885138401 | NITIENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 23/08/2022 | 60.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 23/08/2022 | 60.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 23/08/2022 | 60.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 23/08/2022 | 75.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 23/08/2022 | 60.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 23/08/2022 | 70.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 23/08/2022 | 120.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 23/08/2022 | 135.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 23/08/2022 | 60.00 | 00011639934413 | SIMONILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 23/08/2022 | 70.00 | 00071886073465 | RAFAELA VITORIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 23/08/2022 | 300.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/08/2022 | 100.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/08/2022 | 60.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007822 | 23/08/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA 20LT E GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007834 | 23/08/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007852 | 23/08/2022 | 3634.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE 316 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 316 X R$ 11,50= R$ 3.634,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 23/08/2022 | 158.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007824 | 23/08/2022 | 880.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SETOR DE ESPORTES), DUAS ETAPAS DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO, REALIZADO EM AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007813 | 23/08/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 17 5-25-16PR G2/L2 E CAMARA DE AR ARICOLA MGM 17 5-25 TR220A, DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007825 | 23/08/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007835 | 23/08/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP.2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007845 | 23/08/2022 | 80555.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007810 | 23/08/2022 | 32205.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/08/2022 | 1560.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, RGE-0C76, RGH-4A75, QSF-3259, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2268, QSE-0039, QSA-80,40 GBS-7A75, GGY-3B65, GFX-7C65, GJP-2B46, GKE-2A83, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022, SENDO UMA LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULANCIAS E SAMU, QUE SÃO LAVADAS INTERNAS DIARIAMENTE, POR OCASIÇÃO DOS ATENDIMENTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/08/2022 | 8000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 20 VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 02 VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO a 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007815 | 23/08/2022 | 945.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007816 | 23/08/2022 | 1120.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007838 | 23/08/2022 | 3380.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 52 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007839 | 23/08/2022 | 1208.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007840 | 23/08/2022 | 1351.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 193 AGUA PURIFICADA 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007841 | 23/08/2022 | 1631.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 233 AGUA PURIFICADA 20L, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007842 | 23/08/2022 | 1318.56 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007843 | 23/08/2022 | 2274.03 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007844 | 23/08/2022 | 7726.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/08/2022 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007806 | 23/08/2022 | 10626.81 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE OLEO COMPLETO, RESFRIADOR DE OLEO DO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL (REFIL), OLHEO 15W40 DIESEL0-LUBMAX, FILTRO OLEO, HASTE CILINDRO DE FREIO, VALVULA FREIO DO PEDAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CACAMBA CONSTELLATION DE PLACA NQE-3921, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007808 | 23/08/2022 | 2308.23 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO DO MOTOR, HASTER DI CILINDRO DE FREIO, VALVULA DE FREIO DO PEDAL, RESFRIADOR DO OLEO DO MOTOR. TOTAL 27H X R$ 85,49 HORA/ NO VEICULO CAÇAMBA CONSTELLATION DE PLACA NE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007814 | 23/08/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTEDOR ARO 20, PNEU 1000R20, DESTINADOS AO VEICULO PIPA DE PLACA: OGD8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007823 | 23/08/2022 | 1320.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO ALGODÃO, VISITA NO CAMPO E ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007826 | 23/08/2022 | 98.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007833 | 23/08/2022 | 109.88 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007851 | 23/08/2022 | 816.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 71 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. 71 X R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007801 | 23/08/2022 | 15008.65 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FEIJÃO, ARROZ, OVOS), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007803 | 23/08/2022 | 14999.72 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007818 | 23/08/2022 | 6012.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007820 | 23/08/2022 | 126.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICINADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007821 | 23/08/2022 | 1281.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICINADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007829 | 23/08/2022 | 5054.48 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007830 | 23/08/2022 | 280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P-13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007846 | 23/08/2022 | 26047.59 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007819 | 23/08/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA DE SAIS 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO DE 2022 A 20 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007802 | 23/08/2022 | 15006.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007804 | 23/08/2022 | 10065.91 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 23/08/2022 | 1100.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E UM LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007836 | 23/08/2022 | 219.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007837 | 23/08/2022 | 322.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007848 | 23/08/2022 | 2656.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 231 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 231 X R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007849 | 23/08/2022 | 4082.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 355 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 355X R$ 11,50= 4.082,50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007850 | 23/08/2022 | 287.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 25 X R$ 11,50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007933 | 24/08/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007916 | 24/08/2022 | 7600.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACA: QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, RLZ 3F33, KKX 1508, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 24/08/2022 | 1950.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFF 9273, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NQJ 8398, OGD 5538, OGD 5538, RLZ 3F33, KKX 1508, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007935 | 24/08/2022 | 119580.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO DO METODO DE GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS INDICADORES EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007934 | 24/08/2022 | 9384.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLHEO VR LUB MAX TURBO 15W40 C14 BD 20L, DULUB DIESEL MAX 2 TURBO 15W40 API CH4 BD 20LTS, OLEO UNI HIDRAX C 68 BLD20L, ADITIVO A95, GRAXA UNIGRAX, UNI MULTIGEROL, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00011907349405 | LEANDRO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR NOS REPAROS E PINTURA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11/07/22 A 12/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR NOS REPAROS E PINTURA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11/07/22 A 12/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00004409063421 | JOSE EDIVAN CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NOS REPAROS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11/07/22 A 12/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00003732594416 | JOAO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NOS REPAROS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11/07/22 A 12/08/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007923 | 24/08/2022 | 540.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007924 | 24/08/2022 | 1194.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007925 | 24/08/2022 | 1732.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007926 | 24/08/2022 | 9548.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007927 | 24/08/2022 | 7600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 152 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 24/08/2022 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO UNIDADDE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: MNK 4290, KGS 1694, MMZ 7373, NQE 3921, MMO 7840,KKR 5D96, COLETOR DE LIXO DE PLACA: OGF 2H00, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVACAT, PATROL E ENCHEDEIRA, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007920 | 24/08/2022 | 18751.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PREDIOS, PRAÇAS, AVENIDAS E RUAS PUBLICAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 24/08/2022 | 1800.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO M.BENZ/L 1620 DE PLACA KJN 9649/PB DE UM ROLO COMPACTADOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DO SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DE COLETA DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0007932 | 24/08/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPENZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGAO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, CONFORME ITEM 2 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629-PB, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK 4290, MOTOCICLETA DE PLACA: QSD 2328 TRATOR FORD AZUL, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00004185694440 | GILMA DA SILVA LOURENÇO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS,DESTINADO A FALECIDA: SIMONY SILVA BISPO, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 24/08/2022 | 1550.00 | 00003210220417 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO AO FALECIDO: JOSE JORGE DA SILVA, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 24/08/2022 | 240.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA, COM PLACAS: AIR CROSS QSM 1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 25/08/2022 | 780.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLAUTA, UTILIZADA PARA AULAS DE MUSICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007940 | 25/08/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007941 | 25/08/2022 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007946 | 25/08/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007950 | 25/08/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 25/08/2022 | 300.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 25/08/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007970 | 25/08/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007939 | 25/08/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007945 | 25/08/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/ PRAÇA/ ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007943 | 25/08/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007967 | 25/08/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007948 | 25/08/2022 | 435.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0007951 | 25/08/2022 | 2595.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007952 | 25/08/2022 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007954 | 25/08/2022 | 8969.63 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007955 | 25/08/2022 | 678.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 59 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007959 | 25/08/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007960 | 25/08/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007961 | 25/08/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007962 | 25/08/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007963 | 25/08/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007964 | 25/08/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007965 | 25/08/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 25/08/2022 | 313.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007969 | 25/08/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 25/08/2022 | 400.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 25/08/2022 | 400.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 25/08/2022 | 400.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 25/08/2022 | 1490.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007942 | 25/08/2022 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 35 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. TOTALIZANDO 51 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0007975 | 25/08/2022 | 17400.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULT E PREST DE SERV EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INGA-PB, SEGUINDO AS DIRETRIZES DA LEI LUCAS (13722/18), A QUAL OBRIGA AS ESCOLAS PÚBLICAS, PRIVADAS E ESPAÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL A SE PREPARAREM PARA OS ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 25/08/2022 | 1667.22 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO IMOBILIARIO DO SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007947 | 25/08/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITUTA DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 25/08/2022 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007968 | 25/08/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007982 | 26/08/2022 | 3807.66 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 19.000 A 36.000BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0007983 | 26/08/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 8557-X IPVA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/08/2022 | 6.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 9658-X TRIBUTOS, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/08/2022 | 1398.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 26/08/2022 | 682.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 26/08/2022 | 850.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS NO ARRAIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INGA-PB, A SER REALIZADO EM 16/07/22, NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 26/08/2022 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ- LTDA- ME, LOCALIZADO A AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 26/08/2022 | 2251.55 | 26942653000183 | HGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NESTE MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 1.451,55, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR NA CIDADE DE INGÁ-PB NO VALOR DE R$800,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 26/08/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIOA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 26/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO REGIS NUNES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 26/08/2022 | 80.00 | 00010541415417 | JANIO ISLAN DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/08/2022 | 100.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 26/08/2022 | 80.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE OCULOS COM LENTES POTOCROMATICAS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 26/08/2022 | 100.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/08/2022 | 320.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/08/2022 | 150.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/08/2022 | 100.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/08/2022 | 80.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/08/2022 | 70.00 | 00001310773416 | IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/08/2022 | 400.00 | 00011899466452 | ALCIONE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL ALIMENTAR, DESTINADO AOS MENORES: ADRIANO GOMES DOS SANTOS E ADRYEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/08/2022 | 220.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/08/2022 | 48.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/08/2022 | 110.00 | 00028216229453 | VERONICA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/08/2022 | 120.00 | 00079627595420 | MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/08/2022 | 120.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/08/2022 | 140.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 26/08/2022 | 330.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 26/08/2022 | 330.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 26/08/2022 | 170.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR:ANNA LUZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 26/08/2022 | 80.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/08/2022 | 273.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 26/08/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/08/2022 | 150.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISLA B. BARBOSA NASCIMENTO ALVES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/08/2022 | 105.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 26/08/2022 | 170.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/08/2022 | 150.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSIELY VITORIA SILVA ALMEIDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/08/2022 | 90.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008015 | 26/08/2022 | 955.24 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/08/2022 | 90.00 | 00004277715443 | JOSIAS DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/08/2022 | 80.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/08/2022 | 350.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA, DESTINADO A: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006324719480 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/08/2022 | 100.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 26/08/2022 | 330.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O SENHOR JOSÉ AQUILINO DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 26/08/2022 | 190.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/08/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/08/2022 | 80.00 | 00006466433471 | ROSEMARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/08/2022 | 150.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/08/2022 | 160.00 | 00003546419480 | MARIA JOSE PAULINO PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/08/2022 | 80.00 | 00024593834449 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/08/2022 | 80.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: JOAO B. V. DA SILVA OLIVEIRA, PARA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/08/2022 | 60.00 | 00044154089404 | MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/08/2022 | 250.00 | 00097982482449 | MARLUCE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 26/08/2022 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008036 | 26/08/2022 | 6660.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA CAT, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: KKR-0596, NQE 3921, MMO 7840, MMZ 7373, MNK 4C90, KKR 5D96, OGF 2H00, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD 8629, TRATOR FORD, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 26/08/2022 | 4500.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE PIPA TIPO REBOQUE PARA TRATOR (SOLDAS EM CHASSIS, CHAPA EM AÇO PARA REFORÇO, TROCA DE ROLAMENTO DE EIXO, LUBRIFICAÇÃO, PINTURA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 29/08/2022 | 49334.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 29/08/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/08/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 29/08/2022 | 34336.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/08/2022 | 900.00 | 00091967074453 | ROSINEIDE MERELES DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA AUIXILAR NAS DESPESAS DE UMA VIAGEM PARA MINAS GERAIS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022, ONDE SEU FILHO, O MENOR: KAIK DA SILVA PONTES, REALIZARÁ UMA AVALIAÇÃO DE FUTEBOL NO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. DE ACORDO COM A LEI N° 596/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 29/08/2022 | 6385.00 | 22046867000110 | ITECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR E UMA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 29/08/2022 | 10001.61 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 29/08/2022 | 2000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DTD 4344, NO PERIODO DE 05/06/2022, COM AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/08/2022 | 7878.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 29/08/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 29/08/2022 | 8271.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE A PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 29/08/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008043 | 29/08/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008052 | 29/08/2022 | 15000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 50 HORAS X R$ 300,00. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/08/2022 | 115024.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0008082 | 29/08/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 29/08/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/08/2022 | 48255.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 29/08/2022 | 170.60 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008056 | 29/08/2022 | 463.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008057 | 29/08/2022 | 348.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008058 | 29/08/2022 | 686.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008059 | 29/08/2022 | 180.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 29/08/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE ALEXSANDRA VALERIO SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 29/08/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSEFA MACARIO SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE LEONARDO ALVES OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/08/2022 | 89625.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/08/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/08/2022 | 8490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/08/2022 | 9055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008083 | 29/08/2022 | 10770.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 29/08/2022 | 10321.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 29/08/2022 | 3030.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 29/08/2022 | 8505.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/08/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 29/08/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0008097 | 29/08/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 F.M.S. EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 29/08/2022 | 24240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 29/08/2022 | 29523.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/08/2022 | 94536.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 29/08/2022 | 120845.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008041 | 29/08/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI ABATE EM MATADOURO NO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008042 | 29/08/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008050 | 29/08/2022 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC, PESO OPERACIONAL MINIMO 1.000KG, NÃO INFERIOR A PC10, CABINE PRESSURIZADA COM AR CONDICIONADO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. 100 HORAS X R$300,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/08/2022 | 18683.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 29/08/2022 | 970.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO CARACTERIZADO DO LANÇAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO, NA VISITA FAO (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA) REALIZADA NO DIA 12/0/2022, CONFORME PROGRAMÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 29/08/2022 | 24872.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 29/08/2022 | 7080.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE DESFILE DE MODA DE VESTUARIOS CONFECCIONADOS COM O ALGODÃO COLORIDO, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PLANTIO DE ALGODÃO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/08/2022 | 16724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 29/08/2022 | 6500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 29/08/2022 | 4200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BANDEIRAS 04 BANDEIRAS DA PARAIBA, 04 BANDEIRAS DO BRASIL, 04 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE INGÁ, DESTINADO AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 29/08/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/08/202 A 09/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/08/2022 | 40287.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/08/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008040 | 29/08/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/08/2022 | 2896.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/08/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 29/08/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 29/08/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 29/08/2022 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 29/08/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/08/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/08/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/08/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 29/08/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 29/08/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 29/08/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 29/08/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 29/08/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 29/08/2022 | 3777.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 TABLETS 32 GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 29/08/2022 | 1620.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTÃO DE MEMORIA E MEMORIA PARA NOTEBOOK), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008047 | 29/08/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA QFG7111, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O INTEM 03 DO PREGÃO 00002/2021 E CONTRATO: 00023/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 29/08/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 29/08/2022 | 99.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 29/08/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 24/08/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 29/08/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 10/08/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008063 | 29/08/2022 | 2687.09 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 19.000 A 36.000BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 29/08/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/08/2022 A 09/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/08/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 29/08/2022 | 7372.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 30/08/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 30/08/2022 | 132.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 30/08/2022 | 480.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,11,15,25,26,31 DO MES 08 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 30/08/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 30/08/2022 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/08/2022 | 11108.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 30/08/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA LC 176/2020, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 30/08/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/08/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0008154 | 30/08/2022 | 24212.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 30/08/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | IMPORTE A EMISSÃO DE RELATORIO DE PENDENCIAS DA OBRA DE UMA CRECHE CONSTRUIDA NO BAIRRO ANTONIO ANANIAS E DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 30/08/2022 | 81.55 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARNIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/08/2022 | 109269.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/08/2022 | 415923.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/08/2022 | 40462.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/08/2022 | 13750.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/08/2022 | 21804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/08/2022 | 6660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/08/2022 | 43655.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/08/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/08/2022 | 426.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DE ATA, LIVROS DE REGISTRO ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008156 | 30/08/2022 | 680.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008157 | 30/08/2022 | 2255.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/08/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0008159 | 30/08/2022 | 6200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0008160 | 30/08/2022 | 9287.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 30/08/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIOA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29207-8 OUTRAS FONTES EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 30/08/2022 | 77808.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/08/2022 | 86274.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/08/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/08/2022 | 27620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/08/2022 | 15648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/08/2022 | 142075.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/08/2022 | 15125.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/08/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/08/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA OUTRAS FONTES RECURSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 30/08/2022 | 10171.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/08/2022 | 112493.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 30/08/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/08/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SPRESIDENTE JOAO PESSOA, 32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 33, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/08/2022 | 80.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/08/2022 | 150.00 | 00009819926416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/08/2022 | 116.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/08/2022 | 67.00 | 00001305383451 | RISONETE ALVES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/08/2022 | 110.00 | 00005449152400 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 30/08/2022 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/08/2022 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/08/2022 | 42.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/08/2022 | 60.00 | 00071251223451 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001188076418 | MARIA LUCIA VIDAL MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/08/2022 | 90.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/08/2022 | 60.00 | 00007010887454 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/08/2022 | 60.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/08/2022 | 60.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 30/08/2022 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/08/2022 | 60.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/08/2022 | 77.50 | 00013582973476 | MARIA EDUARDA SATURNINO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/08/2022 | 77.50 | 00005409716426 | LUCINETE QUIRINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/08/2022 | 77.50 | 00004898083447 | MARIA ONEIDA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/08/2022 | 77.50 | 00010456387730 | EDINETE AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/08/2022 | 77.50 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/08/2022 | 77.50 | 00012527596495 | LIDIANE SATURNINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/08/2022 | 60.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/08/2022 | 60.00 | 00049803095854 | MARIA BETANIA DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/08/2022 | 150.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 30/08/2022 | 77.50 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/08/2022 | 150.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/08/2022 | 60.00 | 00096431750497 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/08/2022 | 60.00 | 00080485723468 | JOZILEIDE GRACIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 30/08/2022 | 60.00 | 00008153987437 | CLEONICE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/08/2022 | 112.00 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/08/2022 | 60.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/08/2022 | 60.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/08/2022 | 53.00 | 00004168304477 | MARIA JOSEFA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 30/08/2022 | 60.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/08/2022 | 60.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 30/08/2022 | 60.00 | 00008975181448 | VALKIRIA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 30/08/2022 | 60.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 30/08/2022 | 60.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/08/2022 | 93.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 30/08/2022 | 96.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 30/08/2022 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 30/08/2022 | 60.00 | 00009091536713 | CLAUDIA ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/08/2022 | 76.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 30/08/2022 | 150.00 | 00001769817484 | MARIA MICHILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/08/2022 | 120.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 30/08/2022 | 60.00 | 00045140855453 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 30/08/2022 | 60.00 | 00011305047435 | KAROLLAYNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 30/08/2022 | 60.00 | 00013581321432 | JACIANE ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 30/08/2022 | 60.00 | 00011184010420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/08/2022 | 100.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/08/2022 | 60.00 | 00083932488415 | MIRIAM FIRMINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/08/2022 | 77.50 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/08/2022 | 60.00 | 00009338377474 | JOSILEIDE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/08/2022 | 60.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 30/08/2022 | 77.50 | 00007614459431 | JANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/08/2022 | 60.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 30/08/2022 | 77.50 | 00008430710442 | MARINALVA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 30/08/2022 | 77.50 | 00013440881474 | FABIANA COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 30/08/2022 | 150.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 30/08/2022 | 77.50 | 00002684792402 | ELIANE MATIAS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 30/08/2022 | 77.50 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 30/08/2022 | 77.50 | 00002940905410 | ANA CLEIDE DINIZ GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001611181437 | IVANIA CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 30/08/2022 | 60.00 | 00005113480452 | ELZA FRANCELINO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010613734440 | MARINA TENORIO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/08/2022 | 60.00 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/08/2022 | 47.00 | 00002274849404 | HELENA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 30/08/2022 | 77.50 | 00008530814410 | ELZA BEZERRA MENTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 30/08/2022 | 60.00 | 00005425773480 | EDILEUZA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/08/2022 | 60.00 | 00009016986448 | EDILENE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/08/2022 | 60.00 | 00002925014470 | EDIMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/08/2022 | 150.00 | 00096447435472 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 30/08/2022 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/08/2022 | 60.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 30/08/2022 | 125.00 | 00001304838420 | ROSENILDA DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 30/08/2022 | 88.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 30/08/2022 | 60.00 | 00006260699476 | IZABEL DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 30/08/2022 | 74.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 30/08/2022 | 150.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 30/08/2022 | 150.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 30/08/2022 | 150.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/08/2022 | 150.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/08/2022 | 29860.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 30/08/2022 | 39435.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/08/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/08/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/08/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/08/2022 | 12159.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FMAS 26.251-x, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/08/2022 | 192728.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/08/2022 | 35996.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/08/2022 | 182867.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/08/2022 | 31512.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/08/2022 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008302 | 30/08/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/ PRAÇA/ ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/08/2022 | 20582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/08/2022 | 1460.95 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08 A 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008339 | 31/08/2022 | 2855.12 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08 A 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/08/2022 | 16462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 31/08/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 31/08/2022 | 1533.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008317 | 31/08/2022 | 11950.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE R A ELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PERIODO 01/08 A 31/08. INDUSTRIAL(PETI) 01/08 A 05/08 A 12/08,15/08 A 19/08, 22/08 A 26/08 E 29/08 A 31/08. 60 CADEIRAS+20 MESAS FAMILIAS FORTES-03/08 A 04/08,09/08 A 10/08, 16/08 A 17/08, 23/08 A 24/08 E 30 A 31/08/22; 100CADEIRAS+35MESAS UNIÃO (II DIA D DA JUNVENTUDE)-29/08 A 30/08/22: 300CADEIRAS+20 MESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 31/08/2022 | 2323.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/08/2022 | 4300.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 31/08/2022 | 2862.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 31/08/2022 | 264.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GBF FNAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 31/08/2022 | 8790.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 31/08/2022 | 1339.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/08/2022 | 616.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO,07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/08/2022 | 54167.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 31/08/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/08/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26.251-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008313 | 31/08/2022 | 10850.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: INDUSTRIAL (FESTIVIDADE CULTURAL)- 12/08 A 13/08 E 27/08 A 28/08, 300 CADEIRAS + 200 MESAS. 2 GRAU (FESTIVIDADE CULTURAL) 26/08 A 28/08, 300 CADEIRAS + 40 MESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008337 | 31/08/2022 | 760.27 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08 A 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/08/2022 | 62018.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/08/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 31/08/2022 | 19600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/08/2022 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO: POLIPECTOMIA + ENDOMETRIOSE, REALIZADO NA PACIENTE IONARA FABRICIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/08/2022 | 52226.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/08/2022 | 18182.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000032021 | 0008382 | 31/08/2022 | 47504.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008383 | 31/08/2022 | 2924.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008384 | 31/08/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008385 | 31/08/2022 | 5129.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PÃES E REFRIGERANTE), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS, POR OCASIÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DISTRITOS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008386 | 31/08/2022 | 2631.16 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008387 | 31/08/2022 | 12063.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008388 | 31/08/2022 | 6280.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008389 | 31/08/2022 | 1228.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONER HP85A, 15 TONER BROTHER TN1060, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008390 | 31/08/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008391 | 31/08/2022 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/08/2022 | 183392.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008319 | 31/08/2022 | 8700.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/08/22, NOS SEGUINTES LOCAIS: SECRETARIA DE AGRICULTURA(REUNIAO), 03/08 A 05/08/22, CLUBE UNIÃO(ALMOÇO/ALGODÃO)-10/08 A 13/08/22: 350 CADEIRAS+60MESAS E ROÇADO DE ALGODÃO-10/08 A 13/08/22: 200 CADEIRAS+40MESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008335 | 31/08/2022 | 490.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A REUNIOES E SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/08 A 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 31/08/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ. DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 31/08/2022 | 250.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 31/08/2022 | 841.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 31/08/2022 | 1660.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 31/08/2022 | 974.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/08/2022 | 1472.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 31/08/2022 | 967.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 31/08/2022 | 941.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 31/08/2022 | 549.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 31/08/2022 | 6634.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 31/08/2022 | 22735.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 31/08/2022 | 3658.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/08/2022 | 2836.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 31/08/2022 | 6299.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000906, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/08/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/08/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/08/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 31/08/2022 | 26605.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008331 | 31/08/2022 | 21025.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/22, NOS SEGUINTES LOCAIS ESPECIFICADAS: AUDITORIODA SEC.DE EDUCAÇÃO-120 CADEIRAS+ 30MESAS, QUADRA DE VOLEY O CARLÃO(TORNEIO DE VOLEY ESTUDANTIL)-05/08 A 07/08/22 E 27/08 A 28/08/22: 40CADEIRAS+15MESAS. CRECHE 15/08 A 18/08/22:100 CADEIRAS+20MESAS. ESCOLA MAJOR-22/08 A 26/08: 120CADEIRAS+30MESAS. UNIAO(REUNIAO)-23/08 A 24/08:50CADEIRAS+20MESAS E GRUPO VELHO-26/08 A 28/08/22. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008334 | 31/08/2022 | 4000.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CAFE DA MANHA PARA PARTICIPANTES DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008340 | 31/08/2022 | 6329.18 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01/08 A 30/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 31/08/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008361 | 31/08/2022 | 18676.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280 KM DIARIOS A R$ 2,90, TOTALIZANDO 23 DIAS, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008362 | 31/08/2022 | 4876.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA A R$ 5,30, TOTALIZANDO 23 DIAS EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008363 | 31/08/2022 | 2612.80 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA A R$ 7,10, TOTALIZANDO 23 DIAS EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008364 | 31/08/2022 | 4549.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO VARZEA DE CANA, PITANGA, HOTEL CRUZEIRO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE PONTINA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA A R$ 4,30, TOTALIZANDO 23 DIAS EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008365 | 31/08/2022 | 1380.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA A R$ 6,00, TOTALIZANDO 23 DIAS EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008366 | 31/08/2022 | 6582.60 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA A R$ 5,30, TOTALIZANDO 23 DIAS EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008367 | 31/08/2022 | 6095.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50 KM X R$5,30: R$ 265,00 DIARIA X 23 DIAS: R$ 6.095,00, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008368 | 31/08/2022 | 5607.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS:SITIO RASPADINHA,SERRA RAJADA,LAGOA DOS CARDEIROS,SITIO DUCAS,CUTIAS E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 46KM X R$5,30: R$243,80 DIARIA X 23 DIAS: 5.607,40. EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008369 | 31/08/2022 | 5071.50 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS:SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008338 | 31/08/2022 | 1366.80 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 30/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/08/2022 | 12444.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 31/08/2022 | 7936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 31/08/2022 | 25669.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 31/08/2022 | 2156.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 31/08/2022 | 139738.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS DAS DEMAIS SECRETARIAS E O PESSOAL ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008332 | 31/08/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/08/2022 | 23156.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0008349 | 31/08/2022 | 188690.37 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 31/08/2022 | 154.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 31/08/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 01/09/2022 | 28435.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA RENDAS DIVERSAS 4.763-5, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008415 | 01/09/2022 | 4376.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/09/2022 | 19.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008416 | 01/09/2022 | 271.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS, DEPUTADOS E SENADORES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DO DIA 30/08/2022 A 04/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008411 | 01/09/2022 | 2718.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008412 | 01/09/2022 | 38579.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, NPR-6943, OGD-5538, KKX-1508, QFF-9273, OEY-8123, OGC-6079, RLZ-3F33, DTD-4344, RLZ-2H44, QFF-4273, OGA-8480, OGE-3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 01/09/2022 | 2800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DA GARAGEM, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO E DO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008414 | 01/09/2022 | 35384.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/09/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/09/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZANO NO PACIENTE YURI SANTANA ALVES NUNES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008402 | 01/09/2022 | 42021.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008403 | 01/09/2022 | 2506.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008404 | 01/09/2022 | 605.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008405 | 01/09/2022 | 396.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008406 | 01/09/2022 | 90.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008407 | 01/09/2022 | 387.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008410 | 01/09/2022 | 64800.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QYI-6F60, QFC-5963, KKR-5D96, OGF-2H00, TRA-0010, TRA-0030, REF-0050, KGS-1G94, MMO-7840, NQG-3934, MMZ-7373, RET-0060, NQE-3921, TRA-0040, QSE-1297, ROC-0001, QFC-5963, OFE-1191, QSD-2328, MNK-4C90, OSG-4172, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 01/09/2022 | 1935.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL EM GEL, BUCHA DE PRATO, PANO DE PRATO), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008409 | 01/09/2022 | 540.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008417 | 01/09/2022 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008413 | 01/09/2022 | 13890.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0005, MMO-2430, KFK-3607, TRA-0020, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0002, MOT-0001, MNG-1754, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0008463 | 02/09/2022 | 15871.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 288,58 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008464 | 02/09/2022 | 3657.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A 318 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 02/09/2022 | 100.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 02/09/2022 | 140.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 02/09/2022 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008740663795 | MARLENE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/09/2022 | 200.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 02/09/2022 | 120.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 02/09/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 02/09/2022 | 230.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 02/09/2022 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A Sr: JOAO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 02/09/2022 | 150.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 02/09/2022 | 100.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MAYA NOEMI ZIFINO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 02/09/2022 | 160.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/09/2022 | 64.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 02/09/2022 | 60.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 02/09/2022 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sra: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002843894476 | VALDIR TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 02/09/2022 | 35.00 | 00002743997419 | MARIA LINDALVA BEZERRA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 02/09/2022 | 140.00 | 00080648720497 | MARIA LUCIA ALVES BARBOSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr. JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/09/2022 | 100.00 | 00009795291408 | TARCIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUA FILHA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/09/2022 | 150.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/09/2022 | 150.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 02/09/2022 | 225.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 02/09/2022 | 70.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 02/09/2022 | 400.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002650979402 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY EMANOEL VALENTE MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 02/09/2022 | 130.00 | 00005393480407 | BENEDITA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 02/09/2022 | 240.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 02/09/2022 | 150.00 | 00026340992404 | GERALDO ANTONIO POSSIDONIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 02/09/2022 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 02/09/2022 | 160.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: JOSE EMIDIO DE ABREU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DEPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 02/09/2022 | 160.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 02/09/2022 | 80.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 02/09/2022 | 1632.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, N° PROCESSO 0000534-75.2013.8.15.0201, DESTINADO AO ESCRITORIO CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/09/2022 | 975.68 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DO SR. ACIMA CITADO, ONDE O MESMO REQUEREU SUA EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO JUNTO A ESTÁ EDILIDADE, ASSIM, FOI DESLIGADO DO QUADRO DESTA PREFEITURA NO DIA 10/08/2022, ONDE APÓS O DESLIGAMENTO FOI SOLICITADO OS VALORES RELATIVO A INDENIZAÇÕES DE DIREITO DO FUNCIONÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 02/09/2022 | 1033.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 02/09/2022 | 1054.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/09/2022 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇÃO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/09/2022 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSAO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN,SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS,SUPORTE E PROCURADORIA MUNICIPAL. RETIRADAS DEPENDENCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA,E SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0008462 | 02/09/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/09/2022 | 30.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER INGA, NA DATA DE 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/09/2022 | 80.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER INGA, NA DATA DE 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008478 | 05/09/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008480 | 05/09/2022 | 1155.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$ 55,00UN, 11 RECICLAGEM DE TONNER HP85 A Á R$ 55,00UN, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 05/09/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/09/2022 | 30.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER INGA, NA DATA DE 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/09/2022 | 30.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER INGA, NA DATA DE 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 05/09/2022 | 80.00 | 00003283116423 | QUÊNIA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER INGA, NA DATA DE 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 05/09/2022 | 332.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008477 | 05/09/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 05/09/2022 | 314.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE DESAPROPRIAÇÃO - CIVEL -, N° DO PROCESSO 0800652-03.2022.815.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008467 | 05/09/2022 | 6305.99 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/09/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE LORANNY DE LEMOS CAETANO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/09/2022 | 4257.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE, MATERIAL UTILIZADO: 10 FILTROS DE LINHA, 05 ENTRADAS, 03 TRANSFORMADORES, 12 CONECTORES RJ45, 03 CAIXAS DE CABO DE REDE, TOTALIZANDO 915 METROS, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SAUDE INTEGRADA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 05/09/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008476 | 05/09/2022 | 25296.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0008481 | 05/09/2022 | 19500.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 650m DE AREIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 05/09/2022 | 11510.12 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES ASSISTIDA PELO O PROGRAMA CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008490 | 06/09/2022 | 20003.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 06/09/2022 | 7300.00 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008500 | 06/09/2022 | 1680.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 168 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINALO, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008501 | 06/09/2022 | 5002.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 435 CAFÉ DA MANHÃ, FORNECIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, FORNECIDOS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇAO DO DIA D E NO DIA DE REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS, NA ZONA URBANA, DISTRITO DE PONTINA E DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0008502 | 06/09/2022 | 6900.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008503 | 06/09/2022 | 201.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0008504 | 06/09/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0008505 | 06/09/2022 | 142350.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008506 | 06/09/2022 | 3700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5.000 CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008507 | 06/09/2022 | 3700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5.000 CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0008508 | 06/09/2022 | 327.60 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 06/09/2022 | 231.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO UNIDADDE BASICA DE SAUDE IX, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, UC: 5/1960181-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 06/09/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 06/09/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 06/09/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/09/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 06/09/2022 | 109.42 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 06/09/2022 | 490.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008491 | 06/09/2022 | 27991.58 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008493 | 06/09/2022 | 20032.74 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008494 | 06/09/2022 | 8462.30 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM 7.500 A 18.000 BTUS (QTD: 28, VALOR UNITARIO: R$ 165,36) E COM 19.000 A 36.000 BTUS (QTD: 14, VALOR UNITARIO: R$ 273,73), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00012677925400 | JOSE HUMBERTO NUNES FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PERNOITE COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA 02 (DOIS) OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIARIAS X R$ 60,00 CADA DIARIA = R$ 1.800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/09/2022 | 2729.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, N° PROCESSO 0001195-20.2014.8.15.0201, DESTINADO AO Sr: ANTONIO PEDRO DE MELO NETTO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 06/09/2022 | 27299.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO 0001195-20.2014.8.15.0201, AUTOR DO PROCESSO: LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 06/09/2022 | 2869.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS USADOS PELA BANDA MARCIAL 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008489 | 06/09/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 06/09/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 08/09/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 08/09/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 08/09/2022 | 500.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL COM O TEMA DE SEMANA DA PATRIA, COMO TAMBEM ORGANIZAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO COM CAFE DA MANHA APOS A REALIZAÇÃO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 08/09/2022 | 500.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL COM O TEMA DE SEMANA DA PATRIA, COMO TAMBEM ORGANIZAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO COM CAFE DA MANHA APOS A REALIZAÇÃO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 08/09/2022 | 167.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/09/2022 | 44.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/09/2022 | 91.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/09/2022 | 286.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/09/2022 | 274.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/09/2022 | 660.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 4750, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/09/2022 | 120.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008517 | 08/09/2022 | 11345.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 6 PULA PULA GRANDE E 2 PISCINA DE BOLINHA PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DENOMINADO COMO TARDE CULTURAL DA INDEPENDENCIA, ONDE FORAM REALIZADOS ENTREGA DOS KITS PEDAGOGICOS A ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, PROGRAMA DA AEE (ANTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS) ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 08/09/2022 | 2800.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GULOSEIMAS DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DENOMINADO COMO TARDE CULTURAL DA INDEPENDENCIA, ONDE FORAM REALIZADOS ENTREGA DOS KITS PEDAGOGICOS A CERDA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, PROGRAMA DA AEE (ANTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS) ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PIPOCA ARTESANAL DE MILHO PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DENOMINADO COMO TARDE CULTURAL DA INDEPENDENCIA, ONDE FORAM REALIZADOS ENTREGA DOS KITS PEDAGOGICOS A CERDA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, PROGRAMA DA AEE (ANTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS) ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 08/09/2022 | 2300.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LÃ DE ALGODÃO DOCE COLORIDOS PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DENOMINADO COMO TARDE CULTURAL DA INDEPENDENCIA, ONDE FORAM REALIZADOS ENTREGA DOS KITS PEDAGOGICOS A CERDA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, PROGRAMA DA AEE (ANTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS) ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 08/09/2022 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008567 | 08/09/2022 | 12525.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REALIBILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008568 | 08/09/2022 | 7966.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0008569 | 08/09/2022 | 4410.06 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 08/09/2022 | 2805.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 51 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 08/09/2022 | 3520.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 64 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008572 | 08/09/2022 | 883.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 08/09/2022 | 2860.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (UROLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 52 PACIENTES, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COM O DOUTROR IVANCLECIO DE S. RODRIGUES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/09/2022 | 14680.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008584 | 08/09/2022 | 955.24 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008585 | 08/09/2022 | 192.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008586 | 08/09/2022 | 435.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008587 | 08/09/2022 | 348.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008588 | 08/09/2022 | 686.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008589 | 08/09/2022 | 2287.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008590 | 08/09/2022 | 216.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008591 | 08/09/2022 | 5986.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008592 | 08/09/2022 | 352.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008593 | 08/09/2022 | 117.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008594 | 08/09/2022 | 197.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008595 | 08/09/2022 | 892.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008596 | 08/09/2022 | 180.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008597 | 08/09/2022 | 1170.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008598 | 08/09/2022 | 600.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008599 | 08/09/2022 | 200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008600 | 08/09/2022 | 360.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008601 | 08/09/2022 | 676.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008602 | 08/09/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008603 | 08/09/2022 | 201.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008604 | 08/09/2022 | 3046.12 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008605 | 08/09/2022 | 4141.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008606 | 08/09/2022 | 803.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008607 | 08/09/2022 | 3153.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008608 | 08/09/2022 | 3599.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008609 | 08/09/2022 | 9840.62 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008610 | 08/09/2022 | 6760.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008611 | 08/09/2022 | 1276.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 08/09/2022 | 5200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 50 UND. DE ESCORAS X R$ 3,00 X 20 DIAS (R$ 3.000) E 20 PEÇAS DE HANDAIMES X R$ 2,50 X 30 DIAS (R$ 1.500) E 10 DIARIAS DE ALUGUEL DO COMPACTADOR DE SOLO X R$ 70,00 (R$ 700), PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 08/09/2022 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 08/09/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 08/09/2022 | 300.00 | 00015714288440 | ISMAEL HERCULANO DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01 E 03 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001769346422 | ISABELA MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY, NAS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 08/09/2022 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009462901481 | GENILSON DA SILVA GOMES | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 17, 19, 22, 24, 26 E 29 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 08/09/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001267743409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 08/09/2022 | 300.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 08/09/2022 | 300.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 08/09/2022 | 150.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03 E 05 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 08/09/2022 | 50.00 | 00013568576473 | DOUGLAS CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATA 01 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 08/09/2022 | 300.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04, 06, 08, 11, 13 E 15 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 08/09/2022 | 200.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 08/09/2022 | 300.00 | 00002863706462 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 08/09/2022 | 100.00 | 00003918940306 | BRUNO MATHEUS DE SOUSA PEREIRA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01 E 03 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 08/09/2022 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SERAFIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004409074466 | JOSE RONALDO CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 08/09/2022 | 300.00 | 00002829735404 | ANDRE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 08/09/2022 | 300.00 | 00012230817450 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 08/09/2022 | 300.00 | 00012009757408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 09,15,17,19,23 E 25 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 08/09/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 08/09/2022 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 17,19,22,24,26 E 29 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 08/09/2022 | 300.00 | 00010238585417 | JOBSON SEVERO DA SILVA GAMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 08/09/2022 | 300.00 | 00071251232442 | JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 08/09/2022 | 300.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070125734492 | JOSE JAIRO RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 08/09/2022 | 300.00 | 00011814255494 | LUCIENE DA SILVA SERAFIM | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 08/09/2022 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 17,19,22,24,26 E 29 DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 08/09/2022 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 08/09/2022 | 680.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 20 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 08/09/2022 | 1510.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 08/09/2022 | 340.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 EM 20 VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 08/09/2022 | 2100.00 | 40895506000120 | HELKARLAN ANDERSON DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MSD, ATRAVES DE DEMONSTRATIVOS EXTRAIDO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE INGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 09/09/2022 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 09/09/2022 | 661.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 09/09/2022 | 13538.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008651 | 09/09/2022 | 5165.78 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 09/09/2022 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRES CONSULTAS COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA, NOS PACIENTES, OS MENORES ANA ALICE BARBOSA, AYLA VITORIA DA SILVA GUEDES E JADSON GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/09/2022 | 3000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPAÇO BUFFET, PARA REALIZAÇÃO da 7ª REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 09/09/2022 | 378.00 | 08531328000146 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALFINETE DE SEGURANÇA DOURADO, FITA CETIM N.3 E PEROLA NO PESO 10GR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, PARA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO - SETEMBRO AMARARELO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008643 | 09/09/2022 | 7624.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008644 | 09/09/2022 | 15440.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000682-18.2015.8.15.0201, AO Sr: ROMULO LEAL COSTA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/09/2022 | 4930.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODIGO DA RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008636 | 09/09/2022 | 854.07 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BUCHA MOTOR DE PARTIDA, MANGUEIRA DE PRESSAO 7,0MM, OLEO CAMBIO, OLHEO FREIO COBREQ, PORTA ESCOVA E DEMAIS MATERIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FORD 4X2, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008637 | 09/09/2022 | 692.46 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA, MANGUEIRA PRESSÃO, PORTA ESCOVA, RELE PARTIDA, NO VEICULO TRATOR FORD 4X2. TOTAL 8,10HX R$85,49 HORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008649 | 09/09/2022 | 12525.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 09/09/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 09/09/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/09/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 09/09/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 09/09/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 09/09/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 09/09/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 09/09/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 09/09/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/09/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 09/09/2022 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 09/09/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 09/09/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 09/09/2022 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 09/09/2022 | 128.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008635 | 09/09/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 09/09/2022 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/09/2022 | 1.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/09/2022 | 16.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008660 | 12/09/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 12/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 12/09/2022 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 12/09/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE CONTINGENCIA DE ANIMAIS, COORDENADO PELA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0008696 | 12/09/2022 | 5200.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 12/09/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 12/09/2022 | 4700.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO COMERCIAL (MDF), DESTINADO AS ATIVIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 12/09/2022 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/09/2022 | 110.00 | 00005645136446 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 12/09/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 12/09/2022 | 40.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 12/09/2022 | 480.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 12/09/2022 | 70.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 12/09/2022 | 320.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 12/09/2022 | 65.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 12/09/2022 | 100.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/09/2022 | 100.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 12/09/2022 | 175.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ERICKDAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 12/09/2022 | 100.00 | 00054875188404 | VALMIRA ANCELMO DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 12/09/2022 | 160.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS + FORMUL NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 12/09/2022 | 400.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 12/09/2022 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 12/09/2022 | 70.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE KAUA CARVALHO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 12/09/2022 | 76.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 12/09/2022 | 70.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVY MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/09/2022 | 250.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 12/09/2022 | 100.00 | 00001769299408 | GESSICA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 12/09/2022 | 70.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 12/09/2022 | 110.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/09/2022 | 350.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 12/09/2022 | 40.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. EDINALDO DA SILVA FRANCA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 12/09/2022 | 70.00 | 00002638984400 | GERCINA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 12/09/2022 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 12/09/2022 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 12/09/2022 | 4300.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DILATAÇÃO DE ESOFAGO, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/09/2022 | 4075.50 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008700 | 12/09/2022 | 200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008701 | 12/09/2022 | 575.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA, NA 7ª REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/08/2022 Á 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070562381490 | VICTOR VIEIRA DAMIÃO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 13/09/2022 | 10000.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003,2021 QUE CONSTITUI COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECICICAÇÕES E OBRIGAÇÕES, CONSTANTE NA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, BEM COMO AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE TERMO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE APROVADO E RUBRICADO. (SEXTA PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 13/09/2022 | 1451.55 | 26942653000183 | HGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 13/09/2022 | 21611.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 13/09/2022 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 13/09/2022 | 147.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 13/09/2022 | 270.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 13/09/2022 | 30.00 | 00007288138402 | JOSINALVA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 13/09/2022 | 150.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 13/09/2022 | 100.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 13/09/2022 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 13/09/2022 | 40.00 | 00016093430421 | ROSEANE DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 13/09/2022 | 110.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 13/09/2022 | 100.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA SILVA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 13/09/2022 | 400.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 13/09/2022 | 50.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 13/09/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008720 | 13/09/2022 | 11991.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008721 | 13/09/2022 | 26011.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/09/2022 | 70.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA: LIVIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 13/09/2022 | 84.00 | 29047942000107 | VIDAL CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) LUVAS MALHA BORR VULCANIZADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008846 | 13/09/2022 | 6400.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES NO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS COM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA AS SEGUINTES REUNIÕES: REUNIÃO COM PROFESSORES HTPC PRATICO O MONSTRO DAS CORES - DIA 03/08/2022 (25 PESSOAS); REUNIÃO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 31/08/2022 (20 PESSOAS) E REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO AVALIAÇÃO LARGA ESCALA, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TODOS OS PROFESSORES ANOS INICIAIS, GESTORES, ADJUNTOS E EQUIPE PEDAGÓGICA NO DIA 01/09 (100 PESSOAS). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 11039-6 Q.S.E. REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 13/09/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO, REFERENTE A UMA AREA DE 1.230,00M³, DO IMOVEL DENOMINADO POÇO DOCE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 13/09/2022 | 1400.00 | 07175556000168 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQ. PROD RURAIS PEDRA VERMELHA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO POR DESCONTO INDEVIDUO AO EMPREENDER INGA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 00008844 EMITIDO EM 13/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 13/09/2022 | 275.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 13/09/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012540780458 | GIZELE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 13/09/2022 | 60.00 | 00071475741413 | ANA CAROLINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001769769498 | SAYONARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 13/09/2022 | 120.00 | 00006804157427 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 13/09/2022 | 80.00 | 00002504369492 | EDIANE CAETANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/09/2022 | 60.00 | 00011116150476 | ASSIS DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001769814469 | JESSICKA RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 13/09/2022 | 60.00 | 00008157406463 | MARTIANA FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003839790484 | WILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010583965792 | VIVIANE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 13/09/2022 | 100.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008380496485 | MANOEL MESSIAS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/09/2022 | 60.00 | 00002843894476 | VALDIR TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010443531471 | GEOVANE DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 13/09/2022 | 60.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 13/09/2022 | 100.00 | 00003605678432 | EVERALDO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 13/09/2022 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 13/09/2022 | 100.00 | 00096434708491 | JOSEFA DE FRANÇA SIMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070303361433 | JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 13/09/2022 | 100.00 | 00080638732468 | JOZILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 13/09/2022 | 94.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 13/09/2022 | 168.00 | 00007917700445 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 13/09/2022 | 120.00 | 00001219696498 | MARGARIDA FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 13/09/2022 | 60.00 | 00013488477436 | JOHN LENON HENRIQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006428387980 | JANAINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 13/09/2022 | 143.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 13/09/2022 | 300.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 13/09/2022 | 60.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 13/09/2022 | 81.00 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/09/2022 | 60.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012622418477 | FLAVIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 13/09/2022 | 130.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 13/09/2022 | 60.00 | 00032194757449 | GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008621719460 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 13/09/2022 | 100.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 13/09/2022 | 60.00 | 00002662403489 | JOZILENE GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070296274402 | JOSE ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/09/2022 | 60.00 | 00071886073465 | RAFAELA VITORIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012606429419 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/09/2022 | 60.00 | 00008867914480 | VERA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/09/2022 | 100.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/09/2022 | 60.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005798252485 | TERESA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/09/2022 | 120.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 13/09/2022 | 60.00 | 00014602861466 | JOSE ESPEDITO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 13/09/2022 | 103.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/09/2022 | 60.00 | 00071928658423 | JAQUELINE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006168241493 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/09/2022 | 60.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/09/2022 | 88.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/09/2022 | 80.00 | 00016654503473 | ISABELA DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/09/2022 | 100.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/09/2022 | 80.00 | 00006221571405 | ELIANE MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/09/2022 | 60.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 13/09/2022 | 100.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 13/09/2022 | 100.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 13/09/2022 | 60.00 | 00001489890475 | BRUNA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 13/09/2022 | 60.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/09/2022 | 60.00 | 00048672033434 | JOSILMAR BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 13/09/2022 | 100.00 | 00012842512413 | JOYCE KELLY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 13/09/2022 | 85.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 13/09/2022 | 60.00 | 00011975422481 | GEOVANEA MARINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006250207406 | MARIA CARMELIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 13/09/2022 | 105.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013565632445 | RENALY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 13/09/2022 | 64.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 13/09/2022 | 60.00 | 00054854482400 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006831411479 | LUCIMAR COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 13/09/2022 | 144.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 13/09/2022 | 100.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 13/09/2022 | 98.00 | 00011861356463 | JULIANA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 13/09/2022 | 60.00 | 00048656941453 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 13/09/2022 | 60.00 | 00004471306413 | EDNALVA CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 13/09/2022 | 120.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/09/2022 | 60.00 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 13/09/2022 | 60.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 13/09/2022 | 60.00 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 13/09/2022 | 150.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 13/09/2022 | 100.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/09/2022 | 60.00 | 00003484260467 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/09/2022 | 60.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 13/09/2022 | 32.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 13/09/2022 | 100.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 13/09/2022 | 60.00 | 00070132708493 | ADRIANA MARIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 13/09/2022 | 60.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/09/2022 | 100.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 13/09/2022 | 100.00 | 00048659185404 | SEVERINO PAULO DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 13/09/2022 | 60.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 13/09/2022 | 66.00 | 00008543572460 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 13/09/2022 | 60.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 13/09/2022 | 100.00 | 00005456767465 | MARIA ROSEANA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/09/2022 | 60.00 | 00072759208400 | SEVERINO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 13/09/2022 | 1050.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 13/09/2022 | 1050.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO 09211404444 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, COORDENADA PELA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO D´AGUA E PERFURAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0008883 | 14/09/2022 | 88000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DEZ POÇOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA, EM CARATER EMERGENCIAL, NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 14/09/2022 | 320.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 16 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 14/09/2022 | 830.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS, CAPAS DE COLCHÃO, CAPAS DE SOFAS E TAPETES, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM DONA RISOMAR MENDONÇA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 14/09/2022 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 20/07/2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 14/09/2022 | 24.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 14/09/2022 | 480.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATO DE CONTRATO- PREGÃO ELETRONICO N° 00016/2022 PUBLICADO EM 15/09/2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 14/09/2022 | 1530.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000863-87.2013.8.15.0201, AO Sr: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 14/09/2022 | 120.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00082442320720 | IDACIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE PLANTIO, EM QUE O LOCAL SERA DESAPROPRIADO PARA UMA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 14/09/2022 | 2944.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008859 | 14/09/2022 | 818.29 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 14/09/2022 | 181.71 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 14/09/2022 | 3170.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 14/09/2022 | 157.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 14/09/2022 | 1405.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008884 | 14/09/2022 | 5607.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS:SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CADEIROS,SITIODUCAS,CUTIASE CURVA DO JIRIMUM PARA AS ESCOLASNA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA.46KM X R$5,30: R$243,80 DIARIA X 23 DIAS: 5.607,40. EM TODO O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008885 | 14/09/2022 | 5071.50 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS,PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS:SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 45KM X R$ 4,90= R$ 220,50 DIARIA X 23 DIAS: R$ 5.071,50, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 05/08/2022 A 05/09/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 14/09/2022 | 2600.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 01/08 a 14/09/2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 14/09/2022 | 3490.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 32 VIAGENS, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO a 15 DE SETEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008874 | 14/09/2022 | 42046.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 14/09/2022 | 2530.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (BIOMBO, ESCADINHAS, SUPORTE PARA SORO, BRAÇADEIRAS, CADEIRAS, SUPORTE PRA APARELHO CARDIACO, CADEIRAS DE RODAS, SUPORTE DE CHÃO E SUPORTE DESCARTEX), PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008877 | 14/09/2022 | 1937.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A ASSOCIAÇÃO DO SITIO TORRES - AREA RURAL (PROJETO ANCORA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008879 | 14/09/2022 | 3487.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 14/09/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/08 A 10/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 14/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 14/09/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 08 E 13 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008864 | 14/09/2022 | 12525.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008882 | 14/09/2022 | 216992.27 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR LOA-2022 N° 355 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO. | 00062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 15/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA RUA DA PALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 15/09/2022 | 3220.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 140 CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DIA DA VISITA TECNICA DO MINISTERIO DA SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/09/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 15/09/2022 | 80.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA DE CUSTO DE CIRURGIA, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008899 | 15/09/2022 | 21035.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO 04M3, OXIGENIO MEDICINAL 7M3, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, AR COMPRIMIDO 07M3 E AR COMPRIMIDO 10M3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008900 | 15/09/2022 | 34945.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, OXIGENIO 04M3, OXIGENIO MEDICINAL 7M3, OXIGENIO MEDICINAL 10M3, AR COMPRIMIDO 07M3 E AR COMPRIMIDO 10M3, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 15/09/2022 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO INSTITUTO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 15/09/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008894 | 15/09/2022 | 89827.65 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM O RECURSO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 15/09/2022 | 315.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 15/09/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 15/09/2022 | 8500.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERIA PRIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0597/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 15/09/2022 | 1000.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET BANDA LARGA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 200 MB DEDICADO PARA AS ATIVIDADES DO EVENTO DO ALGODÃO, NO SITIO MATA NEGRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, USANDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS EM COMODATO: 600 METROS DE DROP + ROTEADOR HUAWEI WIFI6 E 2 RÁDIOS UBIQUIT AC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 15/09/2022 | 329.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 15/09/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00013137110475 | LUPICINIO WYTHOR ANDRADE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM VIAJE AO PAÍS DA PÓLÔNIA, PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL EM EQUIPE DE FUTEBOL, CONFORME LEI DE Nº 596/2022 ART. 1º ONDE FICA INSTITUIDO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL O AUXILIO FINANCEIRO A ARTISTAS E A ATLETAS AMADORES OU A EQUIPES AMADORAS DESPORTIVAS DENONIMADO "AUXILIO ATLETA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008910 | 16/09/2022 | 392.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008907 | 16/09/2022 | 16921.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0005, MMO-2430, KFK-3607, TRA-0020, NQG-9895, OGD-8629, MOT-0003, MOT-0004, MOT-0002, MOT-0001, MNG-1754 E KFV-3428 NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008914 | 16/09/2022 | 503.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 16/09/2022 | 2176.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008912 | 16/09/2022 | 3908.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008911 | 16/09/2022 | 3653.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 16/09/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008906 | 16/09/2022 | 16500.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA MEDINDO 10X10M, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 CAMARIM MEDINDO 5X5M, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 12 STANDS MEDINDO 2X2M, LOCAÇÃO DE 8 CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, LOCAÇÃO DE 120 CADEIRAS DE FERRO E LOCAÇÃO DE PISO EM MADEIRA FORRADO COM CARPETE MEDINDO 8X2M, DESTINADO AO EVENTO DO ALGODÃO ORGÂNICO, REALIZADO NO SITIO MATA NEGRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008913 | 16/09/2022 | 33483.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 16/09/2022 | 150.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS, EM VIRTUDE DO REQUERENTE INICIAR SUA JORNADA UNIVERSITARIA NA CIDADE DO CATOLÉ DO ROCHA, TENDO EM VISTA QUE O CUSTO MENSAL PARA MANTIMENTOS BASICOS NÃO CONDIZ COM SUAS CONDIÇÕES, DE ACORDO COM LAIE N° 261/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008908 | 16/09/2022 | 36992.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, NPR-6943, OGD-5538, KKX-1508, QFF-9273, OEY-8123, OGC-6079, RLZ-3F33, DTD-4344, QFF-4273, OGA-8480, OGE-3047 E NPS-9614 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008918 | 16/09/2022 | 14134.44 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008919 | 16/09/2022 | 15134.56 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008909 | 16/09/2022 | 79790.30 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0008915 | 16/09/2022 | 49521.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RET-0060, REF-0050, QSE-1297, TRA-0010, QYI-6F6, KKR-5D96, MMZ-7373, KGS-1G94, ROC-0001, NQE-3921, QSD-2328, OGF-2H00, TRA-0040, MNK-4C90, TRA-0030, QFC-5963, QFC-5953, MMO-7840, OFE-1191, NQG-3934, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE A DRENAGEM NO BAIRRO ANANIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA), REFERENTE A ORÇAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 19/09/2022 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008921 | 19/09/2022 | 8740.02 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO 12 A 31 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 19/09/2022 | 150.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/09/2022 | 70.00 | 00011140875485 | ANA PAULA MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: NATAN ISRAEL MENDES NASCIMENTO DOS SANTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 19/09/2022 | 105.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 19/09/2022 | 80.00 | 00042513910478 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 19/09/2022 | 180.00 | 00064632342491 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 19/09/2022 | 140.00 | 00002310588458 | DANIEL CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO Sr: CICERO ANDRE DA SILVA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 19/09/2022 | 120.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 19/09/2022 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AO Sr.JOAO JOSE DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/09/2022 | 60.00 | 00087266113415 | MARIA DAS DORES ROMUALDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 19/09/2022 | 60.00 | 00096450355468 | JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 19/09/2022 | 53.00 | 00017695821420 | NILTON SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 19/09/2022 | 69.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 19/09/2022 | 69.00 | 00000013204408 | MARIA DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 19/09/2022 | 313.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 19/09/2022 | 300.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 19/09/2022 | 200.00 | 00002725937450 | GILSON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO EXAME CARDIOTIPO COM BANDA G, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 19/09/2022 | 70.00 | 00030464765404 | ANTONIA MARINHO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/09/2022 | 78.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/09/2022 | 50.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 19/09/2022 | 500.00 | 00011429865431 | ELLEN DAYARA ALVES TRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA APLICAÇÃO DA VACINA DUPI XENT, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 19/09/2022 | 170.00 | 00081155972791 | JOEL MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 19/09/2022 | 60.00 | 00009660009437 | AGUIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/09/2022 | 80.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KALEANDERON SOARES DA SILVA RODRIGUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 19/09/2022 | 70.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 19/09/2022 | 105.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/09/2022 | 140.00 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: VALTER BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 19/09/2022 | 78.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 19/09/2022 | 59.00 | 00006641638405 | SANDRA GONÇALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 19/09/2022 | 360.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 19/09/2022 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 19/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NO(a) PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 19/09/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/09/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 19/09/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/09/2022 | 1559.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 19/09/2022 | 38143.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 19/09/2022 | 173000.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/09/2022 | 28025.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 19/09/2022 | 308.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 19/09/2022 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0008965 | 19/09/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 19/09/2022 | 2000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS DESTINADO AS AUTORIDADES (SEDAN, SUDEMA, FAMUP E MPPB) EM REUNIAO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA PARA DISCUTIR SOBRE A IMPLATAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO HAMBIENTE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 20/09/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 20/09/2022 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/09/2022 | 2.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 1220-3 M.D.E. REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 20/09/2022 | 672.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A 1 (UMA) ATA, 01(UM) ESTATUDO DE REFORMULAÇÃO DA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE INGA E 01(UMA) CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DO EQUIPAMENTO COMUNITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA DO PREDIO DA ESTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 20/09/2022 | 3000.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TECNICO DA PARTE ELETRICA PARA ATENDER LIGAÇÃO NOVA DE UMA FABRICA DE ALGODÃO, ATRAVES DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 225KVA EM MEDIA TENSÃO (13,8KV), PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008973 | 20/09/2022 | 24320.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 19/08/2022 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/09/2022 | 2950.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TAPIOCAS, MANGUZA, ARROZ DOCE E FEIJOADA, OFERETADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DO CAMPO DO ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 20/09/2022 | 4800.00 | 00002833143460 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TRATOR 4X2, COM CARROÇÃO COM CAPACIDADE PARA 8,00M³, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COLETADO PEDRA BRUTA EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 20/09/2022 | 600.00 | 00004968600461 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELÔ, DURANTE 10 DIAS, SENDO A DIARIA NO VALOR DE R$60,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/09/2022 | 2750.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 09 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008980 | 20/09/2022 | 137.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/09/2022 | 4081.52 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/09/2022 | 1591.15 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008983 | 20/09/2022 | 7168.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008984 | 20/09/2022 | 3526.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/09/2022 | 9600.00 | 45337983000194 | JML COMERCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA - MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLCHÕES D20 REAL MASTER 12CMX1, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/09/2022 | 650.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, ANANIAS E NOVA VIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST/REFOR/RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0008987 | 20/09/2022 | 206070.07 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO ANANIAS NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 20/09/2022 | 1900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SAPO, PERIFERICA E SUBMERSA DO SITIO RASPADINHA E SITIO PINGA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009083 | 21/09/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009112 | 21/09/2022 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDIRICOS DESTE MUNICIPIO. ITEM 12 - MMO-2430, KFK-3607, KFV-3428, OGD-8629 E TRATOR FORD, 16 CONSERTOS X R$ 45,00, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009116 | 21/09/2022 | 1176.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5- MMO 2430/ KFK 3607/ KFV 3428/ OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MES: 8 LAVAGENS X R$ 140,00: R$ 1.120,00. NO MES DE SETEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE N. 00029/2022 E CONTRATO DE N.00156/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009080 | 21/09/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009088 | 21/09/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 21/09/2022 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/09/2022 | 60.00 | 00010816667497 | ARLINDO REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 21/09/2022 | 80.00 | 00014884915429 | GILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 21/09/2022 | 100.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001267706465 | MARTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS ENERGIA) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 21/09/2022 | 60.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/09/2022 | 60.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/09/2022 | 60.00 | 00009133246475 | CLAUDETE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/09/2022 | 60.00 | 00005414137404 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/09/2022 | 100.00 | 00015063729452 | JARDENIA GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/09/2022 | 80.00 | 00014036047469 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/09/2022 | 80.00 | 00001596972475 | LUZIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070201769417 | EDILMA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/09/2022 | 80.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/09/2022 | 60.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/09/2022 | 60.00 | 00004728820408 | MARIA LENIRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/09/2022 | 123.00 | 00011865201405 | JOYCE GUEDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 21/09/2022 | 60.00 | 00007385982751 | MARIA MARLENE CARDOSO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/09/2022 | 100.00 | 00016042104438 | MICHEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006936274412 | VANILEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 21/09/2022 | 60.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 21/09/2022 | 80.00 | 00079905374434 | JOSINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 21/09/2022 | 60.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/09/2022 | 100.00 | 00003647735450 | ROSANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/09/2022 | 60.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/09/2022 | 140.00 | 00087384264472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003681201471 | ERINALDO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 21/09/2022 | 60.00 | 00033861790459 | CICERA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 21/09/2022 | 150.00 | 00001584902400 | EDUARDO LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 21/09/2022 | 120.00 | 00005906879480 | MAURICEA DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 21/09/2022 | 71.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 21/09/2022 | 60.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/09/2022 | 100.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 21/09/2022 | 75.00 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 21/09/2022 | 160.00 | 00005321623406 | SUZANA HENRIQUE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 21/09/2022 | 100.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 21/09/2022 | 120.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 21/09/2022 | 120.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/09/2022 | 100.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 21/09/2022 | 64.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 21/09/2022 | 120.00 | 00006883926445 | JOSINEIDE DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012834722447 | GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/09/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/09/2022 | 89.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/09/2022 | 121.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 21/09/2022 | 138.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003754692496 | GILSELENE PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/09/2022 | 120.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/09/2022 | 107.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/09/2022 | 92.20 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/09/2022 | 120.00 | 00004667400420 | FABIO JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/09/2022 | 120.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/09/2022 | 120.00 | 00070506969436 | ERIKA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/09/2022 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003839790484 | WILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/09/2022 | 22.50 | 00007576561459 | ALINE GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/09/2022 | 70.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/09/2022 | 80.00 | 00002064075488 | SEVERINA FAUSTINO AVELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/09/2022 | 120.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/09/2022 | 60.00 | 00009441787400 | VITORIA LAIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 21/09/2022 | 100.00 | 00053090853434 | MARIA PEQUENO DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/09/2022 | 120.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/09/2022 | 100.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/09/2022 | 60.00 | 00005421366430 | MARIA ZELIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006414667498 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/09/2022 | 120.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/09/2022 | 92.00 | 00087265443420 | EDNALVA ROMUALDO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005750189414 | MARIA JOSE CABRAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/09/2022 | 150.00 | 00015702798457 | FABIANA NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/09/2022 | 91.49 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/09/2022 | 82.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/09/2022 | 120.00 | 00009248117490 | ISABELA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/09/2022 | 140.00 | 00012050791496 | DANIELE CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/09/2022 | 60.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 21/09/2022 | 100.00 | 00006309987445 | MARCELO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/09/2022 | 108.00 | 00007105112484 | ROSILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/09/2022 | 80.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/09/2022 | 80.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/09/2022 | 120.50 | 00002664205404 | SEVERINA COSMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/09/2022 | 120.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009082 | 21/09/2022 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009085 | 21/09/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009089 | 21/09/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009099 | 21/09/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009125 | 21/09/2022 | 944.50 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 04/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009126 | 21/09/2022 | 956.02 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 04/08/2022 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009086 | 21/09/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009087 | 21/09/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 21/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009096 | 21/09/2022 | 2863.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO 249 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 249 X R$11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009097 | 21/09/2022 | 48829.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009102 | 21/09/2022 | 46600.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 21/09/2022 | 1500.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009111 | 21/09/2022 | 1485.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PASSEIO LEVES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ITEM 12 - MNK-4C90, KGS-1G94, MMZ-7373, MMO-7840, NQE-3921, KKR-5D96, OGF-2H00, 21 CONSERTOS X R$ 45,00, E ITEM 13 - RETROESCAVADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 6 CONSERTO X R$ 90,00, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009123 | 21/09/2022 | 2216.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PASSEIO LEVES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ITEM 12 - MNK-4C90, KGS-1G94, MMZ-7373, MMO-7840, NQE-3921, KKR-5D96, OGF-2H00, 21 CONSERTOS X R$ 45,00, E ITEM 13 - RETROESCAVADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 6 CONSERTO X R$ 90,00, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009127 | 21/09/2022 | 2560.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 21/09/2022 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOSS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORMULA C/OXIDO ZINCO, TALCO 25%, CLIVERINA ANIDRA 25%, ENXOFRE PÓ 7%, DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/09/2022 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA, NOS PACIENTES, OS MENORES EMILI MONALISE L. SILVA E REBECA S. G. FERNANDES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009130 | 21/09/2022 | 10800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS e 45 MESAS, DESTINADAS AO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009131 | 21/09/2022 | 5250.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 150 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 21/09/2022 | 2600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGIA, NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 21/09/2022 | 4550.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, NO ATENDI,ENTO DE 70 PACIENTES, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0009134 | 21/09/2022 | 468.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009135 | 21/09/2022 | 1675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009136 | 21/09/2022 | 47504.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/08/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8382, EMITIDO NO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009137 | 21/09/2022 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8391, EMITIDO NO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009138 | 21/09/2022 | 390.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009139 | 21/09/2022 | 15126.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009140 | 21/09/2022 | 1973.44 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009141 | 21/09/2022 | 29251.45 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009142 | 21/09/2022 | 1603.42 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009143 | 21/09/2022 | 839.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 59 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009144 | 21/09/2022 | 3735.07 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AO PREDIO SEDE (SECRETARIA DE SAUDE.). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009145 | 21/09/2022 | 3244.60 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AO CEO E LABORATORIO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009146 | 21/09/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009147 | 21/09/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009148 | 21/09/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009149 | 21/09/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009150 | 21/09/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE (SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009151 | 21/09/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009152 | 21/09/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009078 | 21/09/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009098 | 21/09/2022 | 3346.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 291 ALMOÇOS MARMITEX PARA OPERADORES DE MAQUINAS REALIZANDO SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 291 X R$11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009100 | 21/09/2022 | 18072.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009107 | 21/09/2022 | 738.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PASSEIO LEVES E VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. ITEM 13 - ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 8 CONSERTOS X R$ 90,00, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009109 | 21/09/2022 | 7544.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 656 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EVENTO DO ALGODÃO ORGANICO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022. 656 X R$ 11,50: R$ 7.544,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009120 | 21/09/2022 | 1276.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1- QSF 9329/ QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MES: 4 X R$ 25,00: R$: 100,00. ITEM 6-TRATOR FORD I/ TRATR FORD II, DUAS (2) TRATOR X 2 VEZES NO MES: 4 LAVAGENS X R$ 140,00: R$560,00. NO MES DE SETEMBRO 2022, R$140,00: R$560,00 NO MES DE SETEMBRO, 14,00: R$56,00 SOB LICITAÇÃO DE N. 00029/2022 E CONTRATO N. 00156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009091 | 21/09/2022 | 667.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 71 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. 71 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO) E UM LTCAT (LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO), REFERENTE A INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009084 | 21/09/2022 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009095 | 21/09/2022 | 8756.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009103 | 21/09/2022 | 21097.85 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009105 | 21/09/2022 | 6434.44 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT COM 7.500 A 18.000 BTUS (QTD: 33, VALOR UNITARIO: R$ 87,15) E COM 19.000 A 36.000 BTUS (QTD: 12, VALOR UNITARIO: R$ 273,73), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009108 | 21/09/2022 | 805.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 70 X R$ 11,50: 805,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0009114 | 21/09/2022 | 1557.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. ITEM 3 - QFF-9273, OGA-8480, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NPS-9614, NPR-6943, MIRCRO ONIBUS X 27 VEZES NO MES = 22 CONSERTO E ITEM 4 - OGD-5538, NQJ-8398, RLZ-2H44, KKX-1508, QUATRO ONIBUS 17 CONSERTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009118 | 21/09/2022 | 7249.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DAS MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08/2022 A 31/08/2022, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009119 | 21/09/2022 | 5328.89 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/08/2022 A 31/08/2022, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009121 | 21/09/2022 | 541.60 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009122 | 21/09/2022 | 2606.24 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009124 | 21/09/2022 | 2450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, SETE (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,00 = R$ 1.190,00.ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009129 | 21/09/2022 | 465.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SEREM PAGOS COM O RECURSOS PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009079 | 21/09/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009081 | 21/09/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009093 | 21/09/2022 | 1058.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 92 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 92 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009094 | 21/09/2022 | 2691.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 234 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 234 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009101 | 21/09/2022 | 3542.94 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT 19.000 A 36.000BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009110 | 21/09/2022 | 368.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 32 X R$ 11,50: R$: 368,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009113 | 21/09/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1- MOP 2780/ RLV 4J63, DUAS (2) VEICULO X 4 VEZES NO MES: 8 X R$ 25,00: R$ 200,00. NO MES DE SETEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE N.00029/2022 E CONTRATO DE N.00156/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009117 | 21/09/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1 - GJP-2B46 / QSM-1540, DUAS (2) VEICULO X 4 VEZES NO MES: 8 X R$ 25,00: R$ 200,00. NO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 21/09/2022 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-x, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0009115 | 21/09/2022 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. ITEM 2 - RES-7I29, UMA SW4 X 4 VEZES NO MES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009191 | 22/09/2022 | 5829.00 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00006149420477 | SUELY SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL (FORRÓ PÉ DE SERRA) DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009162 | 22/09/2022 | 322.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009179 | 22/09/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009192 | 22/09/2022 | 5560.93 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009193 | 22/09/2022 | 5560.93 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009197 | 22/09/2022 | 6153.60 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009199 | 22/09/2022 | 6296.99 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009157 | 22/09/2022 | 4411.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L E AGUA MIN S/G 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022 E AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, REFERENTE A ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009158 | 22/09/2022 | 126.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009165 | 22/09/2022 | 4316.90 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009170 | 22/09/2022 | 280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P-13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009189 | 22/09/2022 | 6312.68 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009195 | 22/09/2022 | 5779.81 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009159 | 22/09/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA DE SAIS 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009153 | 22/09/2022 | 2640.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/G 510ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO EVENTO DO ALGODÃO, VISITA NO CAMPO E ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009160 | 22/09/2022 | 98.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009173 | 22/09/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009194 | 22/09/2022 | 5749.45 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009166 | 22/09/2022 | 750.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009167 | 22/09/2022 | 2157.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009168 | 22/09/2022 | 2280.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009171 | 22/09/2022 | 1992.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009174 | 22/09/2022 | 1325.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009176 | 22/09/2022 | 341.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009178 | 22/09/2022 | 625.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009180 | 22/09/2022 | 782.85 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009181 | 22/09/2022 | 613.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009183 | 22/09/2022 | 613.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009184 | 22/09/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009201 | 22/09/2022 | 1393.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 199 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009202 | 22/09/2022 | 1757.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 251 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009203 | 22/09/2022 | 3199.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009204 | 22/09/2022 | 13658.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009205 | 22/09/2022 | 4230.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009206 | 22/09/2022 | 1047.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009207 | 22/09/2022 | 10272.89 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009208 | 22/09/2022 | 1946.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009209 | 22/09/2022 | 1054.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009210 | 22/09/2022 | 1082.92 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009211 | 22/09/2022 | 4467.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009212 | 22/09/2022 | 5784.28 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 22/09/2022 | 1550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO PEDRIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 22/09/2022 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 22/09/2022 | 1590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 22/09/2022 | 650.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE 01 MANGUEIRA FLEXCASTY 1/2x15M, 01 ESQGUIÇO REGULAVEL E 01 CHAVE STORZ, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009217 | 22/09/2022 | 15126.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009155 | 22/09/2022 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009161 | 22/09/2022 | 210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 22/09/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE, DESTINADO AO CONTROLE DE PONTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009177 | 22/09/2022 | 370.02 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009198 | 22/09/2022 | 5895.91 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009163 | 22/09/2022 | 1001.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS E CRAINÇA FELIZ, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009169 | 22/09/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009172 | 22/09/2022 | 140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009182 | 22/09/2022 | 1233.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009185 | 22/09/2022 | 7153.72 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009190 | 22/09/2022 | 6037.20 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO AOS DIVERSOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009154 | 22/09/2022 | 660.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO E DUAS ETAPAS DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO INICIANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009196 | 22/09/2022 | 5665.08 | 18897739000103 | EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009156 | 22/09/2022 | 70.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009175 | 22/09/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 23/09/2022 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 23/09/2022 | 438.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 23/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 23/09/2022 | 45.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 23/09/2022 | 404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 23/09/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 23/09/2022 | 386.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 23/09/2022 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 23/09/2022 | 32.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 23/09/2022 | 366.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 23/09/2022 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 23/09/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 23/09/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 23/09/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 23/09/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 23/09/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009279 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 23/09/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 23/09/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 23/09/2022 | 600.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 12 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY, JARDIM FARIAS E EMBOCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0009244 | 23/09/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0009295 | 23/09/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009218 | 23/09/2022 | 1591.15 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009219 | 23/09/2022 | 4081.52 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE AGOSTO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 23/09/2022 | 9600.00 | 45337983000194 | JML COMERCIO DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA - MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLCHÕES D20 REAL MASTER 12CMX1, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009239 | 23/09/2022 | 592.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009243 | 23/09/2022 | 803.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009245 | 23/09/2022 | 188.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009246 | 23/09/2022 | 129.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009247 | 23/09/2022 | 605.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009248 | 23/09/2022 | 200.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009249 | 23/09/2022 | 7624.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009250 | 23/09/2022 | 2044.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009285 | 23/09/2022 | 3867.30 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009286 | 23/09/2022 | 330.30 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009287 | 23/09/2022 | 96.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009288 | 23/09/2022 | 187.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009289 | 23/09/2022 | 4725.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009290 | 23/09/2022 | 387.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062021 | 0009291 | 23/09/2022 | 4410.06 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009292 | 23/09/2022 | 4550.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO, 70 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009293 | 23/09/2022 | 4075.50 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/09/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 23/09/2022 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009296 | 23/09/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/08/2022 A 19/07/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 23/09/2022 | 1632.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0000534-75.2013.8.15.0201, AO ESCRITORIO: CABRAL CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 23/09/2022 | 2196.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME PROCRESSO N° 0800491-90.2022.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 23/09/2022 | 32595.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 23/09/2022 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 26/09/2022 | 380.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8 (OITO) COPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE 3 (TRES) FECHADURAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 26/09/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14.763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009305 | 26/09/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/09/2022 | 53.82 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO À EMPRESAS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANTIO DO ALGODÃO ORGÂNICO, PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 26/09/2022 | 110.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE REFERENTE A 01(UM) RECONHECIMENTO DE ROBERIO BURITY, COGIVA-20/07/2022, 02(DOIS) RECONHECIMENTOS DE ROBERIO BURITY- DEMONSTRATIVOS DOS DEBITOS A SERVIÇOS PARCELADOS 03/08/2022, 01(UM) RECONHECIMENTO MARCIO. 01(UM) RECONHECIMENTO DE ROBERIO BURITY COGIVA 24/08/2022, 03(TRES) AUTENTICAÇÕES ATA COGIVA 25/08/2022, 01(UM) RECONHECIMENTO DE ROBERIO BURITY DOCUMENTO ENTRADA CNPJ 23/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 26/09/2022 | 200.00 | 00072747056449 | EVERALDO INACIO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022, DURANTE O EVENTO DO DIA DO CAMPO DO ALGODÃO ORGANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 26/09/2022 | 700.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SOBREMESAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VISITANTES DO EVENTO DIA NO CAMPO (ALGODÃO ORGANICO DE INGÁ), REALIZADO NO DIA 12/09/2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009316 | 26/09/2022 | 3599.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009317 | 26/09/2022 | 2274.03 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009318 | 26/09/2022 | 9840.62 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009319 | 26/09/2022 | 7726.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 26/09/2022 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0009308 | 26/09/2022 | 13500.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 450m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$30,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 26/09/2022 | 825.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | IMPORTE REFERENTE A 25 METROS DE GRAMA E 50 MUDAS DE VIUVINHA PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/09/2022 | 300.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 26/09/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO,07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO,07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 27/09/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 27/09/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 27/09/2022 | 7878.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 27/09/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AV PRESIDENTE JOAO PESSOA,32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 27/09/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AV PRESIDENTE JOAO PESSOA,32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 27/09/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 27/09/2022 | 7393.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 27/09/2022 | 53912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 27/09/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/09/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 27/09/2022 | 100.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006095484413 | SILVIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 27/09/2022 | 60.00 | 00009073549477 | ANA MARIA DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 27/09/2022 | 80.00 | 00040966973895 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 27/09/2022 | 80.00 | 00040966973895 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 27/09/2022 | 60.00 | 00007738185457 | SEVERINA GOMES DE SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 27/09/2022 | 200.00 | 00001561302465 | JORGE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/09/2022 | 60.00 | 00001769803424 | DAYANE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 27/09/2022 | 80.00 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 27/09/2022 | 60.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 27/09/2022 | 100.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 27/09/2022 | 60.00 | 00027587622420 | VALDEMIR VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 27/09/2022 | 60.00 | 00007535126456 | LUCIANA DA SILVA DANTAS ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 27/09/2022 | 80.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/09/2022 | 60.00 | 00008284247488 | EDIVÂNIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 27/09/2022 | 60.00 | 00001089877447 | IZABEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011716370477 | ISABELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 27/09/2022 | 60.00 | 00006534738422 | COSMA BORGES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 27/09/2022 | 60.00 | 00015284729420 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005673932405 | DIONIZIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 27/09/2022 | 80.00 | 00001287156428 | MARIA CIRLENE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 27/09/2022 | 100.00 | 00087383292472 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 27/09/2022 | 150.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006100687410 | MARIA ROSANGELA SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005006531436 | MARIA CARMELUCIA CALIXTO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 27/09/2022 | 150.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 27/09/2022 | 120.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 27/09/2022 | 77.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 27/09/2022 | 77.00 | 00002169397477 | MARIA ROSALVA DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 27/09/2022 | 150.00 | 00001257970445 | SEVERINO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 27/09/2022 | 77.00 | 00000996558705 | ALMIR CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 27/09/2022 | 150.00 | 00014003304403 | MARIA ADRIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 27/09/2022 | 150.00 | 00007650568440 | JOZIENE GOMES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 27/09/2022 | 100.00 | 00013759232426 | ALTAIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 27/09/2022 | 150.00 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010584036485 | TASSIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010558646441 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 27/09/2022 | 80.00 | 00013603275411 | FABIANA JOVENTINO DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003917209454 | ODALICIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 27/09/2022 | 60.00 | 00017042591429 | IGOR RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070065838459 | MARIA APARECIDA EDUARDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 27/09/2022 | 60.00 | 00001660096448 | NAYARA MICHELLE TAVARES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010578339404 | GILVANILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 27/09/2022 | 60.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 27/09/2022 | 29910.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 27/09/2022 | 100.00 | 00013758202493 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 27/09/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 27/09/2022 | 60.00 | 00014484884437 | EVERTON CAUA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 27/09/2022 | 100.00 | 00015866407477 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 27/09/2022 | 100.00 | 00016502109497 | EDIENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 27/09/2022 | 42628.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002624263403 | MARIA HERCULANO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 27/09/2022 | 60.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 27/09/2022 | 60.00 | 00012240058994 | JOSILDA DE SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 27/09/2022 | 60.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 27/09/2022 | 60.00 | 00078858356420 | NILZA MARIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 27/09/2022 | 120.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 27/09/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010267043406 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 27/09/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 27/09/2022 | 100.00 | 00010313849447 | JAILSA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 27/09/2022 | 80.00 | 00010131496450 | METUZIA NILDA SANTOS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 27/09/2022 | 100.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 27/09/2022 | 100.00 | 00001280594438 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 27/09/2022 | 70.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 27/09/2022 | 150.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 27/09/2022 | 60.00 | 00001769209433 | RIVALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006822375406 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013006861701 | ADRIANA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 27/09/2022 | 150.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 27/09/2022 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 27/09/2022 | 60.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 27/09/2022 | 60.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS - CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 27/09/2022 | 77.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008885082475 | VANDA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 27/09/2022 | 127.00 | 00010235812480 | LEIDIANE RIBEIRO ALVES GALDINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008986522780 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 27/09/2022 | 150.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 27/09/2022 | 150.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 27/09/2022 | 129.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AGUA ENCANADA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 27/09/2022 | 100.00 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 27/09/2022 | 60.00 | 00070514532467 | RICARDO CABRAL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 27/09/2022 | 150.00 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 27/09/2022 | 50.00 | 00079905374434 | JOSINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 27/09/2022 | 150.00 | 00015935109778 | EMILLY RAYSSA FRANÇA BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 27/09/2022 | 150.00 | 00071359093486 | LILIANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 27/09/2022 | 150.00 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 27/09/2022 | 120.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/09/2022 | 100.00 | 00092906710415 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 27/09/2022 | 51.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 27/09/2022 | 141.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 27/09/2022 | 120.00 | 00014033022430 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 27/09/2022 | 150.00 | 00071354610458 | ANDREZA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 27/09/2022 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071928312470 | ANA BEATRIZ ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004655236418 | VERONEIDE DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 27/09/2022 | 70.00 | 00043777988472 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005809197493 | OZINETE ANDRE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 27/09/2022 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 27/09/2022 | 60.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 27/09/2022 | 60.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004189318442 | MARLI FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011620813416 | SEVERINA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 27/09/2022 | 100.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009596108476 | MARIA IZABEL DA SILVA MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/09/2022 | 100.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011889423440 | TIAGO DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010398483469 | ROSIMERE GOMES CALIXTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 27/09/2022 | 130.00 | 00013258004498 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 27/09/2022 | 100.00 | 00014976772462 | THAYANE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 27/09/2022 | 100.00 | 00005809197493 | OZINETE ANDRE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/09/2022 | 125.00 | 00010285642448 | ENILZA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009615 | 27/09/2022 | 2415.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E OVOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 27/09/2022 | 16462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 27/09/2022 | 6750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CODEMA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 27/09/2022 | 20822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 27/09/2022 | 115365.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 27/09/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00009677802410 | AÉRCIO FLÁVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS, ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS E A PINTURA DOS MEIOS-FIOS NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 27/09/2022 | 48304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 27/09/2022 | 118830.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/09/2022 | 180.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA COMPRA DE MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO (20-30mmhg)7/8, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/09/2022 | 150.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/09/2022 | 70.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/09/2022 | 350.00 | 00009284939461 | ANGELICA FERREIRA FELIPE SALES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO-PEDRIATRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/09/2022 | 300.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/09/2022 | 280.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/09/2022 | 170.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/09/2022 | 380.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/09/2022 | 200.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/09/2022 | 60.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/09/2022 | 45.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYAN PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/09/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/09/2022 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/09/2022 | 110.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 27/09/2022 | 160.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/09/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 27/09/2022 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 27/09/2022 | 90.00 | 00012582086797 | ROSIRENE OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 27/09/2022 | 120.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 27/09/2022 | 600.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 27/09/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/09/2022 | 30.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 27/09/2022 | 92122.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/09/2022 | 27511.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 27/09/2022 | 127387.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/09/2022 | 94536.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 27/09/2022 | 24240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/09/2022 | 8490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 27/09/2022 | 5469.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 27/09/2022 | 9055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 27/09/2022 | 350.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CUSTEAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006324719480 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 27/09/2022 | 150.00 | 00080649181468 | MARIA SALETE DE LIMA CASSEMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE) PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO TORAX, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 27/09/2022 | 280.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 27/09/2022 | 32.00 | 00003952820474 | ADRIANA KELLY CHAGAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 27/09/2022 | 295.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ARMAÇÃO+LENTES DE GRAU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 27/09/2022 | 295.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ARMAÇÃO+LENTES DE GRAU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 27/09/2022 | 96.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 27/09/2022 | 295.00 | 00079905374434 | JOSINALDO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ARMAÇÃO+LENTES DE GRAU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/09/2022 | 280.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 27/09/2022 | 80.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 27/09/2022 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 27/09/2022 | 116.00 | 00014405593418 | ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOELISSON DO NASCIMENTO SILVA ARRUDA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 27/09/2022 | 110.00 | 00067519121453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 27/09/2022 | 150.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO TC DO ABDOME SUPERIOR C/CONTRASTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 27/09/2022 | 160.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISLAN BRYAN BARBOSA NASCIMENTO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/09/2022 | 120.00 | 00008495510480 | JOSE EMIDIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 27/09/2022 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 27/09/2022 | 80.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 27/09/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIOA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 27/09/2022 | 8759.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 27/09/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 27/09/2022 | 11448.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 27/09/2022 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 27/09/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 27/09/2022 | 245.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 27/09/2022 | 140.00 | 00079627595420 | MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 27/09/2022 | 400.00 | 00005852750417 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 27/09/2022 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 27/09/2022 | 100.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 27/09/2022 | 130.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 27/09/2022 | 70.00 | 00006778773405 | DAMIANA ALINE GREGORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/09/2022 | 64.00 | 00003824901420 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 27/09/2022 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 27/09/2022 | 30.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009430 | 27/09/2022 | 9929.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009435 | 27/09/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 225/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009437 | 27/09/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 185/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009438 | 27/09/2022 | 756.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 27/09/2022 | 63818.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 27/09/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 27/09/2022 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 27/09/2022 | 73596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/09/2022 | 18377.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009434 | 27/09/2022 | 287.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE GADO, REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. VENCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 25 X R$ 11,50: R$: 287,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SODA E SUBSTITUIÇÃO DA LAMINA DE AÇO DIANTEIRA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 27/09/2022 | 18122.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/09/2022 | 17724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 27/09/2022 | 6740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 27/09/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/09/2022 | 39751.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 27/09/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 27/09/2022 | 40462.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 27/09/2022 | 418097.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 27/09/2022 | 14050.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 27/09/2022 | 111976.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 27/09/2022 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 27/09/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 27/09/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/09/2022 | 62100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 27/09/2022 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 27/09/2022 | 199934.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 27/09/2022 | 35996.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 27/09/2022 | 187326.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 27/09/2022 | 23616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 27/09/2022 | 37592.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 27/09/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 27/09/2022 | 5000.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO CAFE DA MANHA REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO 2022, SEMANA DA PATRIA, OFERECIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALUGUEL DE TAÇAS, LOUÇAS, TALHERES, TOALHAS DE MESAS, TAMPOES PARA EVENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 27/09/2022 | 49674.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 27/09/2022 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA MAJOR-ANEXO, ESCOLA MANOEL GABRIEL - QUIXELO, ESCOLA PAULO JOSE-TORRE, ESCOLA SEBASTIANA-GENTIL, ESCOLA SEVERINA-BRITO, ESCOLA CRECHE-SERRA VELHA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 27/09/2022 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA CENTRO PAROQUIAL, ESCOLA CORINA IZABEL BURITY, ESCOLA CRECHE EUNICE-CHA DOS PEREIRAS, ESCOLA CRECHE GEOERGINA, ESCOLA DR. MANOEL-EMBOCA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 27/09/2022 | 2750.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA ABEL-CENTRO, ESCOLA ANA CATÃO- SURRÃO DE BAIXO, ESCOLA ANTONIO VERISSIMO, ESCOLA APNEI, ESCOLA APOLINARIO-CAIÇARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 27/09/2022 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA HONORIO ALVES RASPADINHA, ESCOLA JOAO DIONISIO-CHA DOS PEREIRAS, ESCOLA JOAO IZOLINO-SURRAO DE CIMA , ESCOLA JOSE PONTES-PINGA, ESCOLA MAJOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 27/09/2022 | 33851.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 27/09/2022 | 2750.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA ABEL CENTRO, ESCOLA ANA CATÃO- SURRÃO DE BAIXO, ESCOLA ANTONIO VERISSIMO, ESCOLA APNEI, ESCOLA APOLINARIO-CAIÇARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 27/09/2022 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESCOLA CENTRO PAROQUIAL, ESCOLA CORINA IZABEL BURITY, ESCOLA CRECHE EUNICE-CHA DOS PEREIRAS, CRECHE GEORGINA, ESCOLA DR. MANOEL-EMBOCA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009616 | 27/09/2022 | 28958.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 27/09/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 27/09/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/09/2022 | 2172.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/09/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 27/09/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 27/09/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 27/09/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/09/2022 | 7936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 27/09/2022 | 25630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 27/09/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 27/09/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009433 | 27/09/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 27/09/2022 | 25456.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 27/09/2022 | 11552.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 27/09/2022 | 8.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 28/09/2022 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 28/09/2022 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009634 | 28/09/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009652 | 28/09/2022 | 223.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA F.E.P., NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 28/09/2022 | 7713.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009665 | 28/09/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA RLV4J63, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 28/09/2022 | 275.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 PETROLEO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009650 | 28/09/2022 | 4578.97 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA, DESEMPENO NO PARA CHOQUE E NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OEY 8123, NQJ 8398, OGD 5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009633 | 28/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009635 | 28/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009636 | 28/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009637 | 28/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009639 | 28/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5 18PR 135/133J, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009645 | 28/09/2022 | 2672.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO ÔNIBUS ATEGO (TRANSPORTE ESCOLAR), DE PLACA OGD 5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009646 | 28/09/2022 | 512.94 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CONJUNTO SECADORA DE AR, MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO, VAVULA 4 VIAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5538,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009651 | 28/09/2022 | 8277.13 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A REUNIÕES ENTRE PAIS E PROFESSORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009653 | 28/09/2022 | 748.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 28/09/2022 | 1800.00 | 00009168528493 | THIAGO BORBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA GLOBAL DE CONFECÇÃO DE OITO COCHOS, DESTINADOS A BEBEDOUROS DOS CURRAIS LOCALIZADOS NA FEIRA DE GADO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 28/09/2022 | 820.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATATAS FRITAS EM UM CARRO MOVEL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO ALGODÃO (ALGODÃO ORGANICO), REALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MATA NEGRO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 28/09/2022 | 800.00 | 00011713783436 | RAFAEL FRANSCELINO HENRIQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AONSITIO SERRA VERDE , COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 28/09/2022 | 5130.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS PRESTADOS NO TRATOR OCOPLADO COM DEBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, SITIO PINGA, SITIO VARZEA DE CANA E SITIO LAGOA DOS CARDEIROS, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 38 HORAS (VALOR UNITARIO R$135,00), NOS DIAS 19/09/2022 A 27/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009641 | 28/09/2022 | 11111.21 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009642 | 28/09/2022 | 3120.38 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS DA LÂMINA , DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009643 | 28/09/2022 | 13696.66 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009644 | 28/09/2022 | 3282.81 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE DENTE DA CONCHA, EIXO ACIONAMENTO, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO DA AGULHA DIANTEIRA, ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009658 | 28/09/2022 | 17460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009659 | 28/09/2022 | 9180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONV AGRICOLA RDG 19 5L24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009661 | 28/09/2022 | 1245.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR AGRICOLA MGM KM24 TR220A, DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009667 | 28/09/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009668 | 28/09/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009625 | 28/09/2022 | 2213.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009627 | 28/09/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/09/2022 | 157.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL PARA FINS DE MANTER SEU QUADRO DE SAÚDE, O MESMO SE ENCONTRA-SE SEM RECURSO FINACEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO, MEDIANTE LEI Nº 296/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 28/09/2022 | 600.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 28/09/2022 | 190.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009649 | 28/09/2022 | 2731.79 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009656 | 28/09/2022 | 6929.11 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF's, DURANTE OS DIAS DE VACINAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS, ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS E A PINTURA DOS MEIOS-FIOS NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001769733469 | LUANA ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE OS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 28/09/2022 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 28/09/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESP. TECNICA) DE DESMEMBRAMENTO DE UM LOTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 28/09/2022 | 2000.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRAFICA PLANIALTIMETRICA DE UMA AREA PARA CONSTRUÇÕES PELA PREFEITURA, COORDENADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0009664 | 28/09/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 28/09/2022 | 6440.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A TAXA PARA LINCENÇA AMBIENTAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009663 | 28/09/2022 | 22480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 28/09/2022 | 150.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009647 | 28/09/2022 | 2875.43 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ANTENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009648 | 28/09/2022 | 2841.97 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, MINI PIZZAS, ETC.), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009676 | 29/09/2022 | 14600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE R A ELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PERIODO 01/09 A 29/09/22 NOS SEGUINTES LOCAIS ESPECIFCADAS: INDUSTRIAL/PETI(01/09 A 02/09, 05/09 A 09/09, 12/09 A 16/09, 19/09 A 23/09 E 26/09 A 29/09/22): 60 CADEIRAS+20MESAS, INDUSTRIAL/FAMILIAS FORTES(01/09 A 02/09, 07/09 A 08/09, 14/09 A 15/09, 21/09 A 22/09 E 28/09 A 29/09): 100 CADEIRAS + 35 MESAS, UNIAO CULTURAL DIA D DA JUNVENTUDE. 01/09 A 03/09/22:(EMPREENDER INGA)15/09 A 17/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CARATER EMERGENCIAL SENDO UM TOTAL DE VINTE DIARIA AO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00 DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CARATER EMERGENCIAL SENDO UM TOTAL DE VINTE DIARIA AO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00 DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/09/2022 | 1000.00 | 47455785000150 | IMPERIO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA IMPERIO RECEPÇÕES, POR OCASIÃO DO DIA DA VISITA TECNICA DO MINISTERIO DA SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REALIZADA NO DIA 20/09/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 29/09/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 29/09/2022 | 868.51 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE REDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 29/09/2022 | 400.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVAÇÕES DOS VEICULOS LOTADO NESTE MUNICIPIO. PLACA DOS VEICULOS: OFX-8781, RLV-7F07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 29/09/2022 | 16190.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA O EVENTO: DIA DE CAMPO DO ALGODAO ORGANICO DE INGA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009703 | 29/09/2022 | 9253.67 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009704 | 29/09/2022 | 2735.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINAS RETAS... TOTAL 32H X R$85,49 HORA/HOMEM, DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009706 | 29/09/2022 | 4477.85 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009707 | 29/09/2022 | 1914.97 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA TRASNMISSÃO DIANT, TRANSMISSÃO FINAIS, OLEO DO DIFERENCIAL, OLEO DO MOTOR, OLEO HIDRAULICO... TOTAL 22H X R$85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DA GARAGEM, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09 E MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), N° PROCESSO 00000207920195130020, NOME DO AUTOR: ANTONIA MARIA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 29/09/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/09/202 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009680 | 29/09/2022 | 25300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/09 A 29/09/22, NOS SEGUINTES LOCAIS: AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-01/09 A 29/09/22: 120 CADEIRAS+ 30 MESAS, GINASIO O CARLÃO(TORNEIO DE VOLEY)03/09 A 05/09 E 24/09 A 26/09/22: 20 MESAS+80CADEIRAS, PRAÇA ANTENOR NAVARRO-06/09 A 08/09/22: 450 CADEIRAS+40 MESAS, INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE -12/09 A 14/09/22: 400 CADEIRAS + 40 MESAS E CRECHE-19/09 A 29/09/22: 100 CADEIRAS + 20 MESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 29/09/2022 | 7695.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 29/09/2022 | 7695.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 29/09/2022 | 7695.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA - ME | IMPORTE REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 29/09/2022 | 2000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVAÇÕES DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8I23, NQJ-8398, OGD-5538 E QFN-0675. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009698 | 29/09/2022 | 4828.11 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VEÍCULO MICROONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009699 | 29/09/2022 | 8607.10 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009700 | 29/09/2022 | 2992.15 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SEVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BATERIA, CHAVE LUZ, CHICOTE DO PORTA FUSIVEL, CORREIA DO ALTERNADOR, CRUZETA, DISCO DIAGRAMA, ESPELHP REDONDO, FAROL DE MILHA, LANTERNA, PORCA LATAO, REPARO CUICA, VALVULA DO FREIO DE MAO. TOTAL 35H X R$ 85,49HORA/HOMEM, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OEY-8123,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009701 | 29/09/2022 | 10524.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR), DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009702 | 29/09/2022 | 4701.95 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BARRA AXIAL, BUCHA DA MOLA TRAS., DISCO DE FREIO DIANT E TRAS, OLEO E FILTROS, PASTILHA DIANT. E TRAS., PIVO INF E SUP., TERMINAL DIREÇÃO CENTRAL E LD E LE., PARAFUSO RODA... TOTAL 55H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009705 | 29/09/2022 | 2350.97 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BATERIA, BOMBA D'AGUA, CABO SELETOR, CRUZETA, MANIPULO DA CHAVE DE RODA, MOTOR DE PARTIDA, TERMINAL ROTULAR. TOTAL 27,50H X R$85,49HORA/HOMEM, NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 29/09/2022 | 3077.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM PREDIO COM DOIS PAVIMENTOS, VARIOS ARMAZENS, SITUADOS NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.997 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 29/09/2022 | 7560.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DA LOA 2023 E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA DRENAGEM DO BAIRRO ANANIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 29/09/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009677 | 29/09/2022 | 20275.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, LOCAÇÃO DE PALCO 6M, TODOS DESTINADOS AO EVENTO DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCURSÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL) REALIZADA NO BURITÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 29/09/2022 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GAMER PCTOP RACER SE1006 PRETA RECLINAVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 29/09/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 PETROLEO, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/09/2022 | 2416.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 29/09/2022 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVAÇOES DOS VEICULOS LOTADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA-PB. PLACA DOS VEICULOS: NQE-3921, QSE-1297, QSD-2348, QFC 5953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/09/2022 | 420.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 16, 18, 19, 27, 29, 30 DO 09 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/09/2022 | 27021.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/09/2022 | 4344.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA PROVINIÊNTE DE REMESSA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/09/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 283.141-4 ADO - LC 176/2020, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/09/2022 | 5.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 4.349-4 ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0009731 | 30/09/2022 | 196642.80 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 30/09/2022 | 4000.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, TOALHAS DE CADEIRAS, TAMPOES PARA MESA, TALHERES, PRATOS, COPOS, TAÇAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, ONDE ACONTECEU O CAFE DA MANHÃ APOS O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS QUE ACOMPANHARAM O HASTEAMENTO, SOLICITADO PELA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 30/09/2022 | 35.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/09/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 15/08/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/09/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 29/09/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 30/09/2022 | 1440.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00017/2022, HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00017/2022 E EXTRATO DE CONTRATOS PUBLICADO EM 06.10.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 30/09/2022 | 4150.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA DA OP 1013042-91, CONVÊNIO 798978/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 31350-8 CONV. SEDAM 98 22, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/09/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/09/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/09/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/09/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/09/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/09/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/09/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/09/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/09/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 30/09/2022 | 1436.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/09/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/09/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/09/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/09/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/09/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/09/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/09/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/09/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/09/2022 | 6364.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000913, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/09/2022 | 5576.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000913, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/09/2022 | 555.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000913, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/09/2022 | 8554.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 004206, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/09/2022 | 984.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/09/2022 | 950.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/09/2022 | 6703.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/09/2022 | 2866.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/09/2022 | 3692.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/09/2022 | 1676.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/09/2022 | 849.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/09/2022 | 22973.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/09/2022 | 1487.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/09/2022 | 977.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NUMERO DE REMESSA: 000915, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/09/2022 | 1232.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0800486-39.2020.8.15.0201, EM FAVOR DA ADVOGADA: WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA, OAB: 22250, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 30/09/2022 | 590.00 | 00013201668494 | MARIA RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM FEITA EM MODELOS NO DESFILE DO ALGODÃO ORGANICO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009710 | 30/09/2022 | 1009.75 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009711 | 30/09/2022 | 395.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009712 | 30/09/2022 | 368.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009713 | 30/09/2022 | 1574.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0009714 | 30/09/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009715 | 30/09/2022 | 2430.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009716 | 30/09/2022 | 40220.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0009718 | 30/09/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0009722 | 30/09/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/09/2022 | 396.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/09/2022 | 277.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/09/2022 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/09/2022 | 15648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/09/2022 | 139712.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/09/2022 | 15876.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/09/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/09/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/09/2022 | 94017.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/09/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/09/2022 | 8484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/09/2022 | 30690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/09/2022 | 1512.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009785 | 30/09/2022 | 1850.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0009812 | 30/09/2022 | 1142.39 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009819 | 30/09/2022 | 2187.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009820 | 30/09/2022 | 4883.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009857 | 30/09/2022 | 15619.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009859 | 30/09/2022 | 590.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009860 | 30/09/2022 | 13263.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009878 | 30/09/2022 | 4157.47 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/09/2022 | 30.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/09/2022 | 70.00 | 00076088022434 | MARLUCE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/09/2022 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 30/09/2022 | 120.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 30/09/2022 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 30/09/2022 | 80.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 30/09/2022 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/09/2022 | 400.00 | 00011899466452 | ALCIONE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL ALIMENTAR, DESTINADO AOS MENORES: ADRIANO GOMES DOS SANTOS E ADRYEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 30/09/2022 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/09/2022 | 279.50 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/09/2022 | 300.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/09/2022 | 200.00 | 00002663240451 | MARIA JOSE ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/09/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 30/09/2022 | 40.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O Sr. JOAREZ FERREIRA LOPES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 30/09/2022 | 35.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/09/2022 | 40.00 | 00008187434414 | ALBANIZE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/09/2022 | 30.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/09/2022 | 60.00 | 00070380409445 | MARIA HELOISA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/09/2022 | 160.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR:ANNA LUZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/09/2022 | 180.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/09/2022 | 230.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 30/09/2022 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0009721 | 30/09/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009723 | 30/09/2022 | 22134.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/09/2022 | 700.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/09/2022 | 600.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 30/09/2022 | 600.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 30/09/2022 | 120.00 | 00010456387730 | EDINETE AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/09/2022 | 90.00 | 00017374312709 | MARIA ADELANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 30/09/2022 | 100.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009289686421 | ELAINE CRISTINA CARNEIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/09/2022 | 80.00 | 00079739458491 | MARLENE ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004258063401 | ELIANE CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 30/09/2022 | 80.00 | 00064599175404 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/09/2022 | 100.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/09/2022 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/09/2022 | 72.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 30/09/2022 | 100.00 | 00015900417476 | EDINA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 30/09/2022 | 100.00 | 00002477178431 | MARINALVA RAIMUNDO DOS SANTOS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008530814410 | ELZA BEZERRA MENTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 30/09/2022 | 80.00 | 00011857729447 | EDUARDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 30/09/2022 | 90.00 | 00005214839480 | JOSEFA DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 30/09/2022 | 60.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 30/09/2022 | 100.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/09/2022 | 90.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/09/2022 | 90.00 | 00007614459431 | JANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/09/2022 | 60.00 | 00011655112406 | EDSON GONÇALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 30/09/2022 | 116.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 30/09/2022 | 80.00 | 00008430710442 | MARINALVA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 30/09/2022 | 60.00 | 00009645522480 | JOELMA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 30/09/2022 | 60.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 30/09/2022 | 60.00 | 00010882168460 | JAQUELINE DO NASCIMENTO DIONISIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 30/09/2022 | 60.00 | 00013582973476 | MARIA EDUARDA SATURNINO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/09/2022 | 60.00 | 00005979156445 | ROSICLEIDE JOVENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/09/2022 | 250.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/09/2022 | 60.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/09/2022 | 100.00 | 00084022396415 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/09/2022 | 111.00 | 00003374519407 | SOLANGE ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/09/2022 | 120.00 | 00008088995469 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/09/2022 | 120.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/09/2022 | 100.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/09/2022 | 50.00 | 00004719946429 | PAULO SALUSTIANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/09/2022 | 60.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004895548490 | LEONILDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/09/2022 | 76.00 | 00009244574497 | FABIANA FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/09/2022 | 143.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/09/2022 | 84.00 | 00003682191437 | VILMA COSME DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/09/2022 | 60.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/09/2022 | 150.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/09/2022 | 120.00 | 00013440881474 | FABIANA COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/09/2022 | 60.00 | 00006778457406 | JOZENILDA DIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/09/2022 | 120.00 | 00012527596495 | LIDIANE SATURNINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/09/2022 | 80.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 30/09/2022 | 100.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009073549477 | ANA MARIA DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 30/09/2022 | 60.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/09/2022 | 150.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/09/2022 | 60.00 | 00001611181437 | IVANIA CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/09/2022 | 600.00 | 00098031473404 | JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR DA 2ª ETAPA DE VOLÊI DE PRAIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O CARLÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/09/2022 | 400.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR DA 2ª ETAPA DE VOLÊI DE PRAIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O CARLÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070096714433 | JOÃO BOSCO JUNIOR DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO EM TERCEIRO LUGAR DA 2ª ETAPA DE VOLÊI DE PRAIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O CARLÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004987592452 | ARISTOTELES FERNANDES GONÇALVES LACERDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª ETAPA DE VOLÊI DE PRAIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O CARLÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 30/09/2022 | 500.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DOS TROFÉUS DA PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DE VOLÊI DE PRAIA REALIZADO PELO MUNICIPIO DE INGÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL O CARLÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009911 | 03/10/2022 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS ASSIS SOCIAL 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0009913 | 03/10/2022 | 13877.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 288,58 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 03/10/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 RENDAS DIVERSAS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009947 | 04/10/2022 | 3799.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 04/10/2022 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/10/2022 | 64.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 04/10/2022 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 04/10/2022 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 04/10/2022 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 04/10/2022 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 04/10/2022 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 04/10/2022 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009943 | 04/10/2022 | 492.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 04/10/2022 | 321.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R$30,00 CADA, COM 03 JARRAS DE SUCOS COM O VALOR UNITARIO DE R$12,00 E 15 POTES DE SOBREMESA COM O VALOR UNITARIO DE R$1,00, NO DIA 04/10/2022, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009944 | 04/10/2022 | 3020.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 04/10/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009937 | 04/10/2022 | 41240.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-4273, NQJ-8398, OGA-8480, NPS-9614, DTD-4344, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 04/10/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009933 | 04/10/2022 | 15900.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS: PLANTIL DE ALGODÃO - 10/09 A 14/09: 450 CADEIRAS + 60 MESAS + 120 METROS DE DISCIPLINADORES; FEIRA DE GADO - 22/09 A 24/09: 200 CADEIRAS + 50 MESAS + 60 METROS DE DISCIPLINADORES, CONFORME PREGÃO 0004/2022 E CONTRATO 0033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009942 | 04/10/2022 | 33239.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFX-8781, OFD-9725, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | RECONHECIMENTO E QUITACAO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009927 | 04/10/2022 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 5/494627-3 DO CLUBE DANÇANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0009936 | 04/10/2022 | 33000.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 800 FITA PARA TESTE DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS II E 400 LANCETA SIMPLES 25G CAIXA COM 100, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009938 | 04/10/2022 | 40220.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 04/10/2022 | 3500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVAÇÕES DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009941 | 04/10/2022 | 2940.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE 12 NEOCATE LCP 6x400G, DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 04/10/2022 | 2380.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR HIDRAULICO, (RETIRADA DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURAS, MANUTENÇÃO EM GERAL), EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 04/10/2022 | 2420.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO, (PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, FORRAS), EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 04/10/2022 | 2400.00 | 00099493799891 | ETEVALDO DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO EM CARATER DE URGENCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 01/09/2022 A 04/10/2022, TOTALIZANDO 24 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009945 | 04/10/2022 | 65557.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, MMO-7840, OFE-1191, REF-0050, MMZ-7373, ROC-0001, NQG-3934, RET-0060, OGF-2H00, TRA-0010, QYI-6F60, QFC-5953, KGS-1G94, QSE-1297, QSD-2328, TRA-0030, KKR-5D96, QFC-5963, MNK-4C90, NQC-3934, NQE-3921,OSG-4172, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009946 | 04/10/2022 | 673.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009939 | 04/10/2022 | 22769.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0020, OGD-8629, MMO-2430, MOT-0002, KFV-3428, MOT-0003, NQG-9895, MOT-0005, MOT-0004, KFK-3607, MOT-0001, MNG-1754, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26251-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009956 | 05/10/2022 | 790.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINALO, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009957 | 05/10/2022 | 5075.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 145 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0009958 | 05/10/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009959 | 05/10/2022 | 865.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1060, 05 RECICLAGEM DE TONER HP 85A, RECICLAGEM CARTUCHO HP PRETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009960 | 05/10/2022 | 450.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009961 | 05/10/2022 | 7676.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009962 | 05/10/2022 | 28.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 05/10/2022 | 2000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA PROCESSORADORA DE FILMES LOTUS, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009964 | 05/10/2022 | 17534.90 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009965 | 05/10/2022 | 115.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009966 | 05/10/2022 | 8225.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0009967 | 05/10/2022 | 9287.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0009968 | 05/10/2022 | 42046.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 05/10/2022 | 4950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, DAS UNIADDES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009970 | 05/10/2022 | 6280.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O PROFISSIONAL NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA E CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009972 | 05/10/2022 | 1393.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 199 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 de AGOSTO a 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 05/10/2022 | 7087.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000882-83.2019.5.13.0009, NOME DO AUTOR: SEVERINA MARIA BETANIA BATISTA CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009955 | 05/10/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0009954 | 05/10/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 05/10/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 31350-5 CONVENIO SEDAM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 06/10/2022 | 198.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM- 4261-7 CONVENIO SEDAM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 06/10/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 06/10/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 06/10/2022 | 201.56 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS NO CAMINHÃO DO PAA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 06/10/2022 | 800.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009976 | 06/10/2022 | 8089.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 06/10/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 06/10/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 06/10/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 06/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 06/10/2022 | 1600.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE A PINTURA A LIMPEZA DE CANTEIRO DE MEIO FIO NOS BAIRROS DA SENZALA E BELA VISTA, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 07/10/2022 | 204.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO EM 06 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 07/10/2022 | 442.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 26 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 07/10/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 07/10/2022 | 2600.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA - SAUDE INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AA LICENCA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 07/10/2022 | 1467.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0000882-83.2019.5.13.0009, NOME DO AUTOR: SEVERINA MARIA BETANIA BATISTA CORREIA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 07/10/2022 | 225.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA NOVA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DO FIA (FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA), 01 CERTIDÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO DA UPA DA ESTAÇÃO, UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA IMOVEL ESTAÇÃO PREDIO CENTRAL DOS AGRICULTORES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PREFEITO REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO TERRENO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 07/10/2022 | 1486.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 07/10/2022 | 6750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 07/10/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0009993 | 07/10/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 10/10/2022 | 1100.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$ 55,00UN, 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A Á R$ 55,00UN, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 10/10/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 10/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/10/2022 | 22.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 4.349-4 ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/10/2022 | 10.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA CID 11.305-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA CID 11.305-0, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 10/10/2022 | 1000.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA DA OP 1013042-91, CONVÊNIO 798978/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 10/10/2022 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0010113 | 10/10/2022 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/10/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 10/10/2022 | 466.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R$30,00 CADA, COM 13 JARRAS DE SUCOS COM O VALOR UNITARIO DE R$12,00 E 20 TAPIOCAS COM O VALOR UNITARIO DE R$5,00, NO DIA 04/10/2022, DESTINADO AOS TURISTAS E AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 10/10/2022 | 546.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 06, MEDINDO 2.379,47M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 10/10/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 04, MEDINDO 343,11M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 10/10/2022 | 546.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 03, MEDINDO 2.242,36M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 10/10/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 02, MEDINDO 573,66M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 10/10/2022 | 191.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 01, MEDINDO 390,84M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/10/2022 | 546.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 07, MEDINDO 2.293,21M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 10/10/2022 | 141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 10/10/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO IMOVEL CHA DOS PEREIRA, INGA/PB, CONSTANTE DO LIVRO N.2-J, FLG.211, R-1-2794, DESMEMBRADO ORIGINANDO O LOTE 05, MEDINDO 1.863,49M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 10/10/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MÍNIMA 15.000 CÓPIAS DE IMPRESSÃO MÊS C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSUMOS DESTINADAS A SECRETAROIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 10/10/2022 | 4600.00 | 24389328000100 | SS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 10/10/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MÍNIMA 15.000 CÓPIAS DE IMPRESSÃO MÊS C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSUMOS DESTINADAS A SECRETAROIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 10/10/2022 | 5000.00 | 24389328000100 | SS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 10/10/2022 | 4983.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 10/10/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 10/10/2022 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 10/10/2022 | 50.00 | 00034577289415 | LEONILDES FRANSISCO NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 10/10/2022 | 400.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/10/2022 | 80.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/10/2022 | 70.00 | 00063110946734 | SEVERINA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/10/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 10/10/2022 | 60.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 10/10/2022 | 175.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 10/10/2022 | 80.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A Sr: JOAO DA SILVA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/10/2022 | 220.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 10/10/2022 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 10/10/2022 | 350.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/10/2022 | 60.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 10/10/2022 | 50.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 10/10/2022 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 10/10/2022 | 160.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sra: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 10/10/2022 | 60.00 | 00024593834449 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 10/10/2022 | 160.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 10/10/2022 | 317.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0010021 | 10/10/2022 | 144100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/10/2022 | 150.00 | 00000761771492 | VERUSHKA BORBA DE LIRA VILAS BOAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTRASTE PARA REALIZAR TC DO ABDOMEN E TC DO TORAX, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 10/10/2022 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 10/10/2022 | 60.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 10/10/2022 | 25.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYANDERSON PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 10/10/2022 | 220.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/10/2022 | 170.00 | 00001240740492 | JOSECI HENRIQUES INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 10/10/2022 | 20.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 10/10/2022 | 100.00 | 00001769299408 | GESSICA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/10/2022 | 150.00 | 00043672710482 | JOSE AQUILINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 10/10/2022 | 660.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO TECNICA EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO, MARCA INDREL MODELO RVV 440, PERTECENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 10/10/2022 | 178.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 10/10/2022 | 220.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 10/10/2022 | 165.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 10/10/2022 | 250.00 | 00002843894476 | VALDIR TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 10/10/2022 | 108.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 10/10/2022 | 85.00 | 00009182492441 | POLIANA ALVES FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MENOR: LOHANNA RENE ALVES FELIX S. DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 10/10/2022 | 2600.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA - SAUDE INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AA LICENCA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 07/09/2022 A 03/10/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 10/10/2022 | 7171.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010055 | 10/10/2022 | 1875.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 25 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO TORRES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0010061 | 10/10/2022 | 3375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 10/10/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO PLANIMETRICO DE UM TERRENO PARA DESMEMBRAMENTO MEDINDO 1.050,00M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMANN, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 04,06,08,11,13 E 15 DO MES DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 10/10/2022 | 300.00 | 00012009757408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 001,03,05,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 10/10/2022 | 150.00 | 00015714288440 | ISMAEL HERCULANO DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071251232442 | JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA SALES | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ISABEL BURITY. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 10/10/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/10/2022 | 300.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DO BAIRRO CAZUZINHA NAS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 10/10/2022 | 12818.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS IMOVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ISABEL BURITY, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007478066402 | LUZIA VIEIRA DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 10/10/2022 | 300.00 | 00071444233475 | LUAN DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004688537409 | JOSÉ ALBERTO MERELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,03,05,08,10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 10/10/2022 | 300.00 | 00069209782453 | GILSON PEREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 10/10/2022 | 300.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004662673470 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010101 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 04,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 10/10/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ANANIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014166138464 | TAIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM FARIAS. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 10/10/2022 | 300.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 10/10/2022 | 300.00 | 00011145708420 | TIAGO MATIAS GOMES | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003194704400 | EVERALDO DA SILVA FELIX | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 05, 06, 08, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01, 03, 05, 08, 10 E 12 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 10/10/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 10/10/2022 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010086 | 10/10/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 10/10/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00070268411492 | NATHALIA KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE AGRONOMA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00012024291490 | BIANCA AMARAL HONORIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEMPENHANDO A FUNÇÃODE ENGENHEIRA SANITARIA E AMBIENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 11/10/2022 | 900.00 | 00005421603407 | ARNALDO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIARIOS LOCALIZADOS NO CAMPO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, TOTALIZANDO NOVE DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$100,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 11/10/2022 | 22374.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010126 | 11/10/2022 | 3450.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010127 | 11/10/2022 | 4200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010128 | 11/10/2022 | 3197.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010129 | 11/10/2022 | 1946.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010130 | 11/10/2022 | 1082.92 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010131 | 11/10/2022 | 1054.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010132 | 11/10/2022 | 4467.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010133 | 11/10/2022 | 1142.39 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010134 | 11/10/2022 | 4883.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010135 | 11/10/2022 | 11392.14 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010136 | 11/10/2022 | 10822.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010137 | 11/10/2022 | 10272.89 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010138 | 11/10/2022 | 2960.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010139 | 11/10/2022 | 7966.16 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0010140 | 11/10/2022 | 14839.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0010141 | 11/10/2022 | 780.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0010144 | 11/10/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010145 | 11/10/2022 | 741.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010146 | 11/10/2022 | 2367.60 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0010147 | 11/10/2022 | 970.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 11/10/2022 | 1080.00 | 00011189519720 | VALDIR DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 18 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 04/10/2022, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAIÇARA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 11/10/2022 | 150.00 | 00084025492415 | MARIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO SITIO QUIXELO, DURANTE DOIS DIAS E MEIO, NO VALOR UNITARIO DE R$60,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0010124 | 11/10/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 11/10/2022 | 350.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS. DESTINADA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE A FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 11/10/2022 | 4000.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 11/10/2022 | 7200.00 | 10174195000140 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: (SAMBA, SURF, AUTOPISTA, KIDPALY, ESCORREGO & SAFARE DE 05X10, PATINHA, CARRETINHA, MIOQUINHA, PULA-PULA 4X4 E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE), NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, DAS 15:00 AS 18:00hs, EM COMEMORAÇÃO ESPECIAL AO DIAS DAS CRIANÇAS, COORDENADO ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNIC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 11/10/2022 | 8.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010153 | 13/10/2022 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010163 | 13/10/2022 | 32.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 13/10/2022 | 1200.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO PINGO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DA PADROIERA (FESTA DO ROSARIO)NO DIA 14/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 13/10/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 13/10/2022 | 1200.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A 3 DIARIAS 1/2 PENSÃO COM VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 15/08/2022 A 16/08/2022 TOTALIZANDO R$450,00 E 5 DIARIAS 1/2 PENSÃO COM VALOR DE R$150,00 CADA, DESTINADA A EQUIPE ESTADUAL DO INTEGRA DURANTE O DIA 04/10/22. TOTALIZANDO R$ 750,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 13/10/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VAN DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 13/10/2022 | 412.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VAN DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 13/10/2022 | 531.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VAN DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010172 | 13/10/2022 | 657.72 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VAN DE PLACA: RLZ-3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010151 | 13/10/2022 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ- LTDA- ME, LOCALIZADO A AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 13/10/2022 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ- LTDA- ME, LOCALIZADO A AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 13/10/2022 | 275.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 13/10/2022 | 121.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 13/10/2022 | 288.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 13/10/2022 | 168.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 13/10/2022 | 92.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 13/10/2022 | 45.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010164 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010166 | 13/10/2022 | 29251.45 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010176 | 13/10/2022 | 756.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010177 | 13/10/2022 | 2352.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/10/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/10/2022 | 554.50 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/10/2022 | 2300.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 14/10/2022, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/10/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), NA PACIENTE MARCIA DA SILVA SOUZA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/10/2022 | 600.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1 HORA, REALIZADA, NO DIA 20/09/2022, POR OCASIÃO DO DIA DA VISITA TECNICA DO MINISTERIO DA SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010183 | 13/10/2022 | 2584.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO Nº: 10128, EMITIDO NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0010184 | 13/10/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 9718. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 13/10/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 05, 07 e 11 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 13/10/2022 | 2520.00 | 00071226768466 | ELIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM CARATER EMERGENCIAL COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/09/2022 Á 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010161 | 13/10/2022 | 684.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORTE LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEU DESTINADO A PREMIAÇÃO A PRIMEIRA COPA DE INGÁ DE FUTSAL, TENDO COMO OBJETIVO FOMENTAR O ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010173 | 13/10/2022 | 1134.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGOTES, DESTINADOS AOS CARROS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010187 | 14/10/2022 | 45627.90 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010188 | 14/10/2022 | 3880.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE DRENAGEM DO CONJUNTO ANANIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010190 | 14/10/2022 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 16/08 A 15/09 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 14/10/2022 | 1230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME RM ENCEFALO COM CONTRASTE + ANESTESIA, REALIZADO NO(a) PACIENTE MAY RAFAEL DIAS DA SILVA DAMASIO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO, DA VALOR DA INSCRIÇÃO NO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AM MALLS, EM ARACAJU/SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 14/10/2022 | 664.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 4750, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 14/10/2022 | 1213.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0800172-69.2015.8.15.0201, A ADVOGADA: DILA JANE TAVARES DE ARAUJO, OAB: PB8358, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010191 | 14/10/2022 | 17864.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SEDE DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNO DA MANHÃ E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 280KM X R$ 2,90= R$ 812,00 DIARIA X 22 DIAS: R$ 17.864,00, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010192 | 14/10/2022 | 4851.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CHÃ DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 45KM X R$ 4,90= R$ 220,50 DIARIA X 22 DIAS: R$ 4.851,00, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010193 | 14/10/2022 | 1320.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO PARA A ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 10 KM X 6,00: R$:60,00 DIARIA X DIAS: R$: 1320,00, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010194 | 14/10/2022 | 5363.60 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JERIMUM PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46 KM DIARIOS (R$ 5,30) ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 22 DIAS, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010195 | 14/10/2022 | 2499.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIARIOS (R$ 7,10) ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 22 DIAS, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010196 | 14/10/2022 | 4664.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO ]TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA , GOITE E CACHOEIRA DOS BARBOSAAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 40KM X R$ 5,30: R$ 212,00 DIARIA X 22 DIAS: R$: 4.664,00, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010197 | 14/10/2022 | 5830.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GOITE E CACHOEIRA DOS BARBOSAAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAICARA, NOS TURNO DA TARD E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50KM X R$ 5,30: R$ 265,00 DIARIA X 22 DIAS: R$: 5.830,00, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010198 | 14/10/2022 | 6296.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54KM X R$ 5,30: R$ 286,20 DIARIA X 22 DIAS: R$: 6.296,40, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 14/10/2022 | 13000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 16/10/2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 14/10/2022 | 1470.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA APRESNTAÇÃO ARTISTICA DENOMINADA FORRO LAMPEJO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS (FESTA DA PADROEIRA) REALIZADA NO DIA 14/10/2022 COORDNADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 14/10/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 14/10/2022 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 17/10/2022 | 310.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 17/10/2022 | 3.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 17/10/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 13/10/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 17/10/2022 | 3000.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (RAIZES NORDESTINAS) NA FESTA DO ROSARIO, NA DURAÇÃO DE 2 HORAS, REALIZADA NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 17/10/2022 | 60.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃODO EMPREENDER INGÁ, NOS DIAS 06 E 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 17/10/2022 | 60.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NA SEDE DA FUNETEC PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃODO EMPREENDER INGÁ, NOS DIAS 06 E 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0010222 | 17/10/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010206 | 17/10/2022 | 6095.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO DA TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 50KM X R$ 5,30: R$ 265,20 DIARIA X 23 DIAS: R$: 6.095,00, EM TODO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 17/10/2022 | 3208.00 | 06234614000114 | ART TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LANTERNAGEM, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 17/10/2022 | 1500.00 | 26942653000183 | HGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 17/10/2022 | 388.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010224 | 17/10/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 19/10/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0010225 | 17/10/2022 | 33000.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 800 FITA PARA TESTE DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS II E 400 LANCETA SIMPLES 25G CAIXA COM 100, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 17/10/2022 | 793.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DO DER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0010215 | 17/10/2022 | 24660.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 822m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$30,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 17/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 17/10/2022 | 17600.00 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA GLOBAL NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0010223 | 17/10/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 17/10/2022 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 17/10/2022 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 17/10/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE DANILO AMERICO OLIVEIRA, DN 16/06/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 18/10/2022 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 18/10/2022 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 18/10/2022 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010241 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 18/10/2022 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010246 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010247 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010248 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010252 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 18/10/2022 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 18/10/2022 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010262 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 18/10/2022 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010267 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010272 | 18/10/2022 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 18/10/2022 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO CRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 18/10/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 18/10/2022 | 150.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/10/2022 | 150.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 18/10/2022 | 150.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012126469409 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 18/10/2022 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 18/10/2022 | 82.00 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071710536446 | JEISY M. ROSENDO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 18/10/2022 | 80.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 18/10/2022 | 83.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 18/10/2022 | 120.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 18/10/2022 | 90.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 18/10/2022 | 100.00 | 00087382881415 | SELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 18/10/2022 | 100.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 18/10/2022 | 60.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004293354905 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007957094473 | CRISTIANE ANDRADE GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 18/10/2022 | 80.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 18/10/2022 | 61.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 18/10/2022 | 100.00 | 00084880996491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 18/10/2022 | 100.00 | 00016655991463 | ANGELICA DA CONCEICAO REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/10/2022 | 110.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011380264413 | MATEUS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071698006403 | JESSICA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 18/10/2022 | 120.00 | 00040014673134 | CRISTINA MARIA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 18/10/2022 | 120.00 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 18/10/2022 | 120.00 | 00008131032400 | ERONILDA DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 18/10/2022 | 100.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 18/10/2022 | 60.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 18/10/2022 | 80.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 18/10/2022 | 100.00 | 00003647735450 | ROSANA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012054018490 | JOSIMARA COELHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 18/10/2022 | 100.00 | 00082473021449 | JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 18/10/2022 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 18/10/2022 | 100.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 18/10/2022 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004027368428 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 18/10/2022 | 100.00 | 00009068188429 | ARLEIDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003734073430 | LUZENILDA DIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 18/10/2022 | 150.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 18/10/2022 | 100.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013293693431 | RENATA SOUZA DE LIMA LIANDRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 18/10/2022 | 1159.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START DE PLACA NQG:9895, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 18/10/2022 | 1098.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START DE PLACA QSE:1297, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 18/10/2022 | 2530.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (MACAS, TABLADOS, ESPOLADOR E ESCADA), PERTECENTES AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 18/10/2022 | 465.00 | 41222786000179 | CAKES POR RAFAELA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE COQUITÉIS OFERECIDO NA 7ª REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 18/10/2022 | 2530.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (MACAS, TABLADOS, ESPOLADOR E ESCADA), DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 18/10/2022 | 100.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 18/10/2022 | 500.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 18/10/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 18/10/2022 | 130.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/10/2022 | 70.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 18/10/2022 | 40.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 18/10/2022 | 150.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 18/10/2022 | 80.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 18/10/2022 | 195.00 | 00009025453457 | ALEX BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 18/10/2022 | 50.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS + FORMUL NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 18/10/2022 | 60.00 | 00096450355468 | JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 18/10/2022 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/10/2022 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 18/10/2022 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 18/10/2022 | 90.00 | 00002115938429 | MARIA DE LOURDES VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA VICTORIA VALENTIM DA SILVA BERNARDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 18/10/2022 | 110.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 18/10/2022 | 110.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/10/2022 | 360.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/10/2022 | 200.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/10/2022 | 160.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/10/2022 | 300.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/10/2022 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 18/10/2022 | 200.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 18/10/2022 | 180.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/10/2022 | 60.00 | 00015063902421 | KEZYA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/10/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 18/10/2022 | 200.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/10/2022 | 90.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA: LIVIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 18/10/2022 | 130.00 | 00084880996491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 18/10/2022 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010322 | 18/10/2022 | 15000.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE 30 TINTAS CORAL RENOVA AZULEJO BCO B/A GL 3,6L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010324 | 18/10/2022 | 8073.98 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010325 | 18/10/2022 | 5066.05 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010331 | 18/10/2022 | 4251.55 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010332 | 18/10/2022 | 7009.61 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 18/10/2022 | 230.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 18/10/2022 | 120.00 | 00002366726490 | MARIA JOSE DE ANDRADE CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002650979402 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY EMANOEL VALENTE MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 18/10/2022 | 120.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010337 | 18/10/2022 | 51241.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARRO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 18/10/2022 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JORLANIA FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 18/10/2022 | 150.00 | 00042513910478 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 18/10/2022 | 130.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 18/10/2022 | 60.00 | 00009361704419 | CRISTIANE BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MOISES LUCAS DE ARAUJO SANTIAGO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 18/10/2022 | 120.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr. JOSE DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 18/10/2022 | 110.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 18/10/2022 | 300.00 | 00032430990482 | JOSÉ PETRONIO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,AO Sr: MATEUS LOURENÇO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 18/10/2022 | 66.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BIZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010346 | 18/10/2022 | 5700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 18/10/2022 | 230.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010349 | 18/10/2022 | 5670.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 18/10/2022 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010354 | 18/10/2022 | 130.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE (FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS), DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 29.507-8 OUTRAS FONTES, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010230 | 18/10/2022 | 750.00 | 00002301891488 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 PALLETES PARA O ARMAZENAMENTO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 18/10/2022 | 5535.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS/MAQUINAS PRESTADOS NO TRATOR ACOPLADO COM DEBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES LOCALIZADOS NOS SITIOS PEDRA D'AGUA, CUTIAS I E II E RASPADINHA, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 41 HORAS (VALOR UNITARIO R$135,00), NOS PERIODO DE 03/10/2022 A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010279 | 18/10/2022 | 12409.77 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PACOTE AEREO + HOSPEGADEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 08 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DAS SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 18/10/2022 | 10393.85 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PACOTE AEREO + HOSPEGADEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO Sr: ROBERIO BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 18/10/2022 | 850.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DO ROSARIO, NA DURAÇÃO DE 1 HORA DE SHOW, REALIZADA NO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0010242 | 18/10/2022 | 88015.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, PLACA DE LED, PALCO 06/06M, GERADOR 260KVA, CAMARIM, SERVIÇO DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADOS A FESTA DO ROSARIO DE 2022, REALIZADA DE 12 A 16 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 18/10/2022 | 56.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DO PREFEITO E SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO TERMO DE COMPROMISSO JUNTO A EMPRESA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 18/10/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 18/10/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010276 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0010352 | 18/10/2022 | 9010.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO ESPECIALIZADO NECESÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANO DA PREF. MUNIC. DE INGÁ RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADES NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010399 | 19/10/2022 | 4484.85 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010408 | 19/10/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010409 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010410 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010411 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010417 | 19/10/2022 | 289.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010400 | 19/10/2022 | 430.00 | 00002226457410 | EDILBERTO JOSE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS, DESTINADA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE E FISCALIZAÇÃO NOTURNO DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 19/10/2022 | 400.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PRETO EPSON 100ML, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010402 | 19/10/2022 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO INSTITUTO MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010403 | 19/10/2022 | 5558.55 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010404 | 19/10/2022 | 878.60 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 19/10/2022 | 220.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/10/2022 | 664.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 4750, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 19/10/2022 | 664.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COD RECEITA 4750, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 19/10/2022 | 698.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010412 | 19/10/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 19/10/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE ANTONIO LOPES MACEDO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 19/10/2022 | 2100.00 | 00027469891404 | EDILSON AGRIPINO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA QFP-8217, COM OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, 07 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E 11 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/10/2022 | 2850.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010422 | 19/10/2022 | 2711.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010423 | 19/10/2022 | 723.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010424 | 19/10/2022 | 1309.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0010425 | 19/10/2022 | 918.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010426 | 19/10/2022 | 115.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010427 | 19/10/2022 | 202.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010428 | 19/10/2022 | 202.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010429 | 19/10/2022 | 1020.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010430 | 19/10/2022 | 3259.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010431 | 19/10/2022 | 3800.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010432 | 19/10/2022 | 14023.74 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 19/10/2022 | 1290.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 PILHAS RECARREGAVEL 3A, 05 PILHAS RECARREGAVEL AA, 03 CARREGADOR PILHAS AA E 03 CARREGADOR PILHAS AAA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 19/10/2022 | 480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 12 BOBINA TERMOCENT 57x300, DESTINADOS AOS PONTOS ELETRONICO, PERTENCENTRS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010401 | 19/10/2022 | 5523.90 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7500 A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010418 | 19/10/2022 | 350.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 14 CAMISAS PARA ONPROJETO SEMANA DO LIXO ZERO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010415 | 19/10/2022 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/10/2022 | 545.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 20/10/2022 | 264.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010475 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO SERVENTE DE PEDREIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA EM CARATER EMERGENCIAL, SENDO UM TOTAL DE VINTE DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$70,00 DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010476 | 20/10/2022 | 2420.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO, (PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, FORRAS), EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 20/10/2022 | 8200.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 39 VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 20/10/2022 | 398.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 20/10/2022 | 307.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 20/10/2022 | 900.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE KITS DE GULOSEIMAS ARTESANAL, DISTRIBUIDAS NO ATENDIMENTO DE NEUROPEDIATRIA EM COMEMORAÇAO AO DIAS DAS CRIANÇAS E CHOCOLATES EM AÇÃO NOS PSFs DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 20/10/2022 | 16375.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 20/10/2022 | 4050.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 20/10/2022 | 307.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, UC: 5/1960181-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 20/10/2022 | 398.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 20/10/2022 | 2100.00 | 00027469891404 | EDILSON AGRIPINO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA QFP-8217, COM OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010445 | 20/10/2022 | 75.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 20/10/2022 | 960.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO, REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTES E TESTES, EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA INDREL MODELO RVV 440, PERTECENTE AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 20/10/2022 | 651.84 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/10/2022 | 625.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATAC DE PROD HOSP E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO FITA BALMAK DE 1,5mt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 20/10/2022 | 8200.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 39 VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 20/10/2022 | 643.87 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DA PASSAGEM AEREA PARA ARACAJU, EM FAVOR DA Sr: JAMILY ERLANIA VALENTE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 20/10/2022 | 1634.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, SWITCH.) DESTINADO A CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 20/10/2022 | 90000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 6063, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 20/10/2022 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010450 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM (CENTRO PAROQUIAL) COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 20/10/2022 | 501.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 20/10/2022 | 163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA PEDRA D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 20/10/2022 | 2750.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GULOSEIMAS (DOCES COLORIDOS) PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 20/10/2022 | 135164.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 20/10/2022 | 30046.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 20/10/2022 | 528.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 20/10/2022 | 43026.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/10/2022 | 1558.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010468 | 20/10/2022 | 2300.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LÃ DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PIPOCA ARTEZANAL DE MILHO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO, DISTRIBUIDOS A CERCA DE 2.000 ALUNOS DE 23 ESCOLAS E 3 CRECHES, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 20/10/2022 | 142.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS NA EMISSÃO DE PROCURAÇÕES DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010467 | 20/10/2022 | 304.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010466 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010469 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010470 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 14763-X SIMPLES NACIONAL, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 20/10/2022 | 5.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010482 | 21/10/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 21/10/2022 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 21/10/2022 | 2680.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 21/10/2022 | 3015.34 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DO TRECHO JOÃO PESSOA/ JUIZ DE FORA E A SEEMISSÃO DE SUA EMISSÃO JPA-BSB-JPA, PARA O TRECHO IZA-BSB-JPA, NO PERIODO DE 05 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO Sr. ROBERIO BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010481 | 21/10/2022 | 8239.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ATEGO, DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010483 | 21/10/2022 | 1709.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSOR DE AR E TUBULAÇÃO DE AR, TOTAL 20H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS ATEGO, DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010485 | 21/10/2022 | 4103.52 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT. E TRAS., BATENTE DA MOLA TRAS., BOMBA PARABRISA, DIAFRAGMA, FUSIVEL, INTERRUPTOR DA MALA, LONAS DE FREIO DIANT., MOTOR DO LIMPADOR, RADIADOR DE AGUA, RETENTOR DE RODA TRAS., TOTAL 48H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010486 | 21/10/2022 | 11824.18 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010487 | 21/10/2022 | 7418.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 21/10/2022 | 8600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRANSFORMADOR DE 225 KVA, QUE FOI RETIRADO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA EXTINTA E SERÁ REUTILIZADO NA MAQUINA DESCAROÇADEIRA DE ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 26.150-5 FUS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010492 | 21/10/2022 | 10752.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF's, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 21/10/2022 | 5466.61 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM (LAMBRI, METALON, SOLDA/ELETRODO), DETINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 21/10/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010484 | 21/10/2022 | 43170.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010480 | 21/10/2022 | 340.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 17 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010504 | 24/10/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITEM 1 - GJP 2B46, QSM-1540, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010503 | 24/10/2022 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430/ KFK 3607/ KFV 3428/ OGD 8629, TRATOR FORD X 16 CONSERTOS X R$ 45,00 = R$ 720,00. NO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010505 | 24/10/2022 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430, KFK 3607, KFV 3428, OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÕES PIPA X 2 VEZES NO MES = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0010497 | 24/10/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010500 | 24/10/2022 | 1485.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ITEM 12 - MNK-4C90, KGS-1G94, MMZ-7373, MMO-7840, NQE-3921, KKR-5D96, OGF-2H00, 21 CONSERTOS X R$ 45,00, E ITEM 13 - RETROESCAVADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 6 CONSERTO X R$ 90,00, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010507 | 24/10/2022 | 1600.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60, QFC 5953, DOIS VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00 = R$200,00.ITEM 5 - MNK 4C90, KGS 1G94, MMZ 7373, MMO 7840, NQE 3921, KKR 5D96, OGF 2H00, NQG 3934, OITO CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$1.120,00.ITEM 6 - TRATOR FOR + CARROÇÃO, UM X 2 VEZES NO MÊS = 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$280,00.NO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010512 | 24/10/2022 | 12429.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010513 | 24/10/2022 | 3492.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010514 | 24/10/2022 | 6777.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010515 | 24/10/2022 | 2129.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010516 | 24/10/2022 | 1248.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010517 | 24/10/2022 | 1580.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010518 | 24/10/2022 | 1847.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010519 | 24/10/2022 | 758.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010520 | 24/10/2022 | 6819.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010521 | 24/10/2022 | 4542.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010522 | 24/10/2022 | 405.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010523 | 24/10/2022 | 590.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010524 | 24/10/2022 | 3997.56 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010525 | 24/10/2022 | 1945.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010526 | 24/10/2022 | 1132.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 24/10/2022 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER ARTERIAL DE VASOS CERVICAIS, NA PACIENTE JOSELIA JOSINO FERREIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 24/10/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE HILTON VERISSIMO MARQUES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010529 | 24/10/2022 | 15000.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE 30 TINTAS CORAL RENOVA AZULEJO BCO B/A GL 3,6L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UNIDADDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 24/10/2022 | 6674.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010531 | 24/10/2022 | 1675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0010532 | 24/10/2022 | 468.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 24/10/2022 | 4092.84 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A PREVENÇÃO E ATENÇÃO À OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 24/10/2022 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010498 | 24/10/2022 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. ITEM 13 - ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA PATROL, 8 CONSERTOS X R$90,00 = R$ 720,00; NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0010499 | 24/10/2022 | 25920.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010508 | 24/10/2022 | 660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATO FORD II, DUAS (2) TRATOR X 2 VEZES NO MÊS = 4 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 560,00, NO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 24/10/2022 | 4768.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010501 | 24/10/2022 | 2731.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM REVISÃO DE GARANTIA PELA AUTORIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0010502 | 24/10/2022 | 1557.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, MICRO ÔNIBUS X 27 VEZES NO MÊS = 22 CONSERTOS X R$ 36,00 = R$ 792,00.ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 17 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 765,00, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010506 | 24/10/2022 | 2450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA VAN X 4 VEZES NO MES = 4 X R$35,00 = R$140,00. ITEM 3 - QFF 9273, OGA 8480, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NPS 9614, NPR 6943, SETE MICRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES = 14 LAVAGENS X R$85,00 = R$1.190,00. ITEM 4 - OGD 5538, NQJ 8398, RLZ 2H44, KKX 1508, QUATRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES = 8 LAVAGENS XR$140,00 = R$1.120,00; NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010494 | 24/10/2022 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. ITEM 2 - RES-7I29, UMA SW4 X 4 VEZES NO MES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/10/2022 | 8473.16 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO PERIO DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, O Sr. ROBERIO BURITY, COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0010496 | 24/10/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1 - MOP-2780, RLV-4J63, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES: 8 X R$ 25,00: R$ 200,00. NO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010509 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010510 | 24/10/2022 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010535 | 25/10/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010537 | 25/10/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010555 | 25/10/2022 | 322.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010565 | 25/10/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010572 | 25/10/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 25/10/2022 | 888.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE CONTRLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010578 | 25/10/2022 | 670.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE CONTRLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010586 | 25/10/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010601 | 25/10/2022 | 2461.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 214 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 214 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010604 | 25/10/2022 | 1506.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 131 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 131 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010606 | 25/10/2022 | 701.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 61 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010630 | 25/10/2022 | 19993.69 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010658 | 25/10/2022 | 4284.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA PROVINIÊNTE DE REMESSA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 8548-8 ICMS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010543 | 25/10/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010605 | 25/10/2022 | 3001.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REALTIVO A 261 ALMOÇOS FORNECIDOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 11,50. 261 X R$11,50: 261X R$11,50: R$: 3.001,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 25/10/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00002457914426 | ELIANA DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00071255447460 | KAILANE BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00005755991464 | ELZINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00001267860464 | EMANUEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00039615472468 | EMÍLIA CRISTINA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009083140431 | KATILENE DELMIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007986913444 | EMMANOELA DA SILVA LOUREN?O COSTA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00011932352430 | KAYLLA FABIANA DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00070472489437 | KETURY SUZANE IEESSAMYN ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008956369488 | EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00006250457429 | LUCELIA LUNA DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00005182780508 | BRUNO DOS SANTOS SOARES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00016136568403 | EVERTON BRUNO MORAIS LEAL | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008687020481 | FABIANA SANTANA ALEXANDRE | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00010706876423 | CAIO ALLYSON SANTIAGO DIAS | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00007238816423 | MACIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00012014254419 | ITAMIRIA DE PONTES PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00010075083450 | FAGNER DA SILVA AVELINO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00055458742400 | FRANCICLEIDE LINS ALVES | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007839964460 | MADGE ELUZIA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00012834722447 | GABRIELA SILVA DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00004465521430 | JACINTA SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00000011651431 | CLAUDICEIA FABRICIO DA SILVA LAURENTINO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001267794496 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009083153762 | MANOEL DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008201865464 | GENIFFE MIRELLA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00007878950407 | JANAINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00070132673410 | MANOEL JOSE DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00028212240444 | MANOEL PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 25/10/2022 | 4900.00 | 00005772979450 | GILVANIA OLINTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00013489288408 | JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00002412924414 | CLISTENES RODRIGUES | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00071478485434 | MARCELINO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00005199790790 | CRISTIANO MAGNO DE BARROS JERONIMO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00087384337453 | MARIA APARECIDA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00022607617472 | DAMIÃO DE SOUZA FABRÍCIO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 25/10/2022 | 5000.00 | 15686943000197 | DANIEL ALVES LOURENÇO DA SILVA 05852752460 | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00006885134414 | MARIA APARECIDA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00043684360406 | JAREDES GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009253804408 | DIANA BRITO DOS SANTOS | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00002657409407 | JEANE LUCAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00005852750417 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003184872416 | MARIA EVANEIDE VALENTE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00011814807446 | DIOCLECIO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009528085440 | HENOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00043430031400 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00001279392452 | JODAILSON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00013271844437 | HUGO DA SILVA COSTA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00096448830472 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008756893450 | JOELMA DA COSTA SANTIAGO LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00080483640425 | MARIA JOSE BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00092797199472 | EDILEIDE SABINO DE FRANÇA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00011677264489 | JOHN LENNON MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00008282738476 | JOQUEBEDE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00057911207453 | EDIMILSON DE MELO BARBOSA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00005114996479 | GYRLLA NARA SANTIAGO BARBOSA CAMPOS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00079005608404 | EDINALDO DE LIRA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00013113436443 | JOSE BONIFACIO COSTA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001682576701 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00011652169490 | EDUARDO DA SILVA FELINTO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00079771408453 | JOSE GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00010246502436 | ISABELLE DE LIMA ARAUJO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00041606221434 | JOSÉ PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003116761469 | MARIA ROZILDA CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00079771580434 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00011927253446 | ITALLO JARDIAM BARBOSA MORAES | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009169087717 | JOSEANE DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00039650081453 | ABINÉ JOSÉ DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00005038712495 | JOSEANE DA SILVA ROSENO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00026271877400 | DEUZA MARIA SILVA LOURENÇO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00000075362406 | JOSEFA FELIX DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008677505458 | MICHELLY DE FARIAS MOUZINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009496325467 | DANIELLY KELLY ANDRADE REGIS | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00006977237473 | ADRIANO DE MACENA DE SOUZA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00005659843492 | JOSEILDA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00002089640456 | EDINALDO CABRAL DE FRANÇA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00003840049466 | AGUILAR DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00053090560410 | MILEUSA CARNEIRO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00002391291485 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009683501435 | ALEX BORBA LIRA DANTAS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 25/10/2022 | 3430.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009403287470 | ALEX PAIVA DOS SANTOS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00006812389412 | SIMONE DA SILVA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008452394497 | ALINE NUNES MONTEIRO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003811188437 | VALQUIRIA DA SILVA MORAIS | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00003895006408 | MÔNICA DA SILVA SOUZA BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001769135480 | TAMARA TAMYRES BACALHAU DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00008389442485 | VIVIANY RAQUEL SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00008754528410 | ALLAN GLEIDYSON AZEDO DIAS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00006629834402 | TAMIRES DRYLLE LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00084025042487 | NATANILDE VIEIRA DA SILVA ADELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00012695818483 | NAWBERTY BREENDON FARIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00005982135461 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00007088616440 | ALLYSON AMARAL DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00011571692444 | NYEDJANARA RODRIGUES MARTINS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00045071870444 | VAGNER BORBA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00001304769437 | Almir Lourenço de Oliveira | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00013613037432 | RYAN VIEIRA MORAES DA LUZ | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00010687308461 | VALDEIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001769384430 | XIMENIA BARBOSA DE LIMA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00005456256452 | PAULO CARNEIRO BRAGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVERA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO, VINCULADO ALINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00009855817435 | RAFAEL HENRIQUE DE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009107324421 | ÁLVARES LOPES INÁCIO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00003988149454 | ANA PAULA SILVEIRA CARNEIRO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00013912896763 | ANDREA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00007799656476 | RAQUEL FERREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00009774889428 | RAYANE KELLE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007460446408 | RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001769865454 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00011170196403 | RICARDO DIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00067463843491 | ANTONIO ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00084017961487 | LUCIANO ALVES DA SILVA | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001769221484 | RODRIGO DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 25/10/2022 | 5000.00 | 00003417421470 | LUZIARA CORDEIRO RODRIGUES | REFENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CRÉDITO DO EMPREENDER INGA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00005977786476 | ANTONIO DO NASCIMENTO FABRICIO | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00001107778409 | ROSICLEIA SOBRAL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00098031295468 | BERNADETE DE LOURDES DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 25/10/2022 | 150.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010552 | 25/10/2022 | 1518.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010541 | 25/10/2022 | 5920.32 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010542 | 25/10/2022 | 5920.32 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010551 | 25/10/2022 | 2023.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010554 | 25/10/2022 | 1518.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010558 | 25/10/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010562 | 25/10/2022 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 25/10/2022 | 1800.00 | 00011649222467 | MARCIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO TETO, ENCANAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA ABEL DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010574 | 25/10/2022 | 3062.50 | 00011649222467 | MARCIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 87,5 MT DE FORRO PVC NA ESCOLA ABEL DA SILVA, NA SALA ONDE FUNCIONA O ANEXO DO IFPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010579 | 25/10/2022 | 15015.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010595 | 25/10/2022 | 13054.44 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 25/10/2022 | 163.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-CAIÇARA-INGÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010597 | 25/10/2022 | 173.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-CAIÇARA-INGÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010603 | 25/10/2022 | 1414.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 123 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010607 | 25/10/2022 | 4997.10 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010609 | 25/10/2022 | 6073.27 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010631 | 25/10/2022 | 15056.56 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010540 | 25/10/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010557 | 25/10/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010539 | 25/10/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010548 | 25/10/2022 | 203.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010549 | 25/10/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010556 | 25/10/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI, PARA ABATE EM MATADOURO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010569 | 25/10/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010600 | 25/10/2022 | 2208.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 192X R$ 11,50= R$: 2.208,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010637 | 25/10/2022 | 1650.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE DOIS MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL NO SITIO SERRA VERDE EM FRENTE A GILBERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010640 | 25/10/2022 | 1290.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 01 MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL NO SITIO SERRA VERDE E REPAROS NA PORTEIRA QUE DA ACESSO AO LOCAL DE PLANTIO E COLHEIRA DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010608 | 25/10/2022 | 1805.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 157 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. 157 X R$ 11,50: R$:1.805,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 25/10/2022 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UMA BRAÇO, NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010611 | 25/10/2022 | 3001.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 261 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010612 | 25/10/2022 | 2149.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 307 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010613 | 25/10/2022 | 1480.08 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMS - SE | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE, JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO, NO VIII CONGREÇO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 25/10/2022 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1992695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 25/10/2022 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1992695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010617 | 25/10/2022 | 1356.74 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010618 | 25/10/2022 | 2184.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 312 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010620 | 25/10/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010621 | 25/10/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010622 | 25/10/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE (SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 25/10/2022 | 557.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, DN: 05/12/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010624 | 25/10/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010627 | 25/10/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010628 | 25/10/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010629 | 25/10/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 25/10/2022 | 69.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/10/2022 | 280.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010643 | 25/10/2022 | 220.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 25/10/2022 | 70.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: JOAO B. V. DA SILVA OLIVEIRA, PARA COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/10/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 25/10/2022 | 110.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/10/2022 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 25/10/2022 | 450.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 25/10/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/10/2022 | 150.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/10/2022 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 25/10/2022 | 400.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 25/10/2022 | 450.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 25/10/2022 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 25/10/2022 | 220.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 25/10/2022 | 220.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 25/10/2022 | 290.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 25/10/2022 | 170.00 | 00008187434414 | ALBANIZE BERNADO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 25/10/2022 | 30.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 25/10/2022 | 80.00 | 00009795291408 | TARCIANA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA SUA FILHA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 25/10/2022 | 90.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010117883492 | ALISSON RICARDO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 25/10/2022 | 170.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 25/10/2022 | 70.00 | 00003824901420 | ISAIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 25/10/2022 | 60.00 | 00006466433471 | ROSEMARY PESSOA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 25/10/2022 | 50.00 | 00030859999491 | ANTONIO CELESTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/10/2022 | 50.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 25/10/2022 | 59.00 | 00006641638405 | SANDRA GONÇALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 25/10/2022 | 50.00 | 00000876940424 | MARIA DS CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AI Sr: SEVERINO LINDOLFO DOS SANTOS, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 25/10/2022 | 340.00 | 00000768136490 | DJANETE LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 25/10/2022 | 170.00 | 00080638937434 | MARIA DAS DORES ALVES BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 25/10/2022 | 120.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 25/10/2022 | 200.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 25/10/2022 | 60.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO A MENOR: MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008740663795 | MARLENE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 25/10/2022 | 130.00 | 00013905240432 | JANYELE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 25/10/2022 | 200.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 25/10/2022 | 100.00 | 00002961602459 | SUELI AMARAL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 25/10/2022 | 90.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 25/10/2022 | 650.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ARMAÇÃO + LENTES DE GRAU, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 25/10/2022 | 90.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 25/10/2022 | 79.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/10/2022 | 50.00 | 00096450355468 | JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 25/10/2022 | 100.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 25/10/2022 | 170.00 | 00079627595420 | MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 25/10/2022 | 120.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL SALUSTIANO LOPES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 25/10/2022 | 200.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, MARIA NICOLLY DA SILVA CABRAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 25/10/2022 | 50.00 | 00000876940424 | MARIA DS CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 25/10/2022 | 150.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/10/2022 | 230.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 25/10/2022 | 160.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS + FORMUL NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 25/10/2022 | 50.00 | 00071248005791 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 25/10/2022 | 440.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 25/10/2022 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 25/10/2022 | 120.00 | 00008495510480 | JOSE EMIDIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 25/10/2022 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 25/10/2022 | 76.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010547 | 25/10/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010550 | 25/10/2022 | 371.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010561 | 25/10/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010564 | 25/10/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010573 | 25/10/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010576 | 25/10/2022 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010582 | 25/10/2022 | 20038.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010583 | 25/10/2022 | 80034.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DO BAIRRO CONJUNTO DE HARDMAN, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010588 | 25/10/2022 | 19000.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BAIRRO CONJUNTO ANANIAS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010598 | 25/10/2022 | 1311.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO 144 ALMOÇOS MARMITEX, FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, 114 X R$11,50= R$: 1.311,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010632 | 25/10/2022 | 300.00 | 00014130323466 | WELLINGTON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010633 | 25/10/2022 | 300.00 | 00017847798492 | JONATAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,05,06,08,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 25/10/2022 | 606.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010635 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS ANANIAS, ESTAÇÃO E CAZUZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 6 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010636 | 25/10/2022 | 855.00 | 00061638200459 | JOSE DE ALMEIDA HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO GOITI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010638 | 25/10/2022 | 1230.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E DO CEMITERIO MUNICIPAL (CONFORME FOTOS EM ANEXO) COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 4 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010639 | 25/10/2022 | 1230.00 | 00032430973472 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO SITIO DOS CARDEIROS, MURO COM PADRÃO ENERGISA DOS SITIOS PONTINA, PINGA E PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010545 | 25/10/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010553 | 25/10/2022 | 77.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010567 | 25/10/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010599 | 25/10/2022 | 2403.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 209 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDOS A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 209 X R$ 11,50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 25/10/2022 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MATRÍCULA 16609794 DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010625 | 25/10/2022 | 200.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00X0,70M SEMMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010568 | 25/10/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLOESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010571 | 25/10/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010538 | 25/10/2022 | 863.38 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010544 | 25/10/2022 | 9620.52 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010546 | 25/10/2022 | 686.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010559 | 25/10/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010560 | 25/10/2022 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010563 | 25/10/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010566 | 25/10/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010575 | 25/10/2022 | 15041.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010580 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010581 | 25/10/2022 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010584 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 25/10/2022 | 333.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 25/10/2022 | 646.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010589 | 25/10/2022 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010590 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010591 | 25/10/2022 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 25/10/2022 | 417.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010593 | 25/10/2022 | 176.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 25/10/2022 | 460.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0010602 | 25/10/2022 | 3001.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 261 ALMOÇOS MARMITEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 261X R$ 11,50: R$:3.001,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010626 | 25/10/2022 | 10001.30 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 26/10/2022 | 80.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002910508404 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 26/10/2022 | 90.00 | 00002842681436 | MARIA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 26/10/2022 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005006531436 | MARIA CARMELUCIA CALIXTO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 26/10/2022 | 80.00 | 00098070436468 | MARLUCE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 26/10/2022 | 80.00 | 00007535126456 | LUCIANA DA SILVA DANTAS ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 26/10/2022 | 80.00 | 00015827122475 | JOAO BATISTA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 26/10/2022 | 80.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 26/10/2022 | 90.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 26/10/2022 | 80.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 26/10/2022 | 80.00 | 00010381859479 | NOEMIA MARIA FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 26/10/2022 | 100.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 26/10/2022 | 100.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 26/10/2022 | 80.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 26/10/2022 | 100.00 | 00011887360433 | LINDI INES SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 26/10/2022 | 80.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010584036485 | TASSIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006203971448 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 26/10/2022 | 80.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/10/2022 | 80.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 26/10/2022 | 150.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 26/10/2022 | 80.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 26/10/2022 | 80.00 | 00080647464420 | CELIA DOS SANTOS MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 26/10/2022 | 80.00 | 00014884915429 | GILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 26/10/2022 | 150.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 26/10/2022 | 102.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010313849447 | JAILSA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 26/10/2022 | 80.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002169397477 | MARIA ROSALVA DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 26/10/2022 | 100.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 26/10/2022 | 100.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 26/10/2022 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008543572460 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 26/10/2022 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 26/10/2022 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 26/10/2022 | 53.00 | 00065261569400 | RITA DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 26/10/2022 | 60.00 | 00012842481780 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 26/10/2022 | 150.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 26/10/2022 | 80.00 | 00001293317403 | ROZELITA SOBRAL DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 26/10/2022 | 80.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010246502436 | ISABELLE DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 26/10/2022 | 300.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 26/10/2022 | 200.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A DIARIA DE CAMA ELASTICA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, PARA AS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 26/10/2022 | 60.00 | 00004156117413 | JOSE ROBERTO ARACANJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 26/10/2022 | 60.00 | 00071455310468 | ADEMIR ILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 26/10/2022 | 75.00 | 00070247252492 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 26/10/2022 | 80.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 26/10/2022 | 80.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 26/10/2022 | 100.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008407256471 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 26/10/2022 | 80.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 26/10/2022 | 60.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 26/10/2022 | 100.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 26/10/2022 | 80.00 | 00070132560488 | LAURIVANIA GON?ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 26/10/2022 | 83.00 | 00012668196493 | DAMIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 26/10/2022 | 80.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 26/10/2022 | 120.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 26/10/2022 | 60.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071980149410 | EMILLY ATALANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 26/10/2022 | 60.00 | 00092906710415 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 26/10/2022 | 80.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 26/10/2022 | 80.00 | 00002664205404 | SEVERINA COSMA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 26/10/2022 | 60.00 | 00003894930403 | MARIA SUELEIDE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 26/10/2022 | 80.00 | 00005414137404 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 26/10/2022 | 80.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 26/10/2022 | 80.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 26/10/2022 | 60.00 | 00070722283490 | RAFAELA BELO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 26/10/2022 | 80.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 26/10/2022 | 80.00 | 00009187989492 | LUANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 26/10/2022 | 60.00 | 00005305915457 | CRISTIANE DA SILVA DANTAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 26/10/2022 | 150.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 26/10/2022 | 60.00 | 00001260922499 | ROSA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 26/10/2022 | 60.00 | 00003450689479 | ANGELA MARIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010973 | 26/10/2022 | 711.34 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA RECREAÇÃO E BRINDES DOS USUÁRIOS BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002792069414 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 26/10/2022 | 150.00 | 00070246314494 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 26/10/2022 | 60.00 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 26/10/2022 | 80.00 | 00016636940441 | SAMYRA RAYZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008185172471 | ALINE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 26/10/2022 | 80.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 26/10/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 26/10/2022 | 80.00 | 00071359093486 | LILIANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 26/10/2022 | 80.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 26/10/2022 | 150.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 26/10/2022 | 80.00 | 00009522072494 | RAQUEL MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 26/10/2022 | 150.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010267043406 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/10/2022 | 80.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 26/10/2022 | 150.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 26/10/2022 | 60.00 | 00016350762428 | THAIANE GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 26/10/2022 | 100.00 | 00003534539788 | TELMA CAETANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 26/10/2022 | 80.00 | 00014036047469 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUZA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 26/10/2022 | 60.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 26/10/2022 | 80.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 26/10/2022 | 100.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 26/10/2022 | 35.00 | 00003120169480 | CICERO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 26/10/2022 | 60.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KAUE RAVI GOMES BENTO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 26/10/2022 | 650.00 | 00005488311300 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 26/10/2022 | 300.00 | 00039592642400 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CUIDADOS PARA MANUTENÇÃO DE SUPORTE A PACIENTE NA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA CAETANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 26/10/2022 | 250.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE UM CINTA MODELADORA PARA HERNIA INGNAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 26/10/2022 | 200.00 | 00096449195487 | JOSELIA JOSINO FERREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA NÃO INVASIVO BRAINSCAN, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 26/10/2022 | 290.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 26/10/2022 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0010969 | 26/10/2022 | 33873.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010972 | 26/10/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 100152022 | 0010974 | 26/10/2022 | 14220.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO 30.000 btus, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 26/10/2022 | 17404.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO 2778114, NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010883 | 26/10/2022 | 7039.88 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010885 | 26/10/2022 | 4016.64 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0010952 | 26/10/2022 | 340925.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABLET (32GB/2GB RAM, SISTEMA DE ANDRIDE 9 PIE OU SUPERIOR, CONECÇÃO MÍNIMA 3G WIFI E BLUETOOTH, MEMÓRIA INTERNA MINIMA 32GB, CÂMARA TRASEIRA 5MP, CÂMARA FRONTALMÍNIMA 2MP PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, TELA MINIMA 10"), DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0010957 | 26/10/2022 | 340925.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABLET (32GB/2GB RAM, SISTEMA DE ANDRIDE 9 PIE OU SUPERIOR, CONECÇÃO MÍNIMA 3G WIFI E BLUETOOTH, MEMÓRIA INTERNA MINIMA 32GB, CÂMARA TRASEIRA 5MP, CÂMARA FRONTALMÍNIMA 2MP PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, TELA MINIMA 10"), DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA, DESEMPENO NO PARA CHOQUE E NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPS 9614, OGC 6079, QFF 9273, OGE 3047, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010994 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010996 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00011487746458 | ANDERSON SALVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGA, LEI MUNICIPAL 549/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 26/10/2022 | 7019.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010971 | 26/10/2022 | 20060.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011007 | 26/10/2022 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00019/2022, ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00019/2022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO 27.10.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 27/10/2022 | 480.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 09, 13, 17, 18, 19, 23, 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 27/10/2022 | 3055.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0011025 | 27/10/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011052 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011055 | 27/10/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011020 | 27/10/2022 | 2215.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011024 | 27/10/2022 | 575.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011054 | 27/10/2022 | 600.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDIO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE INGA, INGÁ 182 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0011078 | 27/10/2022 | 18000.00 | 08951696000143 | MAXIMUS COMERCIAL E PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTÍCO "J. NETO", CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011021 | 27/10/2022 | 41461.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, OGA-8480, NPS-9614, OGD-5538, KKX-1508, OGE-3047, NPR-6943, RLZ-2H44, RLZ-3F33, OEY-8123, OGC-6079, QFF-9273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 27/10/2022 | 39751.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 27/10/2022 | 34536.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/10/2022 | 49634.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 27/10/2022 | 1464.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 27/10/2022 | 1567.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 27/10/2022 | 5575.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 27/10/2022 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 27/10/2022 | 35996.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 27/10/2022 | 40462.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 27/10/2022 | 39208.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/10/2022 | 14050.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 27/10/2022 | 206891.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 27/10/2022 | 415923.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 27/10/2022 | 199053.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 27/10/2022 | 23616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 27/10/2022 | 3774.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 27/10/2022 | 62358.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 27/10/2022 | 110522.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011069 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 27/10/2022 | 395.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE E EMISSÃO DE 04 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE E 04 CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011013 | 27/10/2022 | 1000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA COBERTURA DO CENARIO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E DA COLETIVIDADE: 2° EDIÇÃO DO "DIA DE CAMPO ORGANICO DE INGÁ", VISITA TECNICA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS E AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO, INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO E TRABALHOS REALIZADOS NA PLANTAÇÃO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011023 | 27/10/2022 | 17381.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFD-9725, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 27/10/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011015 | 27/10/2022 | 684.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011017 | 27/10/2022 | 3120.39 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011018 | 27/10/2022 | 3051.99 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011045 | 27/10/2022 | 4617.41 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011046 | 27/10/2022 | 5419.24 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 27/10/2022 | 3850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 27/10/2022 | 100.00 | 00036354775400 | MARIA CELIA ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 27/10/2022 | 50.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 27/10/2022 | 130.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 27/10/2022 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 27/10/2022 | 65.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 27/10/2022 | 300.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 27/10/2022 | 84.00 | 00016093430421 | ROSEANE DA SILVA FRANCA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 27/10/2022 | 150.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 27/10/2022 | 90.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: JOAO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 27/10/2022 | 30.00 | 00087378051420 | MARIA MARTA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: LEANDRO PEREIRA DUARTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 27/10/2022 | 195.00 | 00009025453457 | ALEX BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 27/10/2022 | 90.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVY MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011070 | 27/10/2022 | 4725.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 135 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001214257461 | LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AO Sr.JOAO JOSE DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 27/10/2022 | 120.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011009 | 27/10/2022 | 2520.00 | 00071226768466 | ELIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM CARATER EMERGENCIAL COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE JUNTO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011016 | 27/10/2022 | 55191.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, MMO-7840, OFE-1191, REF-0050, MMZ-7373, ROC-0001, NQG-3934, RET-0060, OGF-2H00, TRA-0010, QYI-6F60, QFC-5953, KGS-1G94, QSE-1297, TRA-0030, KKR-5D96, MNK-4C90, NQE-3921, OSG-4172, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011014 | 27/10/2022 | 2547.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011026 | 27/10/2022 | 93.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 27/10/2022 | 100.00 | 00011675808422 | VALDILENE FIRMINO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 27/10/2022 | 150.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 27/10/2022 | 80.00 | 00011847863485 | FABLICIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011019 | 27/10/2022 | 31602.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0020, OGD-8629, MMO-2430, MOT-0002, KFV-3428, MOT-0003, NQG-9895, MOT-0005, MOT-0004, KFK-3607, MOT-0001, MNG-1754, NO PERIODO DE 01 A 15/10/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 28/10/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/10/2022 | 7393.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 28/10/2022 | 6580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 28/10/2022 | 600.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 28/10/2022 | 600.00 | 00015769400471 | JENIFFER ALESANDRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO PASSAGEM RODOVIARIA). OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL 461/2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 28/10/2022 | 116576.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 28/10/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 28/10/2022 | 48395.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 28/10/2022 | 12044.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011165 | 28/10/2022 | 2327.15 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM (DISCO CORTE, VERGALHÃO, SOLDA/ELETRODO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 28/10/2022 | 160.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISLAN BRYAN BARBOSA NASCIMENTO ALVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 28/10/2022 | 240.00 | 00057911398453 | MARIA DO SOCORRO SILVA DS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 28/10/2022 | 8490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 28/10/2022 | 480.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MENOR: DAVY MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 28/10/2022 | 30.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 28/10/2022 | 300.00 | 00006324719480 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 28/10/2022 | 10405.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 28/10/2022 | 30.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 28/10/2022 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 28/10/2022 | 8095.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 28/10/2022 | 70.00 | 00000013204408 | MARIA DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 28/10/2022 | 66.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 28/10/2022 | 750.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MAYA NOEMI ZIFINO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/10/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 28/10/2022 | 60.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 28/10/2022 | 9055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 28/10/2022 | 100.00 | 00013218569460 | SAMARA RAIZA CORREIA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ANDERSON GAEL CORREIA ARRUDA BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 28/10/2022 | 150.00 | 00024593834449 | ANTONIO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 28/10/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 28/10/2022 | 85.00 | 00048657603420 | SEVERINA ANTONIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 28/10/2022 | 100.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA ARRUDA NUNES BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/10/2022 | 2463.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 28/10/2022 | 60.00 | 00005421698432 | IEULDA PEREIRA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE UM ESPAÇADOR PARA MEDICAÇÃO INALATORIA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 28/10/2022 | 64.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: AGATHA SOFIA RAMOS GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 28/10/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/10/2022 | 150.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 28/10/2022 | 300.00 | 00039592642400 | JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CUIDADOS PARA MANUTENÇÃO DE SUPORTE A PACIENTE NA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA CAETANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 28/10/2022 | 120.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: WALLISON DA SILVA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 28/10/2022 | 51046.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 28/10/2022 | 180.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEIA 7/8 E MEDIA COMPRESSÃO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 28/10/2022 | 350.00 | 00012683340494 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 28/10/2022 | 500.00 | 00070009798447 | AMANDA PALMEIRA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: JOSE SILVINO DE MOURA NETO,CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 28/10/2022 | 250.00 | 00009549143414 | MORGANA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PIETRO LEONARDO SILVA SOARES COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 28/10/2022 | 212026.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 28/10/2022 | 60.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 28/10/2022 | 120.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 28/10/2022 | 110.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 28/10/2022 | 70.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 28/10/2022 | 90024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO A MENOR: MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 28/10/2022 | 35.00 | 00002274849404 | HELENA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 28/10/2022 | 30.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 28/10/2022 | 90.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/10/2022 | 90.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 28/10/2022 | 66.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 28/10/2022 | 180.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 28/10/2022 | 160.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 28/10/2022 | 200.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A: JOSE KAUA CARVALHO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 28/10/2022 | 120.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 28/10/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ANGIOLOGIA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE PNEUMOLOGIA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 28/10/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGISTA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 28/10/2022 | 980.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE 04 NEOCATE LCP 6x400G, DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011148 | 28/10/2022 | 30004.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011149 | 28/10/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 28/10/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO REALIZADA NA SAUDE, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 28/10/2022 | 4300.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DILATAÇÃO DE ESOFAGO, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8698, EMITIDO NO DIA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011163 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 28/10/2022 | 18077.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 28/10/2022 | 18122.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 28/10/2022 | 16724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 28/10/2022 | 7615.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 28/10/2022 | 275.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 28/10/2022 | 121.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/10/2022 | 288.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 28/10/2022 | 168.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 28/10/2022 | 92.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 28/10/2022 | 45.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PREVIDENCIARIOS, COD RECEITA 3629, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011164 | 28/10/2022 | 352.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011167 | 28/10/2022 | 964.16 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0011143 | 28/10/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTÍCO "FABRICIO RODRIGUES", CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 28/10/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/10/2022 | 2172.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 28/10/2022 | 3500.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Fomento ao Trabalho | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO - EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 28/10/2022 | 5000.00 | 00005772979450 | GILVANIA OLINTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFRENTE A CONCESSÃO DE CREDITO PRODUTIVO, VINCULADO A LINHA DE CREDITO DO EMPREENDER INGÁ. LEI MUNICIPAL 549/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 28/10/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ITR 4.349-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 28/10/2022 | 1970.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 28/10/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, REALIZADA NA CONTA ADO LC-176 Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011173 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 31/10/2022 | 12320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 31/10/2022 | 25456.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 31/10/2022 | 58.25 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED INTERNET NA CONTA CORRENTE 0046054-0 BRADESCO, EFETUADO DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 31/10/2022 | 1188.85 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL DEL MAR HOTEL-ARACAJU DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DA Sra: VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA- DN 05/11/1993, E JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO- DN: 06/12/1991. COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 31/10/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 31/10/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 31/10/2022 | 25630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 31/10/2022 | 7936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 31/10/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/10/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 31/10/2022 | 561.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/10/2022 | 6424.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 31/10/2022 | 2817.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 003941, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 31/10/2022 | 1501.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 31/10/2022 | 6766.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 31/10/2022 | 986.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 31/10/2022 | 2893.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 31/10/2022 | 958.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 31/10/2022 | 23190.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/10/2022 | 857.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 31/10/2022 | 993.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME O CONVENIO: 042151, DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 31/10/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011389 | 31/10/2022 | 12815.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINAS DE DIVERSAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011309 | 31/10/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 31/10/2022 | 13332.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 31/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINO BORGES GOMES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE LEONARDO ALVES OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 31/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSE NILDO ALVES CUNHA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 31/10/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA PELVE E ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA DE FATIMA BERNADO SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 31/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE PAULA FRANCINETE PINTO FIGUEIREDO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0011181 | 31/10/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011182 | 31/10/2022 | 1750.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011183 | 31/10/2022 | 156.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 LEITE (FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS), DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0011196 | 31/10/2022 | 37873.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE 10/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10969. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 31/10/2022 | 73962.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 31/10/2022 | 105153.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0011207 | 31/10/2022 | 990.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1060 09 RECICLAGEM DE TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0011210 | 31/10/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 31/10/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0011212 | 31/10/2022 | 37648.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29 DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 31/10/2022 | 8484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/10/2022 | 29965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 31/10/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 31/10/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 31/10/2022 | 15836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011220 | 31/10/2022 | 1700.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 31/10/2022 | 143234.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011222 | 31/10/2022 | 616.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/10/2022 | 15648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011224 | 31/10/2022 | 5367.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011226 | 31/10/2022 | 3321.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011229 | 31/10/2022 | 14220.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO 30.000 btus, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011232 | 31/10/2022 | 1164.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011233 | 31/10/2022 | 4031.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011234 | 31/10/2022 | 1395.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011236 | 31/10/2022 | 540.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 31/10/2022 | 64718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 31/10/2022 | 902.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SMARTPHONE SAMS GALAXY A, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011245 | 31/10/2022 | 1319.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0011249 | 31/10/2022 | 5011.89 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 31/10/2022 | 17100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011256 | 31/10/2022 | 11883.33 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/10/2022 | 2600.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA - SAUDE INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AA LICENCA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011259 | 31/10/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011260 | 31/10/2022 | 1050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 105 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINALO, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011261 | 31/10/2022 | 306.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011262 | 31/10/2022 | 2800.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011263 | 31/10/2022 | 714.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011264 | 31/10/2022 | 1760.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011265 | 31/10/2022 | 140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011266 | 31/10/2022 | 84.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011267 | 31/10/2022 | 1618.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011268 | 31/10/2022 | 1520.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011269 | 31/10/2022 | 1685.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 31/10/2022 | 120951.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 31/10/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 31/10/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 31/10/2022 | 29793.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 31/10/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 31/10/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 31/10/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 31/10/2022 | 44648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 31/10/2022 | 53912.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 31/10/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 31/10/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 31/10/2022 | 16462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 31/10/2022 | 10750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011306 | 31/10/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011311 | 31/10/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 31/10/2022 | 20582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0011305 | 31/10/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011313 | 01/11/2022 | 59448.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, MMO-7840, OFE-1191, REF-0050, MMZ-7373, ROC-0001, NQG-3934, REF-0060, OGF-2H00, TRA-0010, QYI-6F60, QFC-5953, KGS-1G94, QSE-1297, TRA-0030, KKR-5D96, MNK-4C90, NQE-3921, OSG-4172 E MNG-1754, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0011321 | 01/11/2022 | 13564.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 288,58 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011329 | 01/11/2022 | 4633.41 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 19.000 A 36.000 BTUS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011278 | 01/11/2022 | 2059.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, MEDALHAS E BOLAS, DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM DECORRENCIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011314 | 01/11/2022 | 1200.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DO IFPB E TAMBEM NA PINTURA DOS CORRIMÕES E MURO DA ESCOLA ABEL DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011317 | 01/11/2022 | 36513.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, OGA-8480, NPS-9614, OGD-5538, KKX-1508, OGE-3047, NPR-6943, RLZ-2H44, RLZ-3F33, OEY-8123, OGC-6079, QFF-9273, QFN-0675, QFF-4273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011328 | 01/11/2022 | 3099.39 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011320 | 01/11/2022 | 208.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011322 | 01/11/2022 | 3200.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO MEDINDO 4,00 X 3,00, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO FINAL DA COPA LIBERTADORES DAS AMERICAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/10/2022 EM PRAÇA PUBLIZA, ENTRE AS EQUIPES FLAMENGO E ATLETICO PARANAENSE, PARA A POPULAÇÃO INGAENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011325 | 01/11/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/11/2022 | 20155.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0020, OGD-8629, MMO-2430, MOT-0002, MOT-0003, NQG-9895, MOT-0005, MOT-0004, KFK-3607, MOT-0001, NO PERIODO DE 16 A 29/10/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011280 | 01/11/2022 | 3400.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE PICOLES E 80 SACOS DE GELO DE 2KG NO DIA 12/10/2022 DIA DAS CRIANÇAS, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO SEGUINTE LOCAL: PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 01/11/2022 | 3895.35 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO PARA OS Srs: GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO E RODRIGO LEITE DA COSTA, PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011324 | 01/11/2022 | 3191.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011283 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, N° PB20220486780, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011316 | 01/11/2022 | 1200.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO EDIFICIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REABILITAÇÃO POS COVID-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 01/11/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSEFA MACARIO SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 01/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA PELVE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MICAELE PEREIRA VIEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011330 | 01/11/2022 | 3360.66 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011331 | 01/11/2022 | 3780.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011332 | 01/11/2022 | 570.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011333 | 01/11/2022 | 4251.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011334 | 01/11/2022 | 7210.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011335 | 01/11/2022 | 3546.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0011336 | 01/11/2022 | 18200.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, DAS UNIADDES BASICAS DE SAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0011337 | 01/11/2022 | 147400.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011279 | 01/11/2022 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 UIDADES DE PICOLES NO DIA 12/09/2022 (EVENTO DO ALGODÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0011299 | 01/11/2022 | 46463.50 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011315 | 01/11/2022 | 20082.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFD-9725 E QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011326 | 01/11/2022 | 2964.18 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FONECIMENTOS DE PEÇAS E MÃO DE OBRA . QTD: 16 VALOR UNITARIO: 165,36, VALOR TOTAL: 2.645,76./SERVIÇO: DESISTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDDE DE BTUS, COM FORNCECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS E MÃO DE OBRA. QTD: 3 VALOR UNITARIO: 106,14, VALOR TOTAL: 318,42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011310 | 01/11/2022 | 2238.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011319 | 01/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA RLV4J63, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011338 | 01/11/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 01/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0800217-68.2018.8.15.0201, AO Sr: ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA, CPF: 797.660.304-30, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 01/11/2022 | 529.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0800538-98.2021.8.15.0201, A ADVOGADA: ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA, OAB: PB15729, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 01/11/2022 | 3527.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0800538-98.2021.8.15.0201, A Srª: SAMELA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011285 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011281 | 01/11/2022 | 2059.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES, DESTINADOS AOS EVENTOS ESCOLARES REALIZADOS EM DECORRENCIA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011284 | 01/11/2022 | 1500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE PICOLES NO PERIODO DE 11/10 A 16/10, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR- GRUPOS: EMBOCA 150 UNIDADES, SENZALA 150 UNIDADES, ESTAÇÃO 200 UNIDADES. CENTRO 200 UNIDADES, SITIO PEDRA D'AGUA 300 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11.039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011307 | 01/11/2022 | 23700.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 30.000 BTUS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 01/11/2022 | 3550.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO CANTOR HENRY FREITAS E 25 PESSOAS DA EQUIPE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, EM DECORRENCIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011272 | 01/11/2022 | 2982.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO CANTOR ERIC LAND E 21 PESSOAS DA EQUIPE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, EM DECORRENCIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 01/11/2022 | 5000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, AS FESTIVIDADES DE 182 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/11/2022 | 275.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 UND. DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE 03/11/2022, REALIZADOS NO PATIO DO MERCADO CENTRAL, COORDENADO ATRAVÉS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202022 | 0011286 | 01/11/2022 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011288 | 01/11/2022 | 13000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E BOX TRUSS Q30, MEDINDO 10X20, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO A MONTAGEM NO DIA 02 DE NOVEMBRO E DESMONTAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0011289 | 01/11/2022 | 137449.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE, GERADOR 260KVA, CAMARIM, SERVIÇO DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE GRID, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, DESTINADOS A FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/11/2022 | 9000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 STANDS MEDINDO 03X03 CADA, CONFECCIONADO EM OCTANORME, NA COR BRANCA, PISO MONTADO EM PLACAS DE MADEIRITE 20X20M E METALOM 30X50M, REVESTIDO POR CARPETE, PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO A MONTAGEM NO DIA 02 DE NOVEMBRO E DESMONTAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011292 | 01/11/2022 | 1668.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011294 | 01/11/2022 | 1885.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011298 | 01/11/2022 | 2200.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011318 | 01/11/2022 | 2125.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 01/11/2022 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 PETROLEO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 01/11/2022 | 26303.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA CODIGO 3703, RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0011304 | 01/11/2022 | 178001.16 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011308 | 01/11/2022 | 9480.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 30.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011340 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011341 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 03/11/2022 | 640.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 03/11/2022 | 640.00 | 00009475754482 | JAMILLY ERLANIA VALENTE DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 03/11/2022 | 156.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 LEITE (FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS), DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 03/11/2022 | 2600.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA - SAUDE INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AA LICENCA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011346 | 03/11/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0011347 | 03/11/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0011348 | 03/11/2022 | 37648.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29 DE 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011349 | 03/11/2022 | 3933.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 03/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO CRÂNIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINO RAMOS SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011352 | 03/11/2022 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0011351 | 03/11/2022 | 26350.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011360 | 04/11/2022 | 761.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011362 | 04/11/2022 | 486.83 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO CAMAROTE DO PREFEITO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 04/11/2022 | 850.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS EM UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA DENOMINADA KELLY BEE, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 182 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 03/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 04/11/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E DO CRÂNIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINA CANDIDO VIEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 04/11/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO, REALIZADO NO(a) PACIENTE SSEVERINA CANDIDO VIEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NO(a) PACIENTE DUCILEIDE FELIX SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA PELVE, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA LUIZA BARBOSA OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 04/11/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC DO TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSINALDO NASCIMENTO SOUZA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 04/11/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC ABDOMEN TOTAL E TORAX, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA DO SOCORRO PAS ANUNCIAÇÃO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSE RICARDO CAETANO SOARES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE WILLIAMS SOARES BRITO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSE MELO SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 04/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE ANTONIA JOSE NASCIMENTO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 04/11/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINA PEREIRA COSTA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011365 | 04/11/2022 | 16.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/11/2022 | 1210.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$ 50,00UN, 12 RECICLAGEM DE TONNER HP83A-HP85A- Á R$ 55,00 UN. DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011357 | 04/11/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 07/11/2022 | 1851.10 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM, NO TRAJETO MINAS GERAIS/BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 07/11/2022 | 2800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM DESTINO A MINAS GERAIS/BRASILIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DO DIA 04/11/2022 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 07/11/2022 | 355.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO CAMAROTE DO PREFEITO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 07/11/2022 | 834.96 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PETISCOS, DESTINADO AO CAMAROTE DO PREFEITO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011373 | 07/11/2022 | 1210.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A Á R$ 50,00UN, 12 RECICLAGEM DE TONNER HP83A-HP85A- Á R$ 55,00 UN. DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011375 | 07/11/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS AS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0011377 | 07/11/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011380 | 07/11/2022 | 12001.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXA20L, OLEO 10W HIDRAULICO ATF-VRLUB, OLEO 15W40 DIESEL, OLEO 30W TOTAL DYNATRANS, RADIADOR OLEO MOTOR(COMPLETO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROSCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011381 | 07/11/2022 | 2906.66 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE RADIADOR DE OLEO DO MOTOR, OLEO HIDRAULICO, OLEO DA TRANSMISSÃO, GRAXA DE LUBRIFICAÇÃO... TOTAL 34H X R$85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO RETROSCAVADEIRA CATER, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011388 | 07/11/2022 | 12458.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011374 | 07/11/2022 | 4680.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 07/11/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MÍNIMA 15.000 CÓPIAS DE IMPRESSÃO MÊS C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSUMOS DESTINADAS A SECRETAROIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011382 | 07/11/2022 | 10417.82 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ATEGO, DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011383 | 07/11/2022 | 2821.17 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA BATENTE DA SUSPENSAO, COMPRESSOR DE AR, TIBULAÇÃO DO AR, FILTRO DESUMINIFICADOR DE AR, MANGUEIRA DO AR, RESERVATORIO DE AGUA, TUBO NYLON PARA COMBUSTIVEL... TOTAL 33H X R$85,49 HORA/HOMEM, VEICULO ATEGO DE PACA OGD- 5538, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011386 | 07/11/2022 | 31850.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, SALSICHA E OVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0011387 | 07/11/2022 | 2614.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011391 | 08/11/2022 | 4140.03 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL DOS USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 08/11/2022 | 960.00 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2022 A 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011395 | 08/11/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 08/11/2022 | 1760.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011394 | 08/11/2022 | 580.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011404 | 08/11/2022 | 24620.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/11/2022 | 1760.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0011406 | 08/11/2022 | 250.00 | 23015239000130 | SÃO BERNADO COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO TRABALHO DE REABILITAÇÃO COM OS PACIENTES PÓS COVID, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº: 377, DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011407 | 08/11/2022 | 29342.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0011408 | 08/11/2022 | 4275.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 57 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0011409 | 08/11/2022 | 3750.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0011410 | 08/11/2022 | 3000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0011411 | 08/11/2022 | 6383.26 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0011412 | 08/11/2022 | 6546.99 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011396 | 08/11/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011390 | 08/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011392 | 08/11/2022 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011397 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/11/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 27/10/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 08/11/2022 | 1760.00 | 00007654112459 | MAYARA SHANAZES DE OLIVEIRA BACALHAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011403 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011405 | 08/11/2022 | 22.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 71021-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011393 | 08/11/2022 | 2350.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DRINKS SEM ALCOOL, PARA SERVIR OS CONVIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO, COMO: VEREADORES, AUTORIDADES DO ESTADO COMO: GOVERNADORA, DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/11/2022. (EM TORNO DE 300 CONVIDADOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011426 | 09/11/2022 | 2871.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TERCIDOS DESTINADO AS COMPRA DE TERCIDOS DESTINADO AS FESTIVIDADES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NO QUILOMBO DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0011430 | 09/11/2022 | 5460.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 09/11/2022 | 4341.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA PROVINIÊNTE DE REMESSA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0011429 | 09/11/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011431 | 09/11/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011432 | 09/11/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011433 | 09/11/2022 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 28731-8 EMPREENDER, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011434 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011435 | 09/11/2022 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0011447 | 09/11/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 09/11/2022 | 270.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO CAMAROTE DO PREFEITO, DURANTE OS EVENTOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 09/11/2022 | 560.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO CAMAROTE DO PREFEITO, DURANTE OS EVENTOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011424 | 09/11/2022 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS ARTESAES RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011437 | 09/11/2022 | 1400.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO(HOSPEDARIA SERRA VERDE)COM COFFEE BREAK, DESTINADO AO PESSOAL DA INSPEÇÃO DO ALGODÃO ORGANICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0011438 | 09/11/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/REF/AMPL/REVITALIZACAO DE UND. ESCOLARES E QUADRAS/GIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0011476 | 09/11/2022 | 160718.68 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011420 | 09/11/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 09/11/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 09/11/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 09/11/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 09/11/2022 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0011418 | 09/11/2022 | 1513.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0011439 | 09/11/2022 | 37648.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 29 DE 10/2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11348, EMITIDO NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 09/11/2022 | 780.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM A REALIZAÇÃO PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR PARA CONTROLE DE PRESSÃO INTRACRANIANA E EXAME DE ESTERIOSCOPIA, NA PACIENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 09/11/2022 | 2700.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 METROS DE TEC. PANO 100 POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 09/11/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 09/11/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011445 | 09/11/2022 | 51241.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10337, EMITIDO NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011446 | 09/11/2022 | 51241.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10337, EMITIDO NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011419 | 09/11/2022 | 800.00 | 00007859544490 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011425 | 09/11/2022 | 388.68 | 00004039924436 | ANTONIA REGIS DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 09/11/2022 | 1600.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO (HOSPEDARIA SERRA VERDE) COM COFFE BREAK, DESTINADO AO PESSOAL DO INTEGRA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011427 | 09/11/2022 | 62.00 | 03662446000170 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5 REGIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A RESPONSABILIDADE DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO E CADASTRO NO IBAMA DO SISTEMA SINAFLOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011450 | 10/11/2022 | 3748.50 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 45KM X R$ 4,90: R$:220,50 DIARIA X 17 DIAS: R$3.748,50, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011451 | 10/11/2022 | 4144.60 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS, E CURVA DO JIRIMUM PARA A ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA.46KM X 5,30: R$: 243,80DIARIA X 17 DIAS:R$:4.144,60,TODO MES DE OUTUBRO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011453 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011454 | 10/11/2022 | 1020.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO PARA A ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10 KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 10KM X R$:6,00: R$:60,00 DIARIA X 17 DIAS: R$:1.020,00, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011460 | 10/11/2022 | 9442.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADO NA CONTA MDE 1.220-3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011462 | 10/11/2022 | 1931.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16KM X R$7,10: R$:113,60 DIARIA X 17 DIAS: R$1.931,20, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011463 | 10/11/2022 | 4505.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA. 50KM X R$ 5,30: R$ 265,00 DIARIA X 17 DIAS: R$:4.505,00, EM TODO MES DE OTUBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011464 | 10/11/2022 | 4865.40 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54KM X R$5,30: R$ 286,20 DIARIA X 17 DIAS: R$ 4.865,40, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 10/11/2022 | 442.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 26 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011456 | 10/11/2022 | 16972.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011466 | 10/11/2022 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0011458 | 10/11/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011461 | 10/11/2022 | 51241.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10337, EMITIDO NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 10/11/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0011468 | 10/11/2022 | 627.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011469 | 10/11/2022 | 1603.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 10/11/2022 | 3800.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPELHO DE 4MM E JANELA 40x60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011474 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 10/11/2022 | 811.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA OFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011448 | 10/11/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011455 | 10/11/2022 | 1987.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 10/11/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 10/11/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 10/11/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 10/11/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 10/11/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/11/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 10/11/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 10/11/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 10/11/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 10/11/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 10/11/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 10/11/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/11/2022 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 10/11/2022 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 10/11/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 10/11/2022 | 2256.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0800036-67.2018.8.15.0201, AO Sr: EDSON PEREIRA DE AZEVEDO CATAO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 10/11/2022 | 677.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0800036-67.2018.8.15.0201, A ADVOGADA: DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO, OAB: PB8358, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 10/11/2022 | 5032.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC-60 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011471 | 10/11/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011472 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011465 | 10/11/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0011502 | 11/11/2022 | 1300.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011512 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011513 | 11/11/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011503 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 23 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011504 | 11/11/2022 | 4550.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011505 | 11/11/2022 | 5850.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 11/11/2022 | 500.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS RAMAIS PABX, LOCALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 11/11/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/10 a 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 11/11/2022 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/11/2022 | 1190.35 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO, DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011510 | 11/11/2022 | 420.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011511 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011514 | 11/11/2022 | 757.77 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTURIO E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA GESTANTES (COBERTORES, FRALDAS, MEIAS INFANTIS), DESTINADAS AS USUARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011499 | 11/11/2022 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011500 | 11/11/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011501 | 11/11/2022 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 14/11/2022 | 400.00 | 00070830485414 | MAYONARA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA FEMININO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 14/11/2022 | 200.00 | 00015163438409 | EMILY BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA FEMININO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 14/11/2022 | 200.00 | 00070132552469 | EVERSON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 14/11/2022 | 400.00 | 00008487665470 | FILIPE REGIS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 14/11/2022 | 400.00 | 00098031473404 | JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA MASCULINO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011521 | 14/11/2022 | 600.00 | 00003453003438 | SANDRO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS E MESARIOS QUE TRABALHARAM NO TORNEIO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO E FEMININO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011522 | 14/11/2022 | 600.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS E MESARIOS QUE TRABALHARAM NO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 14/11/2022 | 200.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 14/11/2022 | 45.00 | 00065209737772 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 14/11/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 14/11/2022 | 500.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 14/11/2022 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 14/11/2022 | 66.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 14/11/2022 | 50.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 14/11/2022 | 90.00 | 00013643496478 | MICHELLY SATURNINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 14/11/2022 | 190.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 14/11/2022 | 90.00 | 00080638937434 | MARIA DAS DORES ALVES BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 14/11/2022 | 350.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 14/11/2022 | 170.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 14/11/2022 | 160.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 14/11/2022 | 318.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 14/11/2022 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 14/11/2022 | 57.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 14/11/2022 | 50.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 14/11/2022 | 170.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 14/11/2022 | 100.00 | 00004854481498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 14/11/2022 | 200.00 | 00003082005438 | ALTAIR DOS SANTOS VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 14/11/2022 | 110.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 14/11/2022 | 250.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 14/11/2022 | 60.00 | 00002274662410 | ADENILDA FERREIRA VELEZ TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 14/11/2022 | 350.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 14/11/2022 | 66.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 14/11/2022 | 400.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 14/11/2022 | 50.00 | 00001208533452 | ELISSANDRA CLAUDINO DA SILVA POSSIDONIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 14/11/2022 | 200.00 | 00098032585400 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 14/11/2022 | 300.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 14/11/2022 | 400.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 14/11/2022 | 220.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 14/11/2022 | 450.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 14/11/2022 | 160.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 14/11/2022 | 105.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 14/11/2022 | 47.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 14/11/2022 | 50.00 | 00084025417472 | CARLOS ANTONIO CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 14/11/2022 | 50.00 | 00007820883413 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 14/11/2022 | 90.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008542366433 | LOURIVAL ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 14/11/2022 | 30.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011573 | 14/11/2022 | 4194.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 14/11/2022 | 600.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO PÉ DE SERRA, COM DURAÇÃO DE 1 HORA, REALIZADA, NO DIA 01/11/2022, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0011528 | 14/11/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011523 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 14/11/2022 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 14/11/2022 | 220.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011524 | 14/11/2022 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS ARTESAES RURAIS DA TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011527 | 14/11/2022 | 512.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011529 | 14/11/2022 | 15428.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011530 | 14/11/2022 | 3816.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011531 | 14/11/2022 | 972.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011532 | 14/11/2022 | 143.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011634 | 16/11/2022 | 585.48 | 00002657841406 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011661 | 16/11/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011682 | 16/11/2022 | 3120.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, NO PERIODO DE 15/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011639 | 16/11/2022 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011641 | 16/11/2022 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011642 | 16/11/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 16/11/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011647 | 16/11/2022 | 33.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO QUIXELO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0011737 | 16/11/2022 | 9990.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/10/2022 A 19/11/2022, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 16/11/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011619 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011675 | 16/11/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011721 | 16/11/2022 | 242.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 16/11/2022 | 11.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011616 | 16/11/2022 | 600.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA - PINGO SANFONEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO PE DE SERRA DURANTE 01 HORA, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011658 | 16/11/2022 | 442.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 16/11/2022 | 437.00 | 42165532000129 | SIDNEI MARTINS FELIX | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E MIDIA, NA SONORIZAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE INGA REALIZADO NO DIA 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011774 | 16/11/2022 | 621.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE FELTRO, TACHAS, TEKCOURO, TECIDO, TACHAS, ADESIVO CONTATO, MANTA SUPER BONDED, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 16/11/2022 | 550.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 0001195-20.2014.8.15.0201, NOME DO AUTOR: LUIZ NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011671 | 16/11/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 16/11/2022 | 120.00 | 00007112965454 | LUSINETE GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 16/11/2022 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sra: MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 16/11/2022 | 70.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUA FILHA: LIVIA MARIA ALVES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 16/11/2022 | 200.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 16/11/2022 | 74.00 | 00043671322420 | MARIA LUCAS DE FREITAS ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 16/11/2022 | 60.00 | 00012981757474 | RENATA LIMA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO: IAN ANTHONY GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 16/11/2022 | 240.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 16/11/2022 | 78.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 16/11/2022 | 52.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 16/11/2022 | 65.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 16/11/2022 | 78.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 16/11/2022 | 68.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 16/11/2022 | 70.00 | 00004028559499 | MARLI ALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 16/11/2022 | 80.00 | 00015304498470 | CLARISSA RUFINO DA SILVA SERAFIM | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: JOSIVALDO ARTHUR RUFINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 16/11/2022 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 16/11/2022 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 16/11/2022 | 115.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 16/11/2022 | 200.00 | 00000011662476 | JOSIRENE DE MOURA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO: SEVERINA DIAS DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 16/11/2022 | 30.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 16/11/2022 | 300.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 16/11/2022 | 350.00 | 00001516003845 | JOSE ROBERTO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 16/11/2022 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 16/11/2022 | 70.00 | 00001268639460 | JOSEFA CRISTINA DE LIMA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 16/11/2022 | 175.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 16/11/2022 | 70.00 | 00005412284477 | MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 16/11/2022 | 70.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 16/11/2022 | 200.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 16/11/2022 | 280.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA.OBS: A DESPESA ENCONTRA-SE EM TOTAL CONSONANCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 16/11/2022 | 150.00 | 00061538116472 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 16/11/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/11/2022 | 120.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 16/11/2022 | 130.00 | 00079765394420 | SEVERINA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 16/11/2022 | 180.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AS DE MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 16/11/2022 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 16/11/2022 | 160.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 16/11/2022 | 60.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA , CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/11/2022 | 100.00 | 00002901742440 | LEANDRO DA SILVA MORENO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011615 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 05/10/2022 A 28/10/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007894050407 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011736 | 16/11/2022 | 264.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011749 | 16/11/2022 | 515.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011753 | 16/11/2022 | 20841.24 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 16/11/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 07, 10 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011651 | 16/11/2022 | 2349.64 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011668 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011739 | 16/11/2022 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011740 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015493737493 | ARLEI RUAN GOMES SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011741 | 16/11/2022 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011742 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006946281403 | EMERSON MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011743 | 16/11/2022 | 300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011744 | 16/11/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0011745 | 16/11/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 16/11/2022 | 3600.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA DAS SALAS DO IFPB E TAMBEM NA PINTURA DOS CORRIMOES E MURO DA ESCOLA ABEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011747 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011748 | 16/11/2022 | 300.00 | 00096447516472 | JOSÉ BARBOSA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011750 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011751 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071444233475 | LUAN DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011752 | 16/11/2022 | 300.00 | 00005700077710 | IVANILDO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 16/11/2022 | 300.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011755 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011756 | 16/11/2022 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011757 | 16/11/2022 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011759 | 16/11/2022 | 300.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011760 | 16/11/2022 | 300.00 | 00084014407420 | FRANCISCO DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011761 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011763 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011764 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011765 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011766 | 16/11/2022 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE A SEGUINTES DATAS 05,07,10,12,14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011767 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011768 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011769 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009837858486 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011770 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 16/11/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011772 | 16/11/2022 | 300.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011773 | 16/11/2022 | 300.00 | 00018668353780 | DANIEL HENRIQUE DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011775 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ESTAÇÃO, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 16/11/2022 | 80.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 16/11/2022 | 120.00 | 00013582973476 | MARIA EDUARDA SATURNINO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/11/2022 | 120.00 | 00098031880468 | MARIA LIDINALVA TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 16/11/2022 | 100.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 16/11/2022 | 80.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 16/11/2022 | 60.00 | 00040966973895 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 16/11/2022 | 80.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 16/11/2022 | 80.00 | 00051899493468 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 16/11/2022 | 60.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 16/11/2022 | 60.00 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 16/11/2022 | 80.00 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 16/11/2022 | 60.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 16/11/2022 | 120.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 16/11/2022 | 120.00 | 00004183051452 | ADAILZA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 16/11/2022 | 60.00 | 00009133246475 | CLAUDETE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 16/11/2022 | 60.00 | 00012374074439 | CARLOS EMANOEL HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 16/11/2022 | 60.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 16/11/2022 | 120.00 | 00008530814410 | ELZA BEZERRA MENTOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 16/11/2022 | 80.00 | 00070506969436 | ERIKA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 16/11/2022 | 80.00 | 00070471899470 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 16/11/2022 | 120.00 | 00005113480452 | ELZA FRANCELINO HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 16/11/2022 | 60.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 16/11/2022 | 80.00 | 00006070099427 | FERNANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 16/11/2022 | 80.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 16/11/2022 | 60.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 16/11/2022 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/11/2022 | 100.00 | 00096435348472 | JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 16/11/2022 | 60.00 | 00071452720401 | JOANA DAR'C DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 16/11/2022 | 100.00 | 00071928730477 | JOSEMAR BARBOSA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 16/11/2022 | 60.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011663 | 16/11/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 16/11/2022 | 80.00 | 00003516951419 | JOSEFA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/11/2022 | 80.00 | 00009263716730 | JOSE ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 16/11/2022 | 60.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 16/11/2022 | 80.00 | 00006512824466 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 16/11/2022 | 100.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 16/11/2022 | 100.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 16/11/2022 | 90.00 | 00080483780430 | SELMA DOS SANTOS MELO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/11/2022 | 60.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011674 | 16/11/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011676 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011677 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014142394401 | WALLENIA DA SILVA SIMAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005321623406 | SUZANA HENRIQUE CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071349593419 | IVANILDO MORAES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011297487400 | JESSICA DIAS BORGES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009849454407 | EDILMA CORREIA NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006968380447 | ALCINEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003491985439 | ISABELIANA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 16/11/2022 | 80.00 | 00007209994483 | SIDINEY FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 16/11/2022 | 80.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015076951442 | ALICE HENRIQUES LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 16/11/2022 | 80.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008956369488 | EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 16/11/2022 | 80.00 | 00009441787400 | VITORIA LAIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005809197493 | OZINETE ANDRE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009936938496 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 16/11/2022 | 80.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 16/11/2022 | 90.00 | 00011148118403 | JAYSSA DE ANDRADE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 16/11/2022 | 100.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015702798457 | FABIANA NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 16/11/2022 | 100.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 16/11/2022 | 100.00 | 00011861356463 | JULIANA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006804157427 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 16/11/2022 | 100.00 | 00004667400420 | FABIO JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 16/11/2022 | 100.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 16/11/2022 | 60.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 16/11/2022 | 60.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 16/11/2022 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008029262400 | LUZITANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 16/11/2022 | 120.00 | 00087378051420 | MARIA MARTA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 16/11/2022 | 80.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 16/11/2022 | 100.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 16/11/2022 | 100.00 | 00031330344804 | MAUXILON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 16/11/2022 | 100.00 | 00008818936417 | MARIA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 16/11/2022 | 80.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 16/11/2022 | 100.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 16/11/2022 | 60.00 | 00049803095854 | MARIA BETANIA DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 16/11/2022 | 100.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 16/11/2022 | 80.00 | 00005967012419 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 16/11/2022 | 100.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011776 | 17/11/2022 | 1659.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011804 | 17/11/2022 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011779 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/10/2022 Á 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011782 | 17/11/2022 | 58403.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0040, MMO-7840, OFE-1191, REF-0050, MMZ-7373, ROC-0001, NQG-3934, REF-0060, OGF-2H00, TRA-0010, QYI-6F60, QFC-5953, KGS-1G94, QSE-1297, TRA-0030, KKR-5D96, MNK-4C90, NQE-3921 E MNG-1754, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 17/11/2022 | 6594.63 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DOS PISOS DOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPAIS QUE ABRIGAM O MUSEU HISTORICO E O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 17/11/2022 | 4149.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011803 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA PERSONALIZADA DE LETREIROS E GRAFITES DA ANTENA DIGITAL E DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011802 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA PINTURA PERSONALIZADA DE LETREIROS E GRAFITES DA QUADRA POLIESPORTIVA "O CARLÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011787 | 17/11/2022 | 503.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A TAXA PARA LINCENÇA AMBIENTAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011784 | 17/11/2022 | 16607.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0020, OGD-8629, MMO-2430, MOT-0002, MOT-0003, NQG-9895, MOT-0005, MOT-0004, KFK-3607, MOT-0001 E KFV-3428, NO PERIODO DE 30/10 A 15/11/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0011805 | 17/11/2022 | 41850.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/10 a 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 17/11/2022 | 362.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 17/11/2022 | 45.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011808 | 17/11/2022 | 4350.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011809 | 17/11/2022 | 5000.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011810 | 17/11/2022 | 4700.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 17/11/2022 | 7500.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 17/11/2022 | 17504.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011813 | 17/11/2022 | 3720.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0011814 | 17/11/2022 | 15941.80 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASIUCAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011815 | 17/11/2022 | 15414.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011816 | 17/11/2022 | 13399.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011817 | 17/11/2022 | 6909.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011818 | 17/11/2022 | 16540.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011819 | 17/11/2022 | 18671.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011785 | 17/11/2022 | 1709.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011780 | 17/11/2022 | 433.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011798 | 17/11/2022 | 4143.78 | 45183585000160 | JOAO BATISTA DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DOS PISOS DO EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL QUE ABRIGA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011800 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PERIODO DE 21/09/2022 A 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011778 | 17/11/2022 | 4035.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011788 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011781 | 17/11/2022 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011783 | 17/11/2022 | 15512.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, QFS-9329, RLV-7F07, OEZ-3410, OFD-9725 E OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011790 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011791 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011792 | 17/11/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011793 | 17/11/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011794 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011795 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 17/11/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 17/11/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011777 | 17/11/2022 | 36571.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQJ-8398, OGA-8480, NPS-9614, OGD-5538, KKX-1508, NPR-6943, RLZ-2H44, RLZ-3F33, OEY-8123, QFF-9273, QFF-4273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011786 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00080483461415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE GAS DO FREEZER DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011822 | 18/11/2022 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM(CENTRO PAROQUIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011823 | 18/11/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM (CENTRO PAROQUIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011826 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 18/11/2022 | 25077.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 18/11/2022 | 2281.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011828 | 18/11/2022 | 163.39 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE REDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011824 | 18/11/2022 | 1.98 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 11392) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 18/11/2022 | 3853.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 18/11/2022 | 2128.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/11/2022 | 1227.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 18/11/2022 | 564.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011838 | 18/11/2022 | 326.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 18/11/2022 | 350.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 18/11/2022 | 193.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 18/11/2022 | 111.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/11/2022 | 51.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 18/11/2022 | 1.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011875 | 18/11/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011849 | 18/11/2022 | 3236.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE APOIO QUE ESTAVA RESPONSAVEL PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA (PALCO,CAMAROTE) DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 18/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO 00800798-15.2020.8.15.0201, CREDOR: JULIANA MARIA DA SILVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011825 | 18/11/2022 | 2103.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0011830 | 18/11/2022 | 2043.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 18/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE LEONARDO MOUZINHO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 18/11/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA PROSTATA TRANS RETAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE MANUEL TERTULIANO DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011850 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANALMENTE, DE DOCES DIVERSOS OFERTADOS NA INAGURAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA POS-COVID DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011851 | 18/11/2022 | 2184.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 312 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10618. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011852 | 18/11/2022 | 1356.74 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 10617. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011853 | 18/11/2022 | 4194.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0011854 | 18/11/2022 | 627.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11468. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0011855 | 18/11/2022 | 6383.26 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO EMITIDO NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 18/11/2022 | 500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 18/11/2022 | 66.00 | 00008495510480 | JOSE EMIDIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 18/11/2022 | 150.00 | 00079627595420 | MARIA DO CARMO BRAZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 18/11/2022 | 170.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: MARIA DA GUIA DA SILVA ELIAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/11/2022 | 7500.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA EMISSÃO DE RISCO CIRURGICO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 11811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 18/11/2022 | 200.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 18/11/2022 | 80.00 | 00079905722491 | IRENITA MARIA BEZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 18/11/2022 | 80.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011864 | 18/11/2022 | 140.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 18/11/2022 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 18/11/2022 | 500.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011867 | 18/11/2022 | 150.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 18/11/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011869 | 18/11/2022 | 600.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A : EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011871 | 18/11/2022 | 4201.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 18/11/2022 | 230.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 18/11/2022 | 500.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011874 | 18/11/2022 | 2213.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 18/11/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011877 | 18/11/2022 | 13180.14 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 18/11/2022 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 18/11/2022 | 130.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011880 | 18/11/2022 | 1791.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 18/11/2022 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011882 | 18/11/2022 | 1161.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011884 | 18/11/2022 | 231.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 18/11/2022 | 85.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011886 | 18/11/2022 | 604.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 18/11/2022 | 400.00 | 00045127212404 | JOSÉ MELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 18/11/2022 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 18/11/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0011890 | 18/11/2022 | 2412.48 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 18/11/2022 | 300.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 18/11/2022 | 289.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 18/11/2022 | 300.00 | 00006553716480 | TANCREDO PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: KAUANY LAIS GONCALVES DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/11/2022 | 100.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS + FORMUL NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 18/11/2022 | 80.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA VITORIA DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 18/11/2022 | 65.00 | 00042513910478 | HELENO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 18/11/2022 | 150.00 | 00043672710482 | JOSÉ AQUILINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 18/11/2022 | 150.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 18/11/2022 | 150.00 | 00054854407468 | JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 18/11/2022 | 200.00 | 00078871174453 | JOSE DA SILVA RODRIGUES IRMAO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011820 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA PERSONALIZADA DE LETREIROS E GRAFITES DA ANTENA DIGITAL E DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0011821 | 18/11/2022 | 21600.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 720m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$30,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 18/11/2022 | 9429.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 18/11/2022 | 858.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0011903 | 21/11/2022 | 85009.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0011901 | 21/11/2022 | 20060.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 21/11/2022 | 200.00 | 00013635194417 | CAIO EMANOEL FERREIRA DE MORAES SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011904 | 21/11/2022 | 1356.74 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADAS AS UNIDADES BASIUCAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 21/11/2022 | 150.00 | 00002714122400 | PAULO CEZAR QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 21/11/2022 | 125.00 | 00003774992428 | EDILENE DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 21/11/2022 | 200.00 | 00005440862447 | MARIA JOSELEIDE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 21/11/2022 | 175.00 | 00002663240451 | MARIA JOSE ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ARMAÇÃO + LENTES DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 21/11/2022 | 280.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 21/11/2022 | 100.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 21/11/2022 | 90.00 | 00002683206402 | ALBERE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/11/2022 | 100.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 21/11/2022 | 130.00 | 00002961602459 | SUELI AMARAL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 21/11/2022 | 60.00 | 00055458866487 | SEVERINO CAVALCANTE URTIGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 21/11/2022 | 200.00 | 00007860281490 | THAYS NATTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 21/11/2022 | 216.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 21/11/2022 | 50.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 21/11/2022 | 150.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 21/11/2022 | 1215.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0000884-63.2013.8.15.0201, CREDOR: ADVOGADO: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB: PB8909, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011925 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011926 | 21/11/2022 | 7.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0011905 | 21/11/2022 | 10051.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0011908 | 21/11/2022 | 26450.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 500 CADEIRAS, 100 MESAS E 140 METROS DE DISCIPLINADORES, PLANEJAMENTO COM PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL - HTPC - 380 CADEIRAS E 80 MESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 21/11/2022 | 552.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE. 3 VIAS DOS PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIO E ESTRUTURAL DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011927 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011937 | 22/11/2022 | 2366.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011938 | 22/11/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011944 | 22/11/2022 | 3453.52 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011949 | 22/11/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011950 | 22/11/2022 | 17500.00 | 43876071000165 | JOACY NUNES RIBEIRO 00011829435 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO "ANEXO I", PINTURA, RETELHAMENTO, PISO, MURO, RETIRADA DE SALITE E REEMBOLSO, NAS SALAS ONDE FUNCIONAM O ENSINO INFANTIL, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 22/11/2022 | 27863.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 22/11/2022 | 172.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 22/11/2022 | 2552.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 22/11/2022 | 39540.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 22/11/2022 | 3599.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011960 | 22/11/2022 | 15165.74 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 22/11/2022 | 165916.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 22/11/2022 | 15104.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/11/2022 | 1437.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 22/11/2022 | 130.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011975 | 22/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16C, DESTINADO A VAN DE PLACA: RLZ3F33, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011978 | 22/11/2022 | 9026.02 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011980 | 22/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011982 | 22/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGA8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011983 | 22/11/2022 | 14003.96 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011984 | 22/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: QFF9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011987 | 22/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011989 | 22/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OEY8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011992 | 22/11/2022 | 7580.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAM DE AR CARGA 09 00R20 TC-131 005, PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011995 | 22/11/2022 | 2450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA VAN X 4 VEZES NO MES = 4 X R$35,00 = R$140,00. ITEM 3 - QFF 9273, OGA 8480, OGE 3047, OEY 8123, OGC 6079, NPS 9614, NPR 6943, SETE MICRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES = 14 LAVAGENS X R$85,00 = R$1.190,00. ITEM 4 - OGD 5538, NQJ 8398, RLZ 2H44, KKX 1508, QUATRO ONIBUS X 2 VEZES NO MES = 8 LAVAGENS XR$140,00 = R$1.120,00; NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011999 | 22/11/2022 | 1674.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR. ITEM 3- QFF 9273/ OGA 8480/ OGE 3047/ OEY 8123/ OGC 6079/ NPS 9614/ NPR 6943, MICRO ONIBUS X 29 VEZES NO MES: 29 CONSERTO X R$ 36,00: 1.044,00. ITEM 4- OGD 5538/ NQJ 8398/ RLZ 2H44/ KKX 1508, QUATRO (4) ONIBUS 14 CONSERTO X R$ 45,00: 630,00. NO MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012033 | 22/11/2022 | 3003.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012035 | 22/11/2022 | 7400.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012036 | 22/11/2022 | 1110.06 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012052 | 22/11/2022 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012156 | 22/11/2022 | 14160.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADOS SA MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012157 | 22/11/2022 | 7280.84 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS SA MERENDAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/08/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011939 | 22/11/2022 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011945 | 22/11/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS), NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011962 | 22/11/2022 | 335.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE E EMISSÃO DE 06 CERTIDÕES DE PROPRIEDADES DOS IMOVEIS DE CHA DOS PEREIRAS EM NOME DO MUNICIPIO, MATRICULA: 6179, 6178, 6177, 6176, 6175 E 6173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011963 | 22/11/2022 | 85.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | RECEBEMOS DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA A IMPORTANCIA DE R$ 85,00(OITENTA E CINCO REAIS), REFERENTE A 01(UMA0 ATA DA ASSEMBLEIA DO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011974 | 22/11/2022 | 416.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO - CIVEL - 90, DE UM IMOVEL MEDINDO 1.050m², ONDE SERÁ REALIZADA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011976 | 22/11/2022 | 1876.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO - CIVEL - 90, DE UM IMOVEL MEDINDO 1.050m², ONDE SERÁ REALIZADA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011948 | 22/11/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011958 | 22/11/2022 | 18020.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011977 | 22/11/2022 | 19003.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011991 | 22/11/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ITEM 1 - MOP-2780, RLV-4J63, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES: 8 X R$ 25,00: R$ 200,00. NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012022 | 22/11/2022 | 3622.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 315 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO SEGUNDO TRURNO NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO. 315 X R$ 11,50 = R$ 3.622,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012023 | 22/11/2022 | 402.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 35 X R$ 11,50 = R$ 402,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012027 | 22/11/2022 | 3312.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. 288 X R$ 11,50 = R$ 3.312,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012062 | 22/11/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012066 | 22/11/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8548-0 ICMS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011933 | 22/11/2022 | 1056.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML DESTINADO AO EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011934 | 22/11/2022 | 726.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML DESTINADO AO EVENTO DA FEIRA CULTURAL NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011966 | 22/11/2022 | 5100.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANALMENTE, DE DOCES DIVERSOS, GELEIAS DIVERSOS SABORES, SUCOS NATURAIS E TORTAS DOCES, OFERTADAS NO CAMAROTE E NOS CAMARINS, NOS DOIS DIAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMÇÃO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012016 | 22/11/2022 | 379.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 33 X R$ 11,50 = R$ 379,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011929 | 22/11/2022 | 623.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012026 | 22/11/2022 | 1058.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A TESOLURARIA DESTE MUNICIPIO. 92 X R$ 11,50 = R$ 1.058,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011941 | 22/11/2022 | 266.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011946 | 22/11/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011969 | 22/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PNEU 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD2198 COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011993 | 22/11/2022 | 660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00. ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATO FORD II, DUAS (2) TRATOR X 2 VEZES NO MÊS = 4 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 560,00, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011996 | 22/11/2022 | 450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARA AGRICULTURA. ITEM 13- ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 5 CONSERTOS X R$ 90,00: R$:450,00, NO MES DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012004 | 22/11/2022 | 280.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTURA. ITEM 06- ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$140,00: R$280,00. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012009 | 22/11/2022 | 897.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 78 X R$ 11,50: R$897,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012067 | 22/11/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012158 | 22/11/2022 | 4800.00 | 00002833143460 | MANOEL GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TRATOR 4X2, COM CARROÇÃO COM CAPACIDADE PARA 8,00M³, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COLETANDO PEDRA BRUTA EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, DURANTE O PEREIODO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012007 | 22/11/2022 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE NOVEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012014 | 22/11/2022 | 3036.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA ( GABINETE). 264 X R$ 11,50 = R$ 3.036,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/11/2022 | 476.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0011961 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 22/11/2022 | 3506.08 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DA PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 17/12/2022 EM BRASILIA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A Srª VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA, COM DESTINO AO EVENTO: "SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRATICAS DE GESTÃO NO AMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011973 | 22/11/2022 | 453.90 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA QSD:2328, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 22/11/2022 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME TC DO CRANIO + ANESTESIA, REALIZADO NO(a) PACIENTE AYLLA VITORIA DA SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 22/11/2022 | 700.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME TC DO CRANIO + ANESTESIA, REALIZADO NO(a) PACIENTE KAEMMILY G S SILVA, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0012002 | 22/11/2022 | 16550.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 450 CADEIRAS, 50 MESAS E 200 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POER OCASIÃO DA VACINAÇÃO DE CÃES, INAUGURAÇÃO DO CENTRO PÓS COVID, INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO DO COVID E REALIZAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA, REALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0012003 | 22/11/2022 | 630.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012006 | 22/11/2022 | 1675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012008 | 22/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFH-4J51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012010 | 22/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012011 | 22/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012015 | 22/11/2022 | 780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0012017 | 22/11/2022 | 12025.00 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012018 | 22/11/2022 | 2436.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 348 AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADAS AS UNIDADES BASIUCAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012020 | 22/11/2022 | 1726.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BOTILÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012021 | 22/11/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTILÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012024 | 22/11/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTILÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0012025 | 22/11/2022 | 2597.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 371 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 22/11/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM SACROILIACAS E RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE ANTONIO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 22/11/2022 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC TORAZ, TC ABDOMEN E TC PESCOÇO, REALIZADO NO(a) PACIENTE ROSETE SANTOS SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 22/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE LUCIANA DANTAS SILVA LEAL, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 22/11/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM COLUNA LOMBAR, CERVICAL E DORSAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE RITA CASSIA SILVA BEZERRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 22/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE GILVANETE LOPES COSTA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 22/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM CRANIO, REALIZADO NO(a) PACIENTE LAIZE KELLE PEREIRA OLIVEIRA FONSECA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012037 | 22/11/2022 | 50006.80 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012038 | 22/11/2022 | 3000.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012039 | 22/11/2022 | 2995.16 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0012040 | 22/11/2022 | 5999.41 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0012041 | 22/11/2022 | 5974.75 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012043 | 22/11/2022 | 1104.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES, 96 MARMITEX, FORNECIDO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADOS AOS SERVIDORES POR OCASIÇÃO DE SOBREJORNADA DE TRABALHO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012044 | 22/11/2022 | 2851.86 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012045 | 22/11/2022 | 8514.49 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012046 | 22/11/2022 | 5079.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012047 | 22/11/2022 | 680.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012048 | 22/11/2022 | 3113.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012049 | 22/11/2022 | 960.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012051 | 22/11/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012053 | 22/11/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012054 | 22/11/2022 | 12358.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012055 | 22/11/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012056 | 22/11/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012057 | 22/11/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012058 | 22/11/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0012060 | 22/11/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 22/11/2022 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - GLENNY B | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TRES EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, NOS PACIENTES RADASSYA EMANUELY DOS SANTOS, HARDLLYSON BRYAN DO NASCIMENTO E LARISSA EMANUELLE ALMEIDA, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011936 | 22/11/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011947 | 22/11/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011994 | 22/11/2022 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. ITEM 5 - MMO 2430, KFK 3607, KFV 3428, OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÕES PIPA X 2 VEZES NO MES = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011997 | 22/11/2022 | 855.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS. ITEM 12- MMO 2430/ KFK 3607/ KFV 3428/ OGD 8629/ TRAOR FORD, 19 CONCERTOS X R$: 45,00: 855,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012013 | 22/11/2022 | 2012.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 175 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 175 X R$ 11,50 = R$ 2.012,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012070 | 22/11/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011940 | 22/11/2022 | 385.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIACOES POR INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011972 | 22/11/2022 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE 1.050m², PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONFORME PLANTAS, MEMORIAL E DECRETO N° 358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0011981 | 22/11/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011998 | 22/11/2022 | 1395.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. ITEM 12- MNK 4C90/ KGS 1G94/ MMZ 7373/ MMO 7840/ NQE3921/ KKR 5D96/ OGF 2H00, 25 CONCERTOS X R$ 45,00: R$1.125,00. ITEM 13- RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 3 CONSERTOS X R$ 90,00: R$: 270,00. NO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0012005 | 22/11/2022 | 1600.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60 / QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00.ITEM 5 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00 / NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.ITEM 6 - TRATOR FOR + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS = 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012012 | 22/11/2022 | 4117.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 358 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUREA DESTE MUNICIPIO. 358 X R$ 11,50 = R$ 4.117,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012059 | 22/11/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012065 | 22/11/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011932 | 22/11/2022 | 264.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN S/G 500ML, DESTINADO AO TORNEIO DE VOLEI PROPORCIONADO PELA PREFEITURA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011935 | 22/11/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011957 | 22/11/2022 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, DE ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012061 | 22/11/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012069 | 22/11/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011930 | 22/11/2022 | 784.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011931 | 22/11/2022 | 396.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011942 | 22/11/2022 | 4070.22 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0011943 | 22/11/2022 | 863.38 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011956 | 22/11/2022 | 379.60 | 17571900000191 | ANA MM DA V LEAL CALCADOS-EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENIS CASUAL MLECA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0011971 | 22/11/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PNEU 205/55 R16 91V PNEUS AIRCROSS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSM1540, COORDENADO PELA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011979 | 22/11/2022 | 15261.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011985 | 22/11/2022 | 9067.86 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 22/11/2022 | 243.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 22/11/2022 | 22.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0011990 | 22/11/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITEM 1 - GJP 2B46, QSM-1540, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0012019 | 22/11/2022 | 1414.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 123 X R$ 11,50 = R$ 1.414,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 22/11/2022 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 22/11/2022 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012063 | 22/11/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012068 | 22/11/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0012071 | 22/11/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 22/11/2022 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 22/11/2022 | 80.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 22/11/2022 | 100.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 22/11/2022 | 60.00 | 00013424909408 | ISABEL DA SILVA VICENTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 22/11/2022 | 300.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 22/11/2022 | 100.00 | 00001089877447 | IZABEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007201860488 | IVANIO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 22/11/2022 | 100.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 22/11/2022 | 60.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 22/11/2022 | 120.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 22/11/2022 | 60.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 22/11/2022 | 60.00 | 00007454543480 | MARIA ROSINETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 22/11/2022 | 60.00 | 00012842512413 | JOYCE KELLY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 22/11/2022 | 60.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 22/11/2022 | 135.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, (BENEFICIOS DIVERSOS) TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 22/11/2022 | 80.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 22/11/2022 | 60.00 | 00076569004468 | MARIA LUCIA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 22/11/2022 | 80.00 | 00007604338526 | JANIELE MACHADO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 22/11/2022 | 60.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 22/11/2022 | 80.00 | 00001345433433 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 22/11/2022 | 80.00 | 00013643496478 | MICHELLY SATURNINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 22/11/2022 | 120.00 | 00009594357436 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 22/11/2022 | 80.00 | 00002842725409 | MARIANA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 22/11/2022 | 87.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 22/11/2022 | 100.00 | 00002560082489 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 22/11/2022 | 100.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 22/11/2022 | 120.00 | 00001999247400 | NECI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 22/11/2022 | 115.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 22/11/2022 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/11/2022 | 150.00 | 00013669661476 | LEILANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 22/11/2022 | 60.00 | 00009522072494 | RAQUEL MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 22/11/2022 | 60.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003734073430 | LUZENILDA DIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 22/11/2022 | 60.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 22/11/2022 | 150.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 22/11/2022 | 100.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/11/2022 | 60.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 22/11/2022 | 60.00 | 00010267043406 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 22/11/2022 | 80.00 | 00013643471483 | MICAELLY SATURNINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 22/11/2022 | 150.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 22/11/2022 | 80.00 | 00002842681436 | MARIA SATURNINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 22/11/2022 | 100.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 22/11/2022 | 80.00 | 00002169397477 | MARIA ROSALVA DA SILVA DINIZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/11/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 22/11/2022 | 60.00 | 00013448708488 | LAYANE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 22/11/2022 | 80.00 | 00012527618480 | MYLENA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 22/11/2022 | 101.00 | 00004471306413 | EDNALVA CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 22/11/2022 | 60.00 | 00071359142444 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 22/11/2022 | 80.00 | 00002582703494 | MARIA MONICA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 22/11/2022 | 60.00 | 00006077231495 | MARIA ISABEL AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006586242452 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 22/11/2022 | 90.00 | 00004279311420 | MARIA DA PENHA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/11/2022 | 80.00 | 00008610184439 | MARIA JOSE DE ARAUJO HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 22/11/2022 | 100.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 22/11/2022 | 60.00 | 00070472477420 | MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009951854419 | ANA CRISTINA ROSENDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 22/11/2022 | 60.00 | 00008082972440 | SABRINA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 22/11/2022 | 150.00 | 00016571108771 | ALESSANDRA DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 22/11/2022 | 60.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 22/11/2022 | 120.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/11/2022 | 100.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070474068404 | CICERO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 22/11/2022 | 100.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 22/11/2022 | 80.00 | 00003684027464 | DIVANY DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011857729447 | EDUARDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 22/11/2022 | 80.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 22/11/2022 | 60.00 | 00050190610425 | TÂNIA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 22/11/2022 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 22/11/2022 | 80.00 | 00003534539788 | TELMA CAETANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/11/2022 | 100.00 | 00011141127474 | GIRLENE SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 22/11/2022 | 60.00 | 00048658626415 | EDILSON SILVA LEITE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012153 | 22/11/2022 | 1916.28 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 29/08/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0012154 | 22/11/2022 | 1934.12 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE 29/08/2022 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 22/11/2022 | 150.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012172 | 23/11/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 23/11/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AV PRESIDENTE JOAO PESSOA,32 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012176 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012177 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO,07 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012178 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 23/11/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA F.M.A.S. 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 23/11/2022 | 5.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ 26251-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012159 | 23/11/2022 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012162 | 23/11/2022 | 1500.00 | 26942653000183 | HGR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012169 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 05, 07, 10, 12, 14 E 17 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012175 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 23/11/2022 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012179 | 23/11/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012171 | 23/11/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012182 | 23/11/2022 | 4000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS, DESTINADO AS AUTORIDADES EM VISTA A ESTE MUNICIPIO DURANTE FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, FEIRA DE ARTESANATO COM ARTESÕES (LABIRINTO) DO NOSSO MUNICIPIO, VISTORIA DE TECNICOS PARA FISCALIZAÇÃO DO ALGODÃO ORGANICO E OUTROS, NO PERIODO DO DIA 01/11/2022 A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012164 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARTIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 21/09/2022 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012166 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 21/09/2022 A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012167 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 21/09/2022 A 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012163 | 23/11/2022 | 1161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012174 | 23/11/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012180 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FEP 5.985-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 23/11/2022 | 6213.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FEP 5.985-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 23/11/2022 | 88.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P. REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012160 | 23/11/2022 | 2560.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ 8398- OGE 3047, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012161 | 23/11/2022 | 17550.00 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE EMASSAMENTO E PINTURA, MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FREI HERCULANO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, ESCOLA REFORMADA COM PARCERIA PUBLICA PRIVADO COM INSTITUTO ALPARGATAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DA PARAIBA CARTORIO ELEITORAL DA 08 ZONA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 23/11/2022 | 3000.00 | 00009696179413 | LAYZA RAYLA DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDAS ESCOLARES NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (TODA LOGISTICA POR PARTE DO PRESTADOR DO SERVIÇO), NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012170 | 23/11/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012183 | 23/11/2022 | 159.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012191 | 23/11/2022 | 3120.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012192 | 23/11/2022 | 4420.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012193 | 23/11/2022 | 4420.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012194 | 24/11/2022 | 2050.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO (HOSPEDARIA SERRA VERDE) DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE AULA DE CAMPO, TENDO COMO APOIO O ESPAÇO DA POUSADA SERRA VERDE COM FORNECIMENTO DE AGUAS, LANCHES E ALMOÇOS DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012199 | 24/11/2022 | 6359.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 fpm, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 24/11/2022 | 110.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 5985-4 FEP., EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 24/11/2022 | 3.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9658-X TRIBUTOS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0012198 | 24/11/2022 | 46706.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012289 | 25/11/2022 | 1096.06 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 7.500 A 18.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR E AR SPLINT/ACJ, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE BTUS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012200 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012202 | 25/11/2022 | 461.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/11/2022 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012204 | 25/11/2022 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012206 | 25/11/2022 | 46.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012208 | 25/11/2022 | 62.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012286 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012291 | 25/11/2022 | 2315.04 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012241 | 25/11/2022 | 1700.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2023, DA OP 1069315-63, CONVENIO 896273, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012280 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 PETROLEO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012287 | 25/11/2022 | 2262.47 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012290 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8.557-X, REALIZADO NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 25/11/2022 | 148.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FEP 5.985-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 25/11/2022 | 1568.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FEP 5.985-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012201 | 25/11/2022 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 25/11/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 25/11/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 25/11/2022 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 25/11/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 25/11/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 25/11/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 25/11/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 25/11/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 25/11/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 25/11/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 25/11/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 25/11/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 25/11/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 25/11/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 25/11/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 25/11/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 25/11/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 25/11/2022 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012285 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Q.S.E. 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012288 | 25/11/2022 | 2149.68 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012205 | 25/11/2022 | 1127.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0012207 | 25/11/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 25/11/2022 | 85.00 | 00009856669782 | SEVERINA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 25/11/2022 | 70.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 25/11/2022 | 160.00 | 00007820884495 | ISABEL DOMINGOS DA SILVA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AYLLA VITORIA DA SILVA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 25/11/2022 | 125.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA EUGENIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 25/11/2022 | 40.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 25/11/2022 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENOR: JACKSON DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 25/11/2022 | 76.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 25/11/2022 | 300.00 | 00046836349453 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 25/11/2022 | 100.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 25/11/2022 | 400.00 | 00011397581441 | MICHAEL DOUGLAS DE MORAES LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE LENTES DE GRAU+ARMAÇÃO, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 25/11/2022 | 289.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008127683450 | JOSEANE GARCIA ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: LUIS EDUARDO ROCHA SOARES, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 25/11/2022 | 300.00 | 00056893892420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 25/11/2022 | 480.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO JOVEM: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 25/11/2022 | 100.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SOPHIA ARRUDA NUNES BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 25/11/2022 | 135.00 | 00006910407458 | SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 25/11/2022 | 50.00 | 00015063902421 | KEZYA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 25/11/2022 | 150.00 | 00028835859468 | VALTER AGUIAR DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 25/11/2022 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 25/11/2022 | 160.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: MARIA LIS RAMOS PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 25/11/2022 | 450.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 25/11/2022 | 60.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 25/11/2022 | 140.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: JHEFFY LORRAN SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 25/11/2022 | 350.00 | 00002650979402 | MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ANTHONY EMANOEL VALENTE MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 25/11/2022 | 100.00 | 00003439945421 | PALOMA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 25/11/2022 | 50.00 | 00012278682431 | LETICIA BRITO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: RAVI LORENZO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 25/11/2022 | 400.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 25/11/2022 | 170.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 25/11/2022 | 250.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, MARIA NICOLLY DA SILVA CABRAL, NICKALISSON DA SILVA CABRAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 25/11/2022 | 525.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 25/11/2022 | 130.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 25/11/2022 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RAYRON JOSE SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 25/11/2022 | 60.00 | 00044154089404 | MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 25/11/2022 | 100.00 | 00001229399488 | MARIA DE LOURDES FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 25/11/2022 | 150.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 25/11/2022 | 90.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 25/11/2022 | 130.00 | 00006208008441 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 25/11/2022 | 50.00 | 00009874508400 | ARGENTINA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 25/11/2022 | 250.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MENOR: ANA KECYA CARDOSO MACENA ANACLETO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 25/11/2022 | 50.00 | 00008962994496 | ROSANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 25/11/2022 | 100.00 | 00013569475492 | BRUNO CORREIA DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012305 | 28/11/2022 | 2690.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012306 | 28/11/2022 | 5384.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012307 | 28/11/2022 | 1604.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012308 | 28/11/2022 | 470.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012309 | 28/11/2022 | 1317.27 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTECENTES AO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012310 | 28/11/2022 | 3188.73 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 19.000 A 36.000BTUS, NA CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABLITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012311 | 28/11/2022 | 5397.65 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0012312 | 28/11/2022 | 7950.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012294 | 28/11/2022 | 1820.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012295 | 28/11/2022 | 2000.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012296 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012297 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00007745725402 | JOSÉ ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012298 | 28/11/2022 | 2056.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012299 | 28/11/2022 | 1456.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012300 | 28/11/2022 | 2316.50 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012301 | 28/11/2022 | 2750.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012302 | 28/11/2022 | 1776.48 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012303 | 28/11/2022 | 1375.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012304 | 28/11/2022 | 1779.04 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 28/11/2022 | 13837.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 28/11/2022 | 6575.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/11/2022 | 4150.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 28/11/2022 | 19886.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 28/11/2022 | 13839.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 28/11/2022 | 1887.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 28/11/2022 | 579.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 28/11/2022 | 202921.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 28/11/2022 | 71407.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/11/2022 | 53647.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 28/11/2022 | 783.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 28/11/2022 | 15263.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 28/11/2022 | 18043.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 28/11/2022 | 76424.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 28/11/2022 | 24038.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/11/2022 | 2787.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 28/11/2022 | 9241.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 28/11/2022 | 12425.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 28/11/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0012313 | 28/11/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0012317 | 28/11/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0012332 | 28/11/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA RLV4J63, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012342 | 28/11/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012347 | 28/11/2022 | 10.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012348 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 28/11/2022 | 300.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,07,14,20,24 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012316 | 28/11/2022 | 5000.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012334 | 28/11/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012337 | 28/11/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489,PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 28/11/2022 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012339 | 28/11/2022 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012340 | 28/11/2022 | 121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012341 | 28/11/2022 | 562.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012344 | 28/11/2022 | 815.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012345 | 28/11/2022 | 354.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012314 | 28/11/2022 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012326 | 28/11/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012350 | 29/11/2022 | 4600.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012463 | 29/11/2022 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012464 | 29/11/2022 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012465 | 29/11/2022 | 82.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012466 | 29/11/2022 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA UF 4/330730-3 DO POÇO ARTESIANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012353 | 29/11/2022 | 92.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS ARTESAS RURAIS DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 29/11/2022 | 100.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 29/11/2022 | 120.00 | 00000610632744 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 29/11/2022 | 150.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 29/11/2022 | 111.00 | 00003471444467 | JOSIRENE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 29/11/2022 | 150.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 29/11/2022 | 100.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 29/11/2022 | 60.00 | 00013281141471 | MERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 29/11/2022 | 80.00 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 29/11/2022 | 100.00 | 00011716370477 | ISABELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 29/11/2022 | 120.00 | 00005421681467 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 29/11/2022 | 150.00 | 00001101718706 | IVANILDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 29/11/2022 | 110.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007527863420 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 29/11/2022 | 80.00 | 00002910508404 | JOSEFA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 29/11/2022 | 100.00 | 00008507785492 | IVANUSA RAMOS DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014884915429 | GILENE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 29/11/2022 | 120.00 | 00007917700445 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 29/11/2022 | 140.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 29/11/2022 | 80.00 | 00002910507432 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 29/11/2022 | 100.00 | 00006822375406 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 29/11/2022 | 80.00 | 00006473207465 | MERCIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 29/11/2022 | 80.00 | 00012365671454 | JACQUELINE DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 29/11/2022 | 151.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 29/11/2022 | 150.00 | 00010502843489 | JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 29/11/2022 | 102.00 | 00005421366430 | MARIA ZELIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 29/11/2022 | 102.00 | 00005421366430 | MARIA ZELIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014147606474 | KARINE PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 29/11/2022 | 80.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 29/11/2022 | 100.00 | 00071359093486 | LILIANE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 29/11/2022 | 120.00 | 00011205302450 | LEONILDA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003449672479 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 29/11/2022 | 60.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 29/11/2022 | 150.00 | 00013253161480 | RAQUEL GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 29/11/2022 | 80.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 29/11/2022 | 100.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 29/11/2022 | 120.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 29/11/2022 | 200.00 | 00009447449409 | ANA PATRICIA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 29/11/2022 | 80.00 | 00005025433452 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 29/11/2022 | 150.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 29/11/2022 | 80.00 | 00008589147436 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 29/11/2022 | 93.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 29/11/2022 | 120.00 | 00006483230486 | ELINEIDE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 29/11/2022 | 80.00 | 00005952515444 | MARIA DAS GRAÇAS TOMÁS DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 29/11/2022 | 80.00 | 00004258063401 | ELIANE CORREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/11/2022 | 80.00 | 00087382881415 | SELMA COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 29/11/2022 | 100.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 29/11/2022 | 80.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 29/11/2022 | 150.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 29/11/2022 | 100.00 | 00001709165456 | DENIZE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 29/11/2022 | 150.00 | 00096433060463 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014033022430 | CARLA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 29/11/2022 | 150.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/11/2022 | 110.00 | 00004531933400 | ADENILSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014036047469 | ALESSANDRA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 29/11/2022 | 120.00 | 00087383101472 | RILDELAENE PEREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 29/11/2022 | 100.00 | 00071251055486 | ANDREZA PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 29/11/2022 | 120.00 | 00003682191437 | VILMA COSME DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 29/11/2022 | 200.00 | 00007468352488 | ARICLENES ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 29/11/2022 | 73.00 | 00067519750400 | ANTONIO ARAUJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 29/11/2022 | 130.00 | 00070540175447 | LILIANE DE ANDRADE DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/11/2022 | 80.00 | 00014311258496 | EDNA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 29/11/2022 | 80.00 | 00007537943494 | EDJANE VIRISSIMO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012468 | 29/11/2022 | 2699.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO E OVOS) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012355 | 29/11/2022 | 300.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO PONTO DE INTERNET DEDICADO EM FIBRA AO EVENTO (VISITA DO BANCO MUNDIAL) E O COOPERAR/PB, COM O INTUITO DE FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO AGROECOLOGICO NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/12/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0012351 | 29/11/2022 | 154080.66 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012361 | 29/11/2022 | 6.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 14.763-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012363 | 29/11/2022 | 242.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012365 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012430 | 29/11/2022 | 300.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 7 (SETE) COPIAS DE CHAVES, SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) FECHADURAS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 29/11/2022 | 6039.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE FPM 4.261-7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012436 | 29/11/2022 | 600.00 | 00003937467475 | JAILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA NA ASSOCIAÇÃO DE PEDRA D'AGUA NO DIA 26/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012354 | 29/11/2022 | 3000.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS REPRESENTANTES DO INSTITUTO ALPARGATAS, EVENTO ALUNO NOTA 10 EDIÇÃO 2022, NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012359 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA M.D.E. 1220-3, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 29/11/2022 | 47878.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 29/11/2022 | 33124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 29/11/2022 | 40487.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 29/11/2022 | 409968.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 29/11/2022 | 205826.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 29/11/2022 | 1464.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 29/11/2022 | 40462.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 29/11/2022 | 14535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 29/11/2022 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 29/11/2022 | 34360.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 29/11/2022 | 61833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 29/11/2022 | 5575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 29/11/2022 | 23616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012453 | 29/11/2022 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 29/11/2022 | 37996.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012455 | 29/11/2022 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012456 | 29/11/2022 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 29/11/2022 | 205192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012458 | 29/11/2022 | 65.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 29/11/2022 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 29/11/2022 | 1567.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 29/11/2022 | 3774.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 29/11/2022 | 109591.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 29/11/2022 | 17000.00 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PAREDES, RETIRANDO SALITES, EMASSAMENTOS E PINTURA DE PAREDES E PISO EXTERNO E INTERNO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS INFANTIS DA CRECHE MUNICIPAL JEORGINA PEQUENO DE MEDEIROS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012469 | 29/11/2022 | 30760.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO E OVOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012352 | 29/11/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 29/11/2022 | 222.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911, QUANTIDADE 6, VALOR UNITARIO: 37,00, VALOR TOTAL: 222,00, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012471 | 29/11/2022 | 285.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS NO VALOR UNITARIO DE R$30,00 CADA, COM 03 JARRAS DE SUCOS COM O VALOR UNITARIO DE R$15,00, NO DIA 23/11/2022, DESTINADO A ACIONISTAS EM VISITA AO PLANTIO DO ALGODAO ORGANICO NESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012356 | 29/11/2022 | 11368.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 29/11/2022 | 4800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES ENDOSCOPIA, NA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 29/11/2022 | 500.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/11/2022 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO REALIZADA NA SAUDE, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0012428 | 29/11/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012431 | 29/11/2022 | 7603.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012432 | 29/11/2022 | 438.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012434 | 29/11/2022 | 435.54 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012435 | 29/11/2022 | 10179.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012437 | 29/11/2022 | 613.64 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012439 | 29/11/2022 | 5782.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012440 | 29/11/2022 | 5776.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012443 | 29/11/2022 | 19705.14 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012444 | 29/11/2022 | 1986.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012446 | 29/11/2022 | 1647.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 30/11/2022 | 1818.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 30/11/2022 | 49383.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/11/2022 | 8995.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 30/11/2022 | 5045.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 30/11/2022 | 10268.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 30/11/2022 | 92029.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 30/11/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 30/11/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 30/11/2022 | 8739.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 30/11/2022 | 206082.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 30/11/2022 | 10970.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 30/11/2022 | 151758.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012526 | 30/11/2022 | 264.32 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A DECORAÇÃO PARA INAGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POS-COVID DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 30/11/2022 | 15836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 30/11/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/11/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 30/11/2022 | 32805.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 30/11/2022 | 8484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 30/11/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 30/11/2022 | 108488.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 30/11/2022 | 17848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 30/11/2022 | 82104.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | 3IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/11/2022 | 63818.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 30/11/2022 | 17100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012959518438 | ALICE GUEDES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ARMAÇÃO+LENTES DE GRAU, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 30/11/2022 | 110.00 | 00007112965454 | LUSINETE GOMES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BENGALA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 30/11/2022 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: JOSEFA DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 30/11/2022 | 100.00 | 00001769299408 | GESSICA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 30/11/2022 | 90.00 | 00021983631434 | LINDALVA VALERIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 30/11/2022 | 70.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 30/11/2022 | 80.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 30/11/2022 | 60.00 | 00089663985453 | DAMIANA GOMES DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 30/11/2022 | 30.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/11/2022 | 110.00 | 00033814775449 | MANOEL DAVID DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 30/11/2022 | 120.00 | 00002366726490 | MARIA JOSE DE ANDRADE CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME RECEITUARIO ANEXO OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 30/11/2022 | 90.00 | 00098031287449 | MARIA DE LOURDES ADELINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 30/11/2022 | 80.00 | 00003800219433 | MARIA DAS DORES MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 30/11/2022 | 100.00 | 00007986913444 | EMMANOELA DA SILVA LOURENÇO COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESITNADO A MENOR: SARAH EMANUELE LOURENÇO SANTIAGO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 30/11/2022 | 120.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 30/11/2022 | 400.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 30/11/2022 | 50.00 | 00008495510480 | JOSE EMIDIO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 30/11/2022 | 300.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 30/11/2022 | 120.00 | 00071482029499 | VANESSA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 30/11/2022 | 150.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE CONTRASTE PARA REALIZAR TC DO ABDOMEN SUPERIOR/PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SR. ADAILTON DA SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 30/11/2022 | 85.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 30/11/2022 | 430.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: GUSTAVO JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 30/11/2022 | 90.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 30/11/2022 | 250.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 30/11/2022 | 40.00 | 00001240740492 | JOSECI HENRIQUES INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 30/11/2022 | 110.00 | 00004462786459 | LUCIENE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/11/2022 | 70.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 30/11/2022 | 270.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI MUNICIPAL DE Nº335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 30/11/2022 | 100.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO GABRIEL SILVA FAUSTINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/11/2022 | 30.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 30/11/2022 | 90.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 30/11/2022 | 170.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 30/11/2022 | 85.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 30/11/2022 | 150.00 | 00041151577715 | IRAEUDE ANTONIO JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 30/11/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 30/11/2022 | 2172.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 30/11/2022 | 10436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 30/11/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012553 | 30/11/2022 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TOMBAMENTO DE 650 UNIDADES DE APARELHO TABLET MULTILASER M10 A ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ACERVO FOTOGAFICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012612 | 30/11/2022 | 9745.03 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012613 | 30/11/2022 | 3308.46 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA AMORTECEDOR TRAS, BATENTE MOLA TRAS, CATRACA DE FREIO TRAS, CATRACA DE FREIO TRAS, DIAFRAGMA, FUSIVEL, JG LONA FREIO DIANT, RADIADOR DE AGUA, RETENTOR RODA TRAS, SELANTE AGUA, TOTAL 38H X R$ 85,49 HORA/HOMEM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-8480, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012614 | 30/11/2022 | 5247.26 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012615 | 30/11/2022 | 3975.29 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA, AMORTECEDOR DIANT., PINO MOLA CENTRAL, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA MOLA, TOTAL 46.50H R$ 85,49 HORA/HOMEM, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8398, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012617 | 30/11/2022 | 3743.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA AMORTECEDORES DIANT, BARRA AXIAL, BUCHA DA MOLA TRAS, PASTILHA DISCO DE FREIO DIANT E TRAS, OLEO E FILTROS, PIVO SUSP, SEGUNDA MOLA, TERCEIRA MOLA, TERCEIRA, VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8398, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012618 | 30/11/2022 | 9229.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012622 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 11039-6, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 30/11/2022 | 13866.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 30/11/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012472 | 30/11/2022 | 6000.00 | 30150881000198 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET, ORGANIZAÇÃO DE 06 CAMARINS NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 30/11/2022 | 7936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 30/11/2022 | 25687.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 30/11/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 30/11/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE ADO - LC 176/2020, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0012488 | 30/11/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 30/11/2022 | 1.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CORRENTE ITR 4.349-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 30/11/2022 | 12320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 30/11/2022 | 26289.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012561 | 30/11/2022 | 4.01 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED INTERNET NA CONTA CORRENTE SNA 14.763-X, EFETUADO DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012569 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012570 | 30/11/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012571 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 30/11/2022 | 16724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 30/11/2022 | 7615.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 30/11/2022 | 2845.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CORRESPONDENTE AO RFB-PAFTO DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 30/11/2022 | 566.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CORRESPONDENTE AO RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 30/11/2022 | 6481.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CORRESPONDENTE AO RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 30/11/2022 | 9222.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CONVENIO:021207, NR.REMESSA: 004238 REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 30/11/2022 | 1515.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/11/2022 | 23397.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 30/11/2022 | 994.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 30/11/2022 | 1002.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 30/11/2022 | 966.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 30/11/2022 | 865.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 30/11/2022 | 2920.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 30/11/2022 | 6827.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 8.548-0, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 30/11/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 30/11/2022 | 17627.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 30/11/2022 | 18122.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 30/11/2022 | 13332.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012607 | 30/11/2022 | 4722.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXA20L, LAMINA RETA 13 FUROS, PARAFUSO LAMINA 3/4, PORCA LAMINA 3/4, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012609 | 30/11/2022 | 1367.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINA RETA, PARAFUSOS E PORCAS, NO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/11/2022 | 7393.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 30/11/2022 | 6539.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 30/11/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/11/2022 | 60.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPARAM DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E SOLENIDADE DO SELO SEBRAEE EM REFERENCIA E ATENDIMENTO, NOS DIAS 28/11 E 29/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 30/11/2022 | 60.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPARAM DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E SOLENIDADE DO SELO SEBRAEE EM REFERENCIA E ATENDIMENTO, NOS DIAS 28/11 E 29/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 30/11/2022 | 44793.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/11/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 30/11/2022 | 29452.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 30/11/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 30/11/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/11/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/11/2022 | 55624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 30/11/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 30/11/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 30/11/2022 | 12.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012623 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 30/11/2022 | 16462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012522 | 30/11/2022 | 810.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PARA MUDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 30/11/2022 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 30/11/2022 | 112483.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/11/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 30/11/2022 | 48304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0012487 | 30/11/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 30/11/2022 | 118090.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012532 | 30/11/2022 | 2310.00 | 00003732594416 | JOAO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012534 | 30/11/2022 | 2310.00 | 00004409063421 | JOSE EDIVAN CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012536 | 30/11/2022 | 2310.00 | 00002815201437 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012543 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00011907349405 | LEANDRO CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRINDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012546 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRINDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012547 | 30/11/2022 | 1260.00 | 00013338275471 | JOELSON DA SILVA TENORIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRINDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012608 | 30/11/2022 | 830.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012610 | 30/11/2022 | 5344.37 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012611 | 30/11/2022 | 2821.17 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ALAVANCA, BOBINA SELENOIDE, RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO 4X4, NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012619 | 30/11/2022 | 3570.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFC-5953, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012620 | 30/11/2022 | 1402.94 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIAS, FILTRO E OLEO, JUNTA DO COLETOR, SELO DO BLOCO, RETENTOR DO EIXO COMANDO, TRIZETA, SENSOR ABS RODA DIANTE, REVISAO SISTEMA DE PONTO DE IGNIÇÃO E VAZAMENTOS, TOTAL 16.41H X R$85,49 HORA/HOMEM, VEICULO MOBI LIKE DE PLACA: QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012621 | 30/11/2022 | 4300.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | REFERENTE A APLICAÇÃO DE 200m. DE GRAMA E 02 ROLO DE SEPARADOR DE GRAMA 50 METROS CADA, DESTINADO A DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO(CENTRO), COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 30/11/2022 | 20582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012624 | 01/12/2022 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012636 | 01/12/2022 | 12000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIARIOS, SITUADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, SN, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS AMADORAS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012625 | 01/12/2022 | 4730.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES OSC COLUNA 50CM E 1 CAFETEIRA ELETRICA 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 01/12/2022 | 187.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 01/12/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 DIVERSOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012626 | 01/12/2022 | 7110.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES OSC COLUNA 50CM E 1 CAFETEIRA ELETRICA 20 LTS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0012627 | 01/12/2022 | 6998.50 | 33932061000146 | LEÃO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012628 | 01/12/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/12/2022 | 894.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA START 160, DE PLACA QSD-2348, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0012630 | 01/12/2022 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0012631 | 01/12/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 01/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO(a) PACIENTE SEVERINA PEREIRA DE ANDRADE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 01/12/2022 | 560.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIRES, NA PACIENTE ANA JOSINO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0012635 | 01/12/2022 | 1100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 110 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINALO, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0012638 | 01/12/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0012641 | 01/12/2022 | 905.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1010, 05 TONER HP 85A, 01 TONER SAMSUNG D205 E 01 CARTUCHO HP PRETO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 02/12/2022 | 180.00 | 00010357125479 | LUCIANO CALIXTO HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO BLS-PROADI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 02/12/2022 | 180.00 | 00001555825427 | MARIA JOSE MATIAS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO BLS-PROADI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 02/12/2022 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO: 2778114, NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012646 | 02/12/2022 | 1555.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012650 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000072021 | 0012653 | 02/12/2022 | 14405.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 261,910 TONELADAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00) PRODUZIDOS POR ESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012665 | 05/12/2022 | 55796.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGF-2H00, QFC-5953, TRA-0010, TRA-0030, TRA-0040, QSE-1297, MMZ-7373, NQG-3934, KGS-1G94, QYI-6F60, ROC-0001, MNK-4C90, REF-0050, NQE-3921, MMO-7840, OFE-1191, RET-0060, KKR-5D96, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012690 | 05/12/2022 | 28458.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012662 | 05/12/2022 | 20449.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GD-8629, NQG-9895, MOT-0003, MNG-1754, MMO-2430, MOT-0001, MOT-0002, KFK-3607, KFV-3428, TRA-0020, MOT-0005, MOT-0004, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012654 | 05/12/2022 | 885.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE REFERENTE A KITS DE FARDAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 05/12/2022 | 90.00 | 00085365157400 | MAGNA ADRIANA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS (1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012695 | 05/12/2022 | 3597.00 | 03136778000625 | MARIA SANDRA FALCAO BARBOSA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOAÇÃO: CAMA DE SOLTEIRO, COLCHÃO DE SOLTEIRO, GELADEIRA E COMODA, DESTINADO A Srª: LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE, CONFORME AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, N° PROCESSO 0800004-97.2020.8.15.0201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 05/12/2022 | 2600.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONGRESSO E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS DATAS DE 05/12/2022 A 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012697 | 05/12/2022 | 469.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS E SUCOS. DESTINADA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE A FISCALIZAÇÃO NOTURNA DE ANIMAIS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012685 | 05/12/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 05/12/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 25/11/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0012660 | 05/12/2022 | 16490.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANO DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0012672 | 05/12/2022 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012676 | 05/12/2022 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012679 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012683 | 05/12/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012684 | 05/12/2022 | 1045.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A À R$ 55,00 UN E 09 RECICLAGEM DE TTONER HP85A, HP83A À R$ 55,00 UN; DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012669 | 05/12/2022 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0012698 | 05/12/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO COM OBEJTIVO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO- PADRE NILSON NUNES, CORRESPONDENDO A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012657 | 05/12/2022 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 05/12/2022 | 4126.73 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA NOS TRECHOS DE RECIFE X BRASILIA X JOÃO PESSOA + LOCAÇÃO DE 01 VEICULO NO PERIODO DE 07 A 11/12/2022 EM BRASILIA, EM FAVOR DO SR ODILON MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012675 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014071332417 | MONIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM DE 07 MODELOS FEMININAS QUE DESFILARAM COMPEÇAS DE ALGODÃO REPRESENTANDO PEÇAS DE ARTESANATOS DA CULTURA LOCAL, EM DESFILE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012668 | 05/12/2022 | 39805.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OEY-8123, OGA-8480, RLZ-3F33, RLZ-2H44, QFF-9273, OGD-5538, NQJ-8398, KKX-1508, OGE-3047, NPR-6943, OGC-6079, NPS-9614, QFF-4273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012686 | 05/12/2022 | 1200.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012687 | 05/12/2022 | 4240.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012688 | 05/12/2022 | 5300.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012689 | 05/12/2022 | 16240.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280KM DIARIOS ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012691 | 05/12/2022 | 5724.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 54KM X R$ 5,30: R$ 286,20 DIARIA X 20 DIAS: R$5.724,00, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012692 | 05/12/2022 | 2272.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA E PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 16KM X R$ 7,10: R$ 113,60 DIARIA X 20 DIAS: R$2.272,00, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012693 | 05/12/2022 | 4410.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. 45KM X R$ 4,90: R$ 220,50 DIARIA X 20 DIAS: R$4.410,00, EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012694 | 05/12/2022 | 4876.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JIRIMUM PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHA DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. EM TODO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0012661 | 05/12/2022 | 3620.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 05/12/2022 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 05/12/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012667 | 05/12/2022 | 129.04 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 05/12/2022 | 143.67 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 05/12/2022 | 144.27 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 05/12/2022 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 05/12/2022 | 133.72 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 05/12/2022 | 1526.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 05/12/2022 | 1676.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 05/12/2022 | 1556.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 05/12/2022 | 1556.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 05/12/2022 | 327.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS TRODAT 3911 E 01 CARIMBO TRODAT 4913, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 05/12/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0012706 | 06/12/2022 | 638.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0012707 | 06/12/2022 | 594.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012708 | 06/12/2022 | 1136.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012709 | 06/12/2022 | 72.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012710 | 06/12/2022 | 2032.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012711 | 06/12/2022 | 2246.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012712 | 06/12/2022 | 1185.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012714 | 06/12/2022 | 4736.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012715 | 06/12/2022 | 453.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012716 | 06/12/2022 | 274.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012717 | 06/12/2022 | 3950.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012718 | 06/12/2022 | 5040.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012719 | 06/12/2022 | 5775.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0012720 | 06/12/2022 | 2093.97 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0012727 | 06/12/2022 | 38351.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 06/12/2022 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES, PRESTADAS AO PACIENTE ANTONIO DA SILVA LOURENÇO, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 06/12/2022 | 3.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 06/12/2022 | 280.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA HP1132 E M127 DESTINADAS A SECRETAROIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012728 | 06/12/2022 | 2805.51 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012730 | 06/12/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU EVERGREEN 275/80 R22 LISO, 275/80 R22 5 18 PR 149/146 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 06/12/2022 | 540.00 | 00070574041400 | ODILON WAGNER ROCHA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS (4 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE), COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012703 | 06/12/2022 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ- LTDA- ME, LOCALIZADO A AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012731 | 06/12/2022 | 830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA MGM KM24 TR220A 004, DESTINADO AO VEICULO PATROL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012741 | 06/12/2022 | 15655.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, OFD-9725, QSD-8300, OEZ-3410, RLV-7F07, QFS-9329, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0012735 | 06/12/2022 | 30095.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, ILUMINAÇÃO, PLACAS DE LED E CAMARINS, AMBOS DESTINADOS PARA FESTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012737 | 06/12/2022 | 946.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012739 | 06/12/2022 | 2728.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0012713 | 06/12/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012742 | 06/12/2022 | 2032.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012701 | 06/12/2022 | 1796.00 | 03136778000625 | MARIA SANDRA FALCAO BARBOSA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOAÇÃO: CAMAS E COLCHÕES, CONFORME AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO, N° PROCESSO 0801796-80.2020.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012704 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00012059877466 | PAULO ROGERIO ALVES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DO ALUNO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, COM TECNICAS, COMPETENCIAS, HABILIDADES E VALORES QUE LHES POSSIBILITEM A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A PARTICIPAÇÃO RESPONSAVEL NA VIDA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012705 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA RECEPÇÃO DA CASA DA CIDADANIA MANOEL BATISTA CHAVES FILHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 06/12/2022 | 80.00 | 00006541396442 | ANA PAULA DUARTE DIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 06/12/2022 | 80.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 06/12/2022 | 80.00 | 00016096368484 | TARCIANE TRANQUILINO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 06/12/2022 | 150.00 | 00092900437415 | JOSINALDO COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 06/12/2022 | 150.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/12/2022 | 80.00 | 00005681949427 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012729 | 06/12/2022 | 2526.17 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012736 | 06/12/2022 | 360.00 | 31144712000108 | BARBEARIA DANIEL HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 DOS ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORNENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0012740 | 06/12/2022 | 2569.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012732 | 06/12/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR CAMINHAO/ONIBUS MGM 10 00R20 V3-06-5 008, PNEU CONV DE CAM NAC ANT 10 00R20 AT65 PR16 146/143J GD, PROTEDOR ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012702 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20220494662, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012738 | 06/12/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012746 | 07/12/2022 | 39562.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012747 | 07/12/2022 | 885.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012749 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20220494975, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO EMBOCA, COM AREA TOTAL DE 760,00 M², REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012757 | 07/12/2022 | 16800.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) DIARIAS DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CESTO AEREO, DESTINADO A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012751 | 07/12/2022 | 8587.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0012753 | 07/12/2022 | 1239.61 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA, CABOS DE BATERIA, COMPRESSOR DO ACD, COXIM LIMITADOR, FILTRO SECADOR, MAQUINA DO VIDRO PORTA DIAN L/E, LAMPADAS, CARGA DE GAS DO ACD E LIMPEZA COM RETIRADA DO PAINEL, TOTAL DE 14,50H X R$ 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSM-1540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012754 | 07/12/2022 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 07/12/2022 | 80.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE GESTÃO PUBLICA, REALIZADO NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 07/12/2022 | 80.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DO BMD, REALIZADO NO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 07/12/2022 | 222.85 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADO AS CRIANÇAS DA CASAS DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012745 | 07/12/2022 | 20022.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012748 | 07/12/2022 | 1269.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012759 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012761 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012762 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4763-5 RENDAS DIVERSAS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012764 | 07/12/2022 | 24.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 07/12/2022 | 26667.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172022 | 0012743 | 07/12/2022 | 100000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "ERICK LAND" REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0012756 | 07/12/2022 | 5330.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS, AVISOS, COMUNICADOS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DE 2022, CONFORME REQUISITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00055/2021 E CONTRATO N°00004/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 07/12/2022 | 4722.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 0800671-43.2021.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 07/12/2022 | 850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO: 0800671-43.2021.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012744 | 07/12/2022 | 20000.13 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 07/12/2022 | 2900.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO 0013/2021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 07/12/2022 | 600.00 | 00043672833487 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A CUSTEAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 07/12/2022 | 400.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0012769 | 07/12/2022 | 148050.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0007/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 07/12/2022 | 1300.00 | 20461137000150 | INFORTEC - SOLUÇÃO EM INFORMATICA E TECNOLOGIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UMA PLACA MÃE VILT2 NM-A131, INSTALAÇÃO DE UM PROCESSADOR I5-4300M, SUSBTITUIÇAO DE UM TECLADO CS13T-84US E LIMPEZA INTERNA, DO NOTEBOOK PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 07/12/2022 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 07/12/2022 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0012773 | 07/12/2022 | 14074.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012774 | 07/12/2022 | 16471.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012775 | 07/12/2022 | 1978.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012776 | 07/12/2022 | 1623.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MOVEL), EQU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 07/12/2022 | 2900.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO 0013/2021 CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012778 | 07/12/2022 | 4720.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012779 | 07/12/2022 | 484.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012781 | 07/12/2022 | 313.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUUDE, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 08/12/2022 | 850.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 08/12/2022 | 850.00 | 00000875918476 | YASMIN CABRAL MEIRA LEITE | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0012784 | 08/12/2022 | 8050.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0012785 | 08/12/2022 | 3300.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012786 | 08/12/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 265/60 R18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012787 | 08/12/2022 | 9512.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012780 | 08/12/2022 | 24.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0012789 | 09/12/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 09/12/2022 | 14.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 09/12/2022 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012802 | 09/12/2022 | 369.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESMENBRAMENTO DO LOTE 01, COM ÁREA 1.913,49M2 FLS 67, LIVRO 2W, REGISTRO SOB O Nº R-11-339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012803 | 09/12/2022 | 749.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESMENBRAMENTO DO LOTE 02, COM ÁREA 8.087,69M2 FLS 67, LIVRO 2W, REGISTRO SOB O Nº R-11-339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0012808 | 09/12/2022 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO A INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS DE SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 09/12/2022 | 43016.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, CORRESPONDENTE AO RFB- PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012809 | 09/12/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 18 4-30 TR218A 003, DESTINADO AO VEICULO TRATORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012812 | 09/12/2022 | 15049.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TRATORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012805 | 09/12/2022 | 30760.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANFO, SALSICHA E OVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012813 | 09/12/2022 | 9822.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 09/12/2022 | 80.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS 04 AUTENTICAÇÕES- PREFEITURA, 4 RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 09/12/2022 | 957.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012792 | 09/12/2022 | 304.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 09/12/2022 | 7.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012814 | 09/12/2022 | 11368.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012815 | 09/12/2022 | 3390.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | ,IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032022 | 0012816 | 09/12/2022 | 3680.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0012818 | 09/12/2022 | 6084.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 09/12/2022 | 260.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE REALTIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BOLO CHANTININHO, PESANDO 4KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012804 | 09/12/2022 | 14990.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012806 | 09/12/2022 | 2699.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO E OVOS) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (KELWY VALDENIA DA SILVA CABRAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (JOSÉ MATHEUS DA SILVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00017740557404 | ADRIELE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (ISAQUE DA SILVA GONÇALVES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00008565550451 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (ELIZONE SALVINO DA SILVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (JOSEFA DA SILVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00003491985439 | ISABELIANA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. (MARIA DAS DORES HENRIQUE SILVA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012791 | 09/12/2022 | 14943.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012798 | 09/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA-CAU/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DO PROJETO DE PARCELAMENTO DE SOLO A SER DESMENBRADO EM DOIS LOTES, UM CONTENDO UM GALPÃO MEDINDO 1.913,49M2, E O SEGUNDO ÁREA REMANESCENTE MEDINDO 8.087,69M2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0012810 | 09/12/2022 | 510.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOTO OFX-8781, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012811 | 09/12/2022 | 14256.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012828 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00012677925400 | JOSE HUMBERTO NUNES FERREIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PERNOITE COM CAFE DA MANHA, PARA 02 (DOIS) OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIARIAS X 60,00 REIAS CADA DIARIA: R$ 1.200,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012830 | 12/12/2022 | 17600.00 | 45159602000124 | ZF COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ESTACAS PARA MARCAÇÃO DA AREA DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/12/2022 | 900.00 | 47945870000105 | ITACOATIARA NOTICIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 12/12/2022 | 106463.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 12/12/2022 | 1011.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012924 | 12/12/2022 | 2132.28 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE PRAGAS URBANAS (RATO, BARATAS E ETC) A SEREM APLICADOS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012938 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20220495893, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DE UMA CRECHE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/12/2022 | 17550.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE ITEM 001-ALUGUEL DE DIARIAS DE 03(TRES)MAQUINAS BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, SENDO O VALOR DE CADA R$50,00, NO TOTAL DE 72 DIARIAS, TOTALIZANDO R$10.800. ITEM 002-ALUGUEL DE DIARIAS DE 100(CEM)PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO, MEDINDO 1,5M X 1,00M, SENDO O VALOR DE CADA R$05,50,NO TOTAL DE 71 DIARIAS,TOTALIZANDO R$3.500,00.ITEM 003- ALUGUEL DE DIARIAS DE 01(UM)COMPACTADOR DE PISO 6.5HP A GASOLINA,SENDO O VALOR DE CADA R$50,00,NO TOTAL DE 65 DIARIAS,TOTALIZANDO R$3.250,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012940 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART, N° PB20220495876, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DE UMA CRECHE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013875 | 12/12/2022 | 38850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO KIT DE ACERVO 120 LIVROS- LER E SONHAR, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME O ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013876 | 12/12/2022 | 9810.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS COM 45 LIVROS - BABYTECA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ITEM 05 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013877 | 12/12/2022 | 297850.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ACERVOS 250-LIVROS-CRIANÇA FELIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME ITEM 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022 E CONTRATO 00104/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013878 | 12/12/2022 | 1738.23 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 12/12/2022 | 28002.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/12/2022 | 6060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006255621430 | ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 12/12/2022 | 5393.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004440022430 | HOSANA LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 12/12/2022 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 12/12/2022 | 300.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 12/12/2022 | 400.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 12/12/2022 | 300.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 12/12/2022 | 100.00 | 00006845085404 | ADRIANA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 12/12/2022 | 100.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070474068404 | CICERO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/12/2022 | 120.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 12/12/2022 | 100.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 12/12/2022 | 60.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 12/12/2022 | 80.00 | 00002226564411 | ELIANE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 12/12/2022 | 120.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006470390447 | GENILDA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 12/12/2022 | 100.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/12/2022 | 60.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 12/12/2022 | 100.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIO DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 12/12/2022 | 124.00 | 00008537743402 | JULIETE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 12/12/2022 | 80.00 | 00028647080866 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 12/12/2022 | 60.00 | 00084880996491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 12/12/2022 | 70.00 | 00070582327768 | SEVERINO CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 12/12/2022 | 80.00 | 00002172777480 | SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 12/12/2022 | 80.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/12/2022 | 300.00 | 00010067852483 | THAUANY DOS ANJOS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013785342470 | JOSEVAN MAURILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 12/12/2022 | 150.00 | 00083992928420 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 12/12/2022 | 123.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001703543424 | LUCIANA GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 12/12/2022 | 60.00 | 00071928557406 | MARIA EDUARDA DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 12/12/2022 | 60.00 | 00016125594416 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 12/12/2022 | 120.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013568867443 | JESSICA VITORIA DE SOUZA VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 12/12/2022 | 80.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 12/12/2022 | 200.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 12/12/2022 | 100.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 12/12/2022 | 100.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/12/2022 | 80.00 | 00005414137404 | MARIA LUCIANA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 12/12/2022 | 60.00 | 00007793821459 | MARIA DA GUIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 12/12/2022 | 250.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 12/12/2022 | 160.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 12/12/2022 | 100.00 | 00078871301404 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 12/12/2022 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 12/12/2022 | 80.00 | 00007178917474 | MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 12/12/2022 | 80.00 | 00002864502402 | MARILENE DAVID DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 12/12/2022 | 60.00 | 00009005905484 | NUBIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 12/12/2022 | 80.00 | 00001448377498 | PATRICIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 12/12/2022 | 90.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 12/12/2022 | 120.00 | 00002104985790 | JEANE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 12/12/2022 | 100.00 | 00014362017488 | JOÃO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 12/12/2022 | 130.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 12/12/2022 | 120.00 | 00013523911478 | KEROLLENNE ANDRADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 12/12/2022 | 50.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 12/12/2022 | 100.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 12/12/2022 | 150.00 | 00048656941453 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 12/12/2022 | 100.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 12/12/2022 | 120.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012833 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 12/12/2022 | 180.00 | 00098031732434 | MARIA RITA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 12/12/2022 | 180.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 12/12/2022 | 50.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: MARIA LUIZA SANTANA DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/12/2022 | 280.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 12/12/2022 | 70.00 | 00015113000434 | MARIO RODRIGUES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 12/12/2022 | 107.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 12/12/2022 | 400.00 | 00013923406401 | DENILSON DE SANTANA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 12/12/2022 | 160.00 | 00002958126480 | LUEVANDRO VERISSIMO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR: EVANDRO VERISSIMO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 12/12/2022 | 100.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. DESTINADO AO MENOR: WARLY VICTORIO DA SILVA ARAUJO, OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 12/12/2022 | 60.00 | 00079765394420 | SEVERINA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 12/12/2022 | 180.00 | 00010575581417 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA HELLENA DOS SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 12/12/2022 | 260.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: NESTOR EDUARDO DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 12/12/2022 | 190.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANNA LYZ DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 12/12/2022 | 125.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 12/12/2022 | 200.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 12/12/2022 | 480.00 | 00001769272470 | JOSEANE LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL E MEDICAMENTOS, DESTINADO AS MENORES: HELOISA DO NASCIMENTO DA SILVA E HELENA DO NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 12/12/2022 | 160.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sr: HONORIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 12/12/2022 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÕES DE CONTROLE ESPECIAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, MILNUTRI/NUTRILIS, DESTINADO A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra: JOANA BEZERRA DA SILVA E SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 12/12/2022 | 98.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 12/12/2022 | 230.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/12/2022 | 350.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Srª: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 12/12/2022 | 400.00 | 00046836349453 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO SOLICITADO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 12/12/2022 | 70.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 12/12/2022 | 600.00 | 00039592642400 | JOÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CUIDADOS PARA MANUTENÇÃO DE SUPORTE A PACIENTE NA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA CAETANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 12/12/2022 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 12/12/2022 | 280.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: OTAVIO AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 12/12/2022 | 70.00 | 00004028559499 | MARLI ALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 12/12/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE TC ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NO(a) PACIENTE CLOVIS MELO PEREIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE JOSE IVANILDO SANTIAGO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO(a) PACIENTE MARIA PENHA LIMA DUARTE, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM PELVE, REALIZADO NO(a) PACIENTE EVELLYN CHAVES SOARES SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 12/12/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REALIZAÇÃO DE RM JOELHO DIREITO, REALIZADO NO(a) PACIENTE ANDERSON ULRICO OLIVEIRA CAVALCANTI, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012875 | 12/12/2022 | 10785.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012880 | 12/12/2022 | 24499.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012885 | 12/12/2022 | 20002.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012890 | 12/12/2022 | 4888.48 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012895 | 12/12/2022 | 565.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012896 | 12/12/2022 | 910.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0012898 | 12/12/2022 | 5163.24 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/12/2022 | 1556.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 12/12/2022 | 1676.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 088885054, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012914 | 12/12/2022 | 1978.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012915 | 12/12/2022 | 2246.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012916 | 12/12/2022 | 1136.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012917 | 12/12/2022 | 594.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012918 | 12/12/2022 | 16471.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0012919 | 12/12/2022 | 8514.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 30/09/2022.49 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012826 | 12/12/2022 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012832 | 12/12/2022 | 900.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC. NA PRODUCAÇÃO DE CONTEUDO E CRIAÇÃO DE UM UNIVERSO ONLINE DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DE CARATER COLETIVO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 12/12/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 12/12/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/12/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 12/12/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 12/12/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/12/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 12/12/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 12/12/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 12/12/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 12/12/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/12/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 12/12/2022 | 1272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012922 | 12/12/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS COORDENADO PELO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012825 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E PINTURA DAS GRADES DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012829 | 12/12/2022 | 3300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.200 UNIDADES DE PICOLES, DISPONIBILIDZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS EVENTOS A SEGUIR RELACIONADOS: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO, PLANEJAMENTO COM PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL, HTPC, FESTIVIDADE NO SITIO PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012881 | 12/12/2022 | 3300.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.200 UNIDADES DE PICOLES, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS EVENTOS A SEGUIR RELACIONADOS: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO MAGISTERIO, PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, HTPC E FESTIVIDADE NO SITIO PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 12/12/2022 | 684.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 12/12/2022 | 16766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012925 | 12/12/2022 | 944.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012926 | 12/12/2022 | 140.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 12/12/2022 | 28732.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012928 | 12/12/2022 | 166.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 12/12/2022 | 2787.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 12/12/2022 | 1887.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 12/12/2022 | 205995.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 12/12/2022 | 19886.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 12/12/2022 | 4916.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 12/12/2022 | 6575.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 12/12/2022 | 783.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 12/12/2022 | 18043.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0012969 | 12/12/2022 | 171985.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.325 COLEÇÃO SUPER COMPLETA CONTRA O BULLYNG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 12/12/2022 | 92649.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 12/12/2022 | 53511.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 12/12/2022 | 16702.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 12/12/2022 | 15591.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 12/12/2022 | 22021.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 12/12/2022 | 11059.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 12/12/2022 | 88274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0013012 | 12/12/2022 | 69784.40 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA (ITEM 5), AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (ITEM 6), CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (ITEM 10), MICROFONE SEM FIO DUPLO (ITEM 11), KITS ESCOLARES (ITEM 13), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO DE N° 571/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342022 | 0013013 | 12/12/2022 | 63060.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO KIT ESTUDANTE CONJUNTO DE ALUNO CJA-04, CONFORME ITENS 03, ARMARIO PARA ESCRITORIO, CONFORME ITENS 12, CONFORME O CONVENCIO ESTABELECIDO DO GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, SOBRE O NUMERO N.571/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0013014 | 12/12/2022 | 7124.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (ITEM 8) E BIRÔ PROFESSOR - CJP - 01 (ITEM 9), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO DE N° 571/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0013015 | 12/12/2022 | 3516.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPÉ (ITEM 2), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO DE N° 571/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342022 | 0013016 | 12/12/2022 | 59500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME O ITEM 15, CONFORME O CONVENCIO ESTABELECIDO DO GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, SOBRE O NUMERO N.571/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0013017 | 12/12/2022 | 74250.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR (ITEM 4) E BEBEDOURO AGUA TIPO VERTICAL (ITEM 7), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO DE N° 571/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA ENTIDADE E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001782022 | 0013018 | 12/12/2022 | 23659.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTMIDIA CONFORME ITEM 01, BOLSAS ESCOLAR CONFORME ITEM 14, CONFORME O CONVENCIO ESTABELECIDO DO GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, SOBRE O NUMERO N.571/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 12/12/2022 | 14927.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 12/12/2022 | 13924.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 12/12/2022 | 6650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012834 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012835 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 12/12/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012903 | 12/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012937 | 12/12/2022 | 337.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013011 | 12/12/2022 | 4520.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA PROVENIENTE DE REMESSA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012827 | 12/12/2022 | 3000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE PICOLES E 150 UNIDADES DE SACOS DE GELO DE 2KG NOS SEGUINTES EVENTOS QUE ESPECIFICAREMOS A SEGUIR: EMANCIPAÇÃO POLITICA (500 UNIDADES DE PICOLES + 100 SACOS DE GELOS DE 2KG), EVENTOS DO ALGODÃO (1.000 UNIDADES DE PICOLES + 50 SACOS DE GELOS DE 2KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 13/12/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 13/12/2022 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 13/12/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 13/12/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 13/12/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 13/12/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 13/12/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 13/12/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 13/12/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 13/12/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 13/12/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/12/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013023 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013024 | 13/12/2022 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013044 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013046 | 13/12/2022 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9.658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013050 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8.557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 13/12/2022 | 279.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 13/12/2022 | 45.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 13/12/2022 | 122.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 13/12/2022 | 122.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 13/12/2022 | 45.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 13/12/2022 | 278.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 13/12/2022 | 93.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 13/12/2022 | 170.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 13/12/2022 | 170.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 13/12/2022 | 291.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 13/12/2022 | 93.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 13/12/2022 | 291.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 13/12/2022 | 1723.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO DA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013019 | 13/12/2022 | 547.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013020 | 13/12/2022 | 7300.00 | 44297807000103 | ANTONIO LEONARDO MENDONCA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE DESFILE COM MODELOS E EDIÇÃO DE RELESE DE MODA A VISITA DO BRID, DURANTE A RELEVANTE A ETAPA DE DESENVOLVIMENTO E CRECIMENTO PARA AGRICULTURA E AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CADEIA PRODUTIVA ALGODÃO AGROOCOLOGICO ORGANICA E COLORIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Assistência Comunitária | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO/CONTRIBUICAO/SUBVENCAO ÀS ASSOCIACOES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 13/12/2022 | 11200.00 | 43460960000147 | COOPERATIVA NOVA ESTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE INGA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 626/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013026 | 13/12/2022 | 560.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA), DO VEÍCULO DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013027 | 13/12/2022 | 2504.13 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA RLV-7F07, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013091 | 13/12/2022 | 3459.10 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA ECIT LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013092 | 13/12/2022 | 3016.64 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA NAS ESCOLAS EMEIEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS E EMEFM JOAO DIONISIO DE MENDONCA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0013093 | 13/12/2022 | 3117.21 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 7.500 A 18.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA EMEIEF CORINA DE AZEVEDO BARBOSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013025 | 13/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 13/12/2022 | 204554.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 13/12/2022 | 3181.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 13/12/2022 | 1272.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 13/12/2022 | 7335.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 13/12/2022 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 13/12/2022 | 5045.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 13/12/2022 | 10065.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 13/12/2022 | 6055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 13/12/2022 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 13/12/2022 | 49383.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 13/12/2022 | 82470.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 13/12/2022 | 90.00 | 00003440247414 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 13/12/2022 | 442.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 26 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013038 | 13/12/2022 | 320.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAS DESTINADO A OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/11/2022 AO 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013043 | 13/12/2022 | 29260.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013094 | 13/12/2022 | 300.00 | 00004600233492 | MARIA MARLEUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013095 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006636698470 | SAMARA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013096 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002927609497 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013097 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008936398423 | MARIA JOSE VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013098 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006208047420 | BERENICE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTES AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010142269700 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013100 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009837858486 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013101 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071358804478 | JAIENE ALBINO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 14/12/2022 | 300.00 | 00015176734451 | ITALO CLECIO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013103 | 14/12/2022 | 300.00 | 00013563768439 | ALICE DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, DURANTE A SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013104 | 14/12/2022 | 300.00 | 00092906338400 | SEVERINO DO RAMO VICENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS:02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013105 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070132998475 | ERICA JAYANE BARBOSA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013106 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002917196432 | SEVERINO AGRIPINO FERNANDO FILHO | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013107 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013108 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012274944407 | BRENDA LOURENÇO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E II, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013109 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013110 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012771685477 | IRANILDO SOARES DE LIMA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013112 | 14/12/2022 | 300.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013113 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010286643464 | BIANCA MENDONÇA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E II. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013114 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004092526466 | CREUZA DA SILVA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SENZALA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013115 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO SENZALA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013116 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013117 | 14/12/2022 | 300.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013118 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005691739492 | MARIA SONIA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013119 | 14/12/2022 | 300.00 | 00014499761409 | LUCAS DA SILVA FREITAS ANDRE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013120 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS: 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013121 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008610206424 | WELLINGTON DO CARMO ALMEIDA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013122 | 14/12/2022 | 300.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO SENZALA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013123 | 14/12/2022 | 300.00 | 00015899851414 | FABIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO NOVA VIDA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013124 | 14/12/2022 | 300.00 | 00013130328408 | THIAGO DA SILVA FELINTRO | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013125 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008855702432 | EVANICE MARIA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013126 | 14/12/2022 | 300.00 | 00015024406443 | ERICA DA SILVA | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013127 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005283491471 | EDIMUNDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTTE REFERENTE A 06 DIARIAS NO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA. DURANTE AS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09, 11 E 12 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013140 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003194704400 | EVERALDO DA SILVA FELIX | IMPORTTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE AS SEGUINTES DATAS 03, 05, 07, 10, 12 E 14 DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013147 | 14/12/2022 | 600.00 | 00092903576491 | EDINALDO JOSE DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS (01, 02 E 03 DE DEZEMBRO) EM VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAS DO EVENTO RELACIONADO AO PROJETO DO ALGODÃO ORGANICO DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013148 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRROS ANANIAS, ESTAÇÃO E CAZUZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO COM UMA EQUIPE COMPOSTA POR 6 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013149 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00002171312475 | RENATO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARELHAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM 20 BANCOS DE MADEIRA LOCALIZADOS NA PRAÇA CENTRAL (ANTENOR NAVARRO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013150 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070471999423 | JOICE SEABRA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, NAS SEGUINTES DATAS 02, 04, 07, 09,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00001613817401 | ELISANGELA ABRANTES GOLÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE LOCALIDADES NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, PARA IDENTIFICAR OS MELHORES LUGARES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013131 | 14/12/2022 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013134 | 14/12/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013135 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013136 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013138 | 14/12/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013146 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRATICAS DE GESTÃO NO AMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL", NOS DIAS 14/12/2022 A 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013143 | 14/12/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013151 | 14/12/2022 | 2205.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 14/12/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 10/11 a 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013153 | 14/12/2022 | 4550.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 130 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0013154 | 14/12/2022 | 2850.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 38 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052022 | 0013155 | 14/12/2022 | 3450.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ORTOPEDISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 14/12/2022 | 21334.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013157 | 14/12/2022 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013158 | 14/12/2022 | 2875.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013159 | 14/12/2022 | 1931.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013160 | 14/12/2022 | 4748.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013161 | 14/12/2022 | 1043.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 14/12/2022 | 5745.00 | 33635234000164 | NATALIA DE ARAUJO SOUSA 11775866471 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA DE REDE NA POLICLINICA, INSTALANDO UM RACK, UM SWITCH 24 PORTAS, QUARENTA CONECTORES RJ 45, UM FILTRO DE LINHA 5 ENTRADAS, 915 METROS DE CABO UTP CAT 5, TRES CURVAS 1P, TRES ELETRODUTO 1P, 20 METROS DE CABO PARALELO E CINCO PACOTES DE FIXA FIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013130 | 14/12/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS/UTILITÁRIOS), EQUIPAMENTOS (IN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0013132 | 14/12/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 03, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO DECORRENTE DO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 02/2022/FNDE/MEC, SOLICITAÇÃO SIGARP Nº 97044, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013144 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 14/12/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 14/12/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013133 | 14/12/2022 | 1680.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 00022/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2022, PUBLICADO EM 15.12.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013141 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013142 | 14/12/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 F.E.P., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 14/12/2022 | 20.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013167 | 14/12/2022 | 900.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, FOTOGRAFIA E VIDEOS RELATIVOS AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, ATRAVÉS DO PORTAL ITV NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013139 | 14/12/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013168 | 15/12/2022 | 17390.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 74 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ROSARIO, PERIODO DE 07 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013177 | 15/12/2022 | 3600.00 | 19712938000162 | MERCADINHO CHA DE AREIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DE 1L, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013174 | 15/12/2022 | 292.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013178 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013179 | 15/12/2022 | 13.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013169 | 15/12/2022 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO, ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI N° 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013175 | 15/12/2022 | 1415.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO AS ASSOCIAÇÕES E A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE INGÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0013180 | 15/12/2022 | 82459.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO LISO DE SOLO E UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013176 | 15/12/2022 | 1415.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 15/12/2022 | 67.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013171 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO EDIFICIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013172 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA COM AREA CONSTRUIDA DE 612,96M, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013173 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA, AREA CONSTRUIDA DE 460,00M, LOCALIZASA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMUNIDADE QUILOMBOLDA PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013181 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO LOCAL ONDE FUNCONA O ANTIGO LIXÃO, DURANTE O PERIODO DIURNO COM A RESPONSABILIDADE DE NÃO PERMITIR A ENTRADA DE VEÍCULOS NO LOCAL, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013197 | 16/12/2022 | 57816.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGF-2H00, QFC-5953, TRA-0010, TRA-0030, TRA-0040, QSE-1297, MMZ-7373, NQG-3934, KGS-1G94, QYI-6F60, ROC-0001, MNK-4C90, REF-0050, NQE-3921, MMO-7840, OFE-1191, RET-0060, KKR-5D96, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062022 | 0013201 | 16/12/2022 | 22320.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 744m DE AREIA, AO VALOR UNITARIO DE R$30,00; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013198 | 16/12/2022 | 22606.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-8629, NQG-9895, MOT-0003, MMO-2430, MOT-0001, MOT-0002, KFK-3607, TRA-0020, MOT-0005, MOT-0004, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013202 | 16/12/2022 | 2657.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013199 | 16/12/2022 | 46353.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-5538, NPS-9614, KKX-1508, OEY-8123, NPR-6443, NQJ-8398, RLZ-2H44, OGA-8480, OGE-3047, RLZ-3F33, QFF-4273, QFF-9273, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/12/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013182 | 16/12/2022 | 1000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CAPTURA E EDIÇÃO DE VIDEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA COBERTURA DO CENARIO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL E DA COLETIVIDADE: PARA DIFUSÃO DE PLATAFORMA DIGITAIS: INSCRIÇÕES DE AGRICULTURORES INGAENSES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, VISITA TECNICA ESTADUAL E INCENTIVOS DE ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS AO PROJETO DO ALGODÃO ORGANICO DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013183 | 16/12/2022 | 17200.00 | 44088167000121 | JOSEY WALLES DINIZ BELMONT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA VISITA DO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD) E O COOPERAR/PB, PARA FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013189 | 16/12/2022 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013190 | 16/12/2022 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013200 | 16/12/2022 | 23055.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0020, PAC-0070, OFD-9725, QSB-8300, OEZ-3410, RLV-7F07, QFS-9329, QFF-9273 E OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013192 | 16/12/2022 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013193 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 8557-X IPVA, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013194 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013204 | 16/12/2022 | 3503.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013196 | 16/12/2022 | 1157.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 16/12/2022 | 15333.89 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A EMISSÃO DE PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM + CARRO, EM BRASILIA, NOS TRECHOS JOÃO PESSOA X BRASILIA X JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23 A 30/03/2023, EM FAVOR DOS Srs: ROBERIO BURITY E AILTON NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013203 | 16/12/2022 | 2238.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013184 | 16/12/2022 | 180.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013185 | 16/12/2022 | 5597.64 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013186 | 16/12/2022 | 1459.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013187 | 16/12/2022 | 375.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013188 | 16/12/2022 | 6503.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013195 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 04/11/2022 A 02/12/2022, EM VEICULO DE PLACA OFB 5945/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (SENDO 20 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0013205 | 19/12/2022 | 40652.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 a 15 de DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013206 | 19/12/2022 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013208 | 19/12/2022 | 3111.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013209 | 19/12/2022 | 609.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0013223 | 19/12/2022 | 13800.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS VOYAGE 1.0 MPI DE PLACAS GBS-7A75, GFX-7C65, GGO-6I96, GJP-2B46, GKE-2A83 E GKF-9B26, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013224 | 19/12/2022 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 19/12/2022 | 350.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr: ROBSON GOMES AGRIPINO DE JESUS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR O QUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 19/12/2022 | 200.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 19/12/2022 | 220.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ELOA SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 19/12/2022 | 160.00 | 00071882807464 | LUCICLEIDE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: STEFANE CRIS GOMES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 19/12/2022 | 340.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: MARIA ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 19/12/2022 | 230.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: NATANAEL SILVA DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 19/12/2022 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS + FORMULA ALIMENTAR INFANTIL DESTINADO AO MENOR: MARIA CECILIA SOARES DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 19/12/2022 | 300.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: BISMARQUES DA SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR OQUE LHE FOI SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 335/2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 19/12/2022 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ WESLEY SALVINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192022 | 0013252 | 19/12/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013253 | 19/12/2022 | 1675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013254 | 19/12/2022 | 621.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013257 | 19/12/2022 | 2045.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013258 | 19/12/2022 | 22903.37 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013265 | 19/12/2022 | 6125.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 175 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0013271 | 19/12/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013272 | 19/12/2022 | 6600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE (CENTRAL DE VACINAS COVID). | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013273 | 19/12/2022 | 3487.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013220 | 19/12/2022 | 140.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.ITEM 2 - RES 7I29, UMA (1) SW4 X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00 = R$ 140,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022R$ 140,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0013236 | 19/12/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 19/12/2022 | 260.00 | 00007372214459 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013230 | 19/12/2022 | 2450.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013264 | 19/12/2022 | 450.00 | 00005232358448 | CLAUDIANA FERREIRA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANALMENTE, DE DOCES DIVERSOS, GELEIAS DIVERSOS SABORES, SUCOS NATURAIS E TORTAS DOCES, OFERTADAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 02/12/2022, NA VISITA DO BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BANCO MUNDIAL) E O COOPERAR, COM INTUITO DE FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO AGRO E COLOGIONAL AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DE COOPERATIVAS DESTE MUNICIPIO E REGIÃO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0013219 | 19/12/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.ITEM 1 - MOP 2780 / RLV 4J63, DUAS (2) VEICULO X 4 VEZES NO MÊS = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. 200,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0013225 | 19/12/2022 | 2530.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 220 X R$ 11,50 = R$ 2.530,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0013228 | 19/12/2022 | 2093.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 182 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO. 182 X R$ 11,50 = R$ 2.093,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 19/12/2022 | 387.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 19/12/2022 | 6200.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 19/12/2022 | 286.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 19/12/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X TRIBUTOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0013227 | 19/12/2022 | 2415.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 ALMOÇOS MARMITEX FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TESOURARIA, LICITAÇÃO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 210 X R$ 11,50 = R$ 2.415,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 19/12/2022 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° PROCESSO: 2778114, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013215 | 19/12/2022 | 280.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 06 - ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 2 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 280,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0013217 | 19/12/2022 | 660.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.ITEM 1 - QSF 9329 / QSB 8300, DUAS (2) VEICULOS X 2 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 25,00 = R$ 100,00.ITEM 6 - TRATOR FORD I / TRATO FORD II, DUAS (2) TRATOR X 2 VEZES NO MÊS = 4 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 560,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022.R$ 660,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0013221 | 19/12/2022 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS PESADOS VINCULADOS A SECRETARIA AGRICULTUCA.ITEM 13 - ENCHEDEIRA E MOTORNIVELADOURA PATROL, 8 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 720,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 19/12/2022 | 1483.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA NQG:9895, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0013251 | 19/12/2022 | 10800.00 | 46866856000145 | PLATAFORMA11 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ESTUDO TECNICO ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO DO ALGODÃO ORGANICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO, VISANDO O FORTALECIMENTO DE ARROJO PRODUTIVO E ESCOAMENTO DO PRODUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013270 | 19/12/2022 | 8600.00 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUÇÕES EM ENERGIA SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRANSFORMADOR DE 225 KVA, QUE FOI RETIRADO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA EXTINTA E SERA REUTILIZADO NA MAQUINA DESCAROÇADEIRA DE ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013213 | 19/12/2022 | 1827.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRASPORTE ESCOLAR.ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, MICRO ÔNIBUS X 32 VEZES NO MÊS = 32 CONSERTO X R$ 36,00 = R$ 1.152,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS 15 CONSERTO X R$ 45,00 = R$ 675,00NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.827,0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0013214 | 19/12/2022 | 2450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ITEM 2 - RLZ 3F33, UMA (1) VAN X 4 VEZES NO MÊS = 4 X R$ 35,00. ITEM 3 - QFF 9273 / OGA 8480 / OGE 3047 / OEY 8123 / OGC 6079 / NPS 9614 / NPR 6943, SETE (7) MICRO ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 14 LAVAGENS X R$ 85,00. ITEM 4 - OGD 5538 / NQJ 8398 / RLZ 2H44 / KKX 1508, QUATRO (4) ÔNIBUS X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00. NO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0013233 | 19/12/2022 | 20081.34 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013234 | 19/12/2022 | 22984.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013238 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11039-6 QSE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013239 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0013256 | 19/12/2022 | 490004.03 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS COLEÇÃO MAIS SABER, DESTINADO AOS ALUNOS DO 1 ANO AO 9 ANO DAS REDES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013259 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PRÉDIO MENINO JESUS, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013260 | 19/12/2022 | 195.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013261 | 19/12/2022 | 173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO MENINO JESUS, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/REF/AMPL/REVITALIZACAO DE UND. ESCOLARES E QUADRAS/GIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0013266 | 19/12/2022 | 89624.82 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0154/2022 E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0013210 | 19/12/2022 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES, INTERNAS E EXTERNAS, EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITEM 1 - GJP 2B46, QSM-1540, DOIS (2) VEICULOS X 4 VEZES NO MES = 8 X R$ 25,00 = R$ 200,00, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013222 | 19/12/2022 | 4140.03 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL DOS USUARIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0013242 | 19/12/2022 | 2300.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOYAGE MPI 1.0 4P, PLACA GGY3B65, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013262 | 19/12/2022 | 545.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013267 | 19/12/2022 | 318.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013268 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013211 | 19/12/2022 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA RECURSOS HIDRICOS.ITEM 12 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 8629 / TRAOR FORD, 16 CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 720,00NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 720,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0013216 | 19/12/2022 | 1120.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS.ITEM 5 - MMO 2430 / KFK 3607 / KFV 3428 / OGD 862, QUATRO (4) CAMINHÃO PIPA X 2 VEZES NO MÊS = 8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00029/2022 E CONTRATO DE Nº 00156/2022.R$ 1.120,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013207 | 19/12/2022 | 900.00 | 43859186000141 | HERÁCLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NAS MIDIAS DIGITAIS DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ NO BLOG MIDIA TOP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013212 | 19/12/2022 | 1890.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VEICULOS DE PASSEIO LEVES VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA.ITEM 12 - MNK 4C90 / KGS 1G94 / MMZ 7373 / MMO 7840 / NQE 3921 / KKR 5D96 / OGF 2H00, CONCERTOS X R$ 45,00 = R$ 1.260,00ITEM 13 - RETROESTACADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT, 7 CONSERTOS X R$ 90,00 = R$ 630,00.NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, SOB LICITAÇÃO DE Nº 00026/2022 E CONTRATO DE Nº 00145/2022.R$ 1.890,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013218 | 19/12/2022 | 1600.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS SIMPLES INTERNAS E EXTERNAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.ITEM 1 - QYI 6F60/QFC 5953, DUAS (2) VEÍCULO X 4 VEZES NO MÊS=8 X R$ 25,00=R$ 200,00.ITEM 5-MNK 4C90/KGS 1G94/MMZ 7373/MMO7840/ NQE 3921/KKR 5D96/OGF 2H00/NQG 3934, OITO (8) CAMINHÃO CAÇAMBAS X 1 VEZ NO MÊS=8 LAVAGENS X R$ 140,00 = R$ 1.120,00.ITEM 6-TRATOR FOR + CARROÇÃO, UM (1) X 2 VEZES NO MÊS=2 LAVAGENS X R$ 140,00=R$ 280,00.NO MES DE DEZEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0013229 | 19/12/2022 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013275 | 20/12/2022 | 4600.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL (GALPÃO) SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGA TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 20/12/2022 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 13, 16 e 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013301 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013319 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART CHEFE DE PROJETOS E GESTAO EM ENGENHARIA NO ENCARGO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO GABINETE DO PREFEITO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013322 | 20/12/2022 | 68079.60 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013355 | 20/12/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 07 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013359 | 20/12/2022 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 20 PONTOS DE CÂMERAS, VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013358 | 20/12/2022 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013364 | 20/12/2022 | 1350.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 15 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. VALOR UNITARIO DE R$:90,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0013323 | 20/12/2022 | 50251.50 | 09335805000160 | ARRUDA E ANDRADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013356 | 20/12/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNIT: R$90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013352 | 20/12/2022 | 700.00 | 38255176000167 | JB SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA NA CRIAÇÃO DO CNPJ (CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA) DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE INGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013274 | 20/12/2022 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COMPLETO COM VESTIARIOS, SITUADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS AMADORAS DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013295 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013296 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013298 | 20/12/2022 | 600.00 | 00003298138460 | JOSE ADRIANO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, N.72, BELA VISTA, INGÁ PB, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013299 | 20/12/2022 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013314 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013317 | 20/12/2022 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013318 | 20/12/2022 | 655.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013325 | 20/12/2022 | 711.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013327 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013330 | 20/12/2022 | 119.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/12/2022 | 86.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013336 | 20/12/2022 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013337 | 20/12/2022 | 37.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013338 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 72, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013339 | 20/12/2022 | 190.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/12/2022 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013341 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013353 | 20/12/2022 | 1620.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 18 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013354 | 20/12/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 08 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013362 | 20/12/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013363 | 20/12/2022 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONTENDO 13 PONTOS DE CÂMERAS. VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 20/12/2022 | 24109.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 20/12/2022 | 2193.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 20/12/2022 | 36019.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 20/12/2022 | 3277.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/12/2022 | 1428.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 20/12/2022 | 129.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 20/12/2022 | 148289.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 20/12/2022 | 13494.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 20/12/2022 | 21044.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 20/12/2022 | 1915.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013326 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013343 | 20/12/2022 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, N.852, BELA VISTA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO NAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013365 | 20/12/2022 | 5670.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO, ESCOLA MAJOR: 47 PONTOS DE CÂMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO: 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 63 PONTOS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013304 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013316 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00075994690449 | SOLON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL COM FINALIZADE DE FUNCIONAR A FEIRA DE GADO MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013332 | 20/12/2022 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013333 | 20/12/2022 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013334 | 20/12/2022 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013335 | 20/12/2022 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM 08 DIARIAS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS NO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013361 | 20/12/2022 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013313 | 20/12/2022 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013324 | 20/12/2022 | 981.76 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E MÓDULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N. 233/2022. CORRESPONDENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013328 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013329 | 20/12/2022 | 121.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 20/12/2022 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013357 | 20/12/2022 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONTENDO 09 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0013360 | 20/12/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CÂMERAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. VALOR UNIT: R$ 90,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013351 | 20/12/2022 | 210.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO LOCUTOR DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 182 ANOSDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013300 | 20/12/2022 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | 3IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0013321 | 20/12/2022 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 20/12/2022 | 7500.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EMISSÃO DE RISCO CIRURGICO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0013277 | 20/12/2022 | 1510.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 CPAP AUTO DREANSTATION, 01 BIPAP AUTO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DESTINADOS A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 12207. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013278 | 20/12/2022 | 3620.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFZ-2107, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 12661. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 20/12/2022 | 476.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA O CAPS - COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013281 | 20/12/2022 | 4217.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD. E EQUI. HOSPITALAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172022 | 0013282 | 20/12/2022 | 32775.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILMES RX, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0013283 | 20/12/2022 | 29756.90 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322022 | 0013284 | 20/12/2022 | 28875.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 TIRA REAGENTE E 350 MICRO LANCETA PARA GLICOSIMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013285 | 20/12/2022 | 2968.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013286 | 20/12/2022 | 5060.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013287 | 20/12/2022 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013288 | 20/12/2022 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013289 | 20/12/2022 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013290 | 20/12/2022 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013291 | 20/12/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013292 | 20/12/2022 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0013293 | 20/12/2022 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 20/12/2022 | 2600.00 | 25189803000167 | MULTINTEGRADA LTDA - SAUDE INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AA LICENCA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, ABRANGENDO AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013320 | 20/12/2022 | 300.00 | 39741750000150 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR S.TORRE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TORRE, S/N, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000032022 | 0013345 | 20/12/2022 | 8000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013346 | 20/12/2022 | 4250.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013347 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013348 | 20/12/2022 | 4750.00 | 00008646722414 | TIAGO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013349 | 20/12/2022 | 2750.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013350 | 20/12/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 21/12/2022 | 74.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 21/12/2022 | 50.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013382 | 21/12/2022 | 1900.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KHZ5-G987, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 26150-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013376 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00014061362470 | FAGNER KAIENDER DE SOUSA MORAIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 22/10/2022 A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013377 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARATIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 22/10/2022 A 22/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013378 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS PREPARTIVOS E AS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, NO PERIODO DE 22/10/2022 A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 21/12/2022 | 41.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 21/12/2022 | 1888.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP 5.985-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0013374 | 21/12/2022 | 6000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013385 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013386 | 21/12/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013387 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0013388 | 21/12/2022 | 160163.95 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 21/12/2022 | 2633.95 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 21/12/2022 | 28945.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013381 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002301891488 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 PALLETES PARA O ARMAZENAMENTO DO ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013371 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, EM CAMINHÃO FORD F350 DE PLACA: JQE0E12, NASCRECHES DOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS, PONTINA E INGÁ EM TODO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013372 | 21/12/2022 | 3500.00 | 00004338653426 | ADRIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, EM CAMINHÃO FORD F350 DE PLACA: JQE0E12, NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES INFANTIL COMO ARMARIOS, MESAS, CADEIRAS, BRINQUEDOTECA, DENTRE OUTROS NAS CRECHES DO MUNICIPI, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS, PONTINA E NA CIDADE DE INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013380 | 21/12/2022 | 6075.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 235 CAMISAS DSTINADAS AO CORAL FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013383 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013375 | 21/12/2022 | 5.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FNAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/C 26.251-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013384 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA FMAS C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 21/12/2022 | 130.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 21/12/2022 | 1433.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 21/12/2022 | 1215.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0013373 | 21/12/2022 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013379 | 21/12/2022 | 1400.00 | 27028339000152 | JC SEGURANCA ELETRONICA | IMPORTE REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PASSAGEM DE CABO UTP CAT 5, CABOS PARA INTERNET E ORGANIZAÇÃO DO SWITCH, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013423 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00020634196472 | AFONSO ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR ESPECIALIZADO DE UM ROLO COMPACTADOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013440 | 22/12/2022 | 385.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013431 | 22/12/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013439 | 22/12/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013451 | 22/12/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 22/12/2022 | 568.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013428 | 22/12/2022 | 7540.40 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013445 | 22/12/2022 | 740.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013446 | 22/12/2022 | 784.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 22/12/2022 | 27461.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 22/12/2022 | 2500.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 22/12/2022 | 165731.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/12/2022 | 15088.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 22/12/2022 | 39152.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 22/12/2022 | 3565.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 22/12/2022 | 1437.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 22/12/2022 | 130.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 22/12/2022 | 24743.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/12/2022 | 2254.34 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 22/12/2022 | 64.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 22/12/2022 | 670.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 22/12/2022 | 4.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013433 | 22/12/2022 | 2366.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013434 | 22/12/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013435 | 22/12/2022 | 5280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013444 | 22/12/2022 | 3453.52 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013452 | 22/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013441 | 22/12/2022 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS), NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013442 | 22/12/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS), NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013432 | 22/12/2022 | 1056.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MIN SANTA JOANA S/G 500ML, DESTINA-SE AO EVENTO REALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013443 | 22/12/2022 | 266.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0013448 | 22/12/2022 | 24960.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021, NO PERIODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013450 | 22/12/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102022 | 0013395 | 22/12/2022 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 22/12/2022 | 243.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 22/12/2022 | 22.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 22/12/2022 | 1.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013436 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013437 | 22/12/2022 | 35.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013438 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013447 | 22/12/2022 | 623.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0013449 | 22/12/2022 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013453 | 22/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 22/12/2022 | 289.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SENSOR PARA MONITORAR GLICEMIA, DESTINADO AO MENOR: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0013398 | 22/12/2022 | 43456.90 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0013399 | 22/12/2022 | 3750.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILME RAIO X 15x40, 30x40, 35x35 E 24x30, DESTINADOS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013400 | 22/12/2022 | 2597.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 371 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013402 | 22/12/2022 | 2436.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 348 AGUA MINERAL 20l, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013408 | 22/12/2022 | 1973.44 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013410 | 22/12/2022 | 1729.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENNDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013413 | 22/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013414 | 22/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0013416 | 22/12/2022 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013418 | 22/12/2022 | 28266.80 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013420 | 22/12/2022 | 31180.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760 CX FITA PARA TESTE DE GLICOSIMENTRO E 360 CX DE LANCETA SIMPLES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013421 | 22/12/2022 | 70.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 22/12/2022 | 487.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 22/12/2022 | 334.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 22/12/2022 | 209.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013510 | 23/12/2022 | 120.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013511 | 23/12/2022 | 3375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 45 CADEIRAS, DISPONIBILIZADAS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0013512 | 23/12/2022 | 7800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 45 MESAS, DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022, PARA O CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE (CENTRAL DE VACINAS COVID). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013513 | 23/12/2022 | 117.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013514 | 23/12/2022 | 38.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013515 | 23/12/2022 | 5730.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013516 | 23/12/2022 | 726.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013517 | 23/12/2022 | 5142.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013518 | 23/12/2022 | 6700.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 23/12/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO ESQUERDO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 23/12/2022 | 1500.00 | 27543098000180 | FABIANA BRASILEIRO NUNES DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA A SER APLICADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE ODETE FERREIRA DA SILVA, CPF: 308.965.094-00, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 23/12/2022 | 21334.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013522 | 23/12/2022 | 1729.76 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13410. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013523 | 23/12/2022 | 2597.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 371 AGUA MINERAL, DESTINADAS A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13400. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013524 | 23/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13413. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013525 | 23/12/2022 | 4250.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13346. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 23/12/2022 | 34812.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013527 | 23/12/2022 | 2750.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NQD-0266, COM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13349. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 23/12/2022 | 3167.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0013530 | 23/12/2022 | 621.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013531 | 23/12/2022 | 1675.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13253. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013532 | 23/12/2022 | 7000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 13350. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013533 | 23/12/2022 | 3.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013534 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA IPVA 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 23/12/2022 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 23/12/2022 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 23/12/2022 | 200.00 | 00071595846433 | EMANUEL DE LIMA MACIEL JANUARIO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 23/12/2022 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 23/12/2022 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007741440411 | SIMONE VENANCIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 23/12/2022 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 23/12/2022 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 23/12/2022 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 23/12/2022 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 23/12/2022 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 23/12/2022 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 23/12/2022 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 23/12/2022 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 23/12/2022 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004007400873 | SERGIVALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 23/12/2022 | 200.00 | 00003099463442 | ZELIA DE LIMA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013537 | 23/12/2022 | 1500.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (RAIZES NORDESTINAS) NA FESTA DA PADROEIRA EM CHA DOS PEREIRAS, DURANTE UMA DURAÇÃO DE 2 HORAS, NO DIA 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013454 | 23/12/2022 | 2400.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA, SUBSTITUIÇÃO DE BARRA CHATA NO FERRO 3/4 E PINTURA DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIONISIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 23/12/2022 | 113080.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 23/12/2022 | 403076.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 23/12/2022 | 140659.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 23/12/2022 | 158265.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 23/12/2022 | 5575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 23/12/2022 | 1567.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 23/12/2022 | 28476.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 23/12/2022 | 23276.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 23/12/2022 | 14050.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 23/12/2022 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL -, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 23/12/2022 | 55138.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 23/12/2022 | 3774.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 23/12/2022 | 22013.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 23/12/2022 | 40462.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 23/12/2022 | 40551.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 23/12/2022 | 44214.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 23/12/2022 | 29655.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 23/12/2022 | 1464.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013529 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD 5538, OGA 8480, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013468 | 23/12/2022 | 1223.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013470 | 23/12/2022 | 1058.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013472 | 23/12/2022 | 1012.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 23/12/2022 | 5250.00 | 38384142000172 | JOSE HILDO DA SILVA - MEI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO, COMO TAMBEM CONFECÇÃO DE JANTAR, SUCOS, SOBREMESAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013509 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00020634196472 | AFONSO ALVES SOARES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO OPERADOR ESPECIALIZADO DE UM ROLO COMPACTADOR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013535 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00015385244490 | JEAN DE LIMA BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SODA, PINTURA NAS RODAS DA MAQUINA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0013547 | 26/12/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP DUAS PORTAS, CARROCERIA ABERTA, MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: QYI-6F60, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013540 | 26/12/2022 | 590.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013544 | 26/12/2022 | 597.50 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013554 | 26/12/2022 | 9400.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO TOYOTA HILUX SW4 2.8 AUTOMATICA DE PLACA RES-7I29, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013539 | 26/12/2022 | 6985.15 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013541 | 26/12/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/12/2022 A 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013542 | 26/12/2022 | 12223.76 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013548 | 26/12/2022 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 26/12/2022 | 23176.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 26/12/2022 | 2109.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/12/2022 | 23172.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 26/12/2022 | 2108.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 26/12/2022 | 37957.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 26/12/2022 | 3454.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013538 | 26/12/2022 | 14.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013543 | 26/12/2022 | 600.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM - (ACESSO A INTERNET), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/12/2022 A 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013546 | 26/12/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT PULSE AUTOMÁTICO DE PLACA RLV4J63, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0013545 | 26/12/2022 | 3650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO REFRIGERADOR DE PLACA: NQG-3934, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0013549 | 26/12/2022 | 2650.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 28/12/2022 | 13332.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 28/12/2022 | 18423.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013615 | 28/12/2022 | 17063.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUN S500), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OFD-9725, MOT-0020, OEZ-3410, RLV-7F07, PAC-0070, QFS-9329, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013646 | 28/12/2022 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013647 | 28/12/2022 | 167.85 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO CONEXÃO A INTERNET NO LOCAL DESTINADO A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013678 | 28/12/2022 | 900.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA ITCMD - IMPOSTO DE DOAÇÃO DA PREFEITURA PARA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013685 | 28/12/2022 | 10625.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO TRATORES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013689 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00003732594416 | JOAO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013690 | 28/12/2022 | 1260.00 | 00013338275471 | JOELSON DA SILVA TENORIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013691 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00002815201437 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00004409063421 | JOSE EDIVAN CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013693 | 28/12/2022 | 1260.00 | 00011907349405 | LEANDRO CAETANO LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ALGODÃO ORGANICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0013566 | 28/12/2022 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO COM O C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 28/12/2022 | 12320.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 28/12/2022 | 6501.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013614 | 28/12/2022 | 4526.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013654 | 28/12/2022 | 16490.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANO DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013655 | 28/12/2022 | 16660.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANO DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013656 | 28/12/2022 | 15980.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS, NECESSARIOS AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO RECURSO HUMANO DA PREF. MUNIC. DE INGÁ, RELATIVO AO PROG. DE ESTÁGIO, CORRESPONDENDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS AS VAGAS, OBJETIVANDO UMA MAIOR ASSERTIVIDADE NAS DECISÕES RELATIVAS A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013694 | 28/12/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRONICO N° 00022/2022 E AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS N° 00008/2022, PUBLICADO EM 27.12.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013645 | 28/12/2022 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DANCANTE DO SITIO CHA DOS PEREIRAS, LOTADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00013293326447 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO AUTO DE NATAL 2022 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DE TEATRO AVIVAH DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 E 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 28/12/2022 | 16724.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 28/12/2022 | 673.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF, NA CONTA 4.261-7 FPM, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 28/12/2022 | 5285.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 28/12/2022 | 140921.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 28/12/2022 | 12823.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 28/12/2022 | 1428.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 28/12/2022 | 129.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, HONORIO ALVES, JOSE TRAJANO, JOÃO IZOLINO E MANOEL CABRAL NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013562 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00071226768466 | ELIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANEXO MAJOR, CORINA, DJALMA E MAURINO RODRIGUES NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013563 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00011652206442 | MAILSON DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ARNNOLD ANDRE, PROFESSORA CANDIDA, PAULO JOSE, SEVERINA PEREIRA DE RAMOS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013564 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, HONORIO ALVES, JOSE TRAJANO, JOÃO IZOLINO E MANOEL CABRAL NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013565 | 28/12/2022 | 7800.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013569 | 28/12/2022 | 38245.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO E OVOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013577 | 28/12/2022 | 16240.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SEDE DO MUNICIPIO DE INGA AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA AS UNIVERSIDADES FEDERAL E ESTADUAL, NOS TURNO DA MANHA E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 280KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013578 | 28/12/2022 | 5300.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA, NOS TURNO TARDE E NOITE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 50KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013579 | 28/12/2022 | 1200.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CORREDOR E SITIO SURRÃO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SITIO BRITO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 10KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013580 | 28/12/2022 | 4410.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CHA DOS PEREIRAS E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 45KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013581 | 28/12/2022 | 2272.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMILEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA. EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013582 | 28/12/2022 | 4876.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO RASPADINHA, SERRA RAJADA, LAGOA DOS CARDEIROS, SITIO DUCAS, CUTIAS E CURVA DO JERIMUM, PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE CHÃ DOS PEREIRAS, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 46KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013583 | 28/12/2022 | 4240.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO CAIÇARA, GOITI E CACHOEIRA DOS BARBOSAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 40KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013584 | 28/12/2022 | 5724.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 44 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO BRITO E TORRE,PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 54KM DIARIOS, ENTRE ZONA RURAL E URBANA, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013585 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00011652206442 | MAILSON DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APOLINARIO, JOÃO DIONISIO, NELY BURITY NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013586 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00071226768466 | ELIVELTON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FREI HERCULANO, JOÃO DIONISIO, DR. MANOEL E APOLINARIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00012835431411 | JOACY NUNES RIBEIRO JUNIOR | IMPORTE REFRENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS REDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NELY BURITY, ARNOUD ANDRE, PROFESSORA CANDIDA, PAULO JOSE E SEVERINA PEREIRA RAMOS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013588 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE REFERENTE A EMPREITADA NA CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MAJOR, DJALMA, MAURINO, FREI HERCULANO E DR. MANOEL, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013619 | 28/12/2022 | 1440.00 | 00009933879421 | JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS 12 BIMESTRE DOS SIOPE DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0013629 | 28/12/2022 | 103410.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALANÇOS, GANGORRAS, TABELAS DE BASQUETE COM PE, PLAYGROUND MODULAR, MESA DE TENIS OFICIAL DOBRAVEL MADEIRA COM PES E CONJUNTO TENIS DE MESA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013630 | 28/12/2022 | 1500.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALAO LA FESTA, LOCALIZADO NA RUA LUVOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA, ONDE ACONTECEU A REUNIÃO DOS PROFESSORES EM ULTIMO ENCONTRO EM ENCERRAMENTO NO ANO LETIVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICOPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013631 | 28/12/2022 | 17500.00 | 45271676000158 | CONSTRUTORA ANDRADE NETO ENGENHARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, ADEQUAÇÃO E REMANEJAMENTO QUANTO A ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013632 | 28/12/2022 | 31493.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFF-4273, RLZ-3F33, OGD-5538, NPS9614, NQJ-8398, OGA-8480, QFF-9273, OGE-3047, RLZ-2H44, NPR-6943, KKX-1508, OEY-8123, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013633 | 28/12/2022 | 245125.62 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ZINCO, BRITA, CAL, FERRO, GESSO, ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013634 | 28/12/2022 | 4000.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, TOALHAS DE CADEIRAS, TAMPÕES PARA MESA, TALHERES, PRATOS, COPOS, TAÇAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO, ONDE ACONTECEU A REUIÃO DOS PROFESSORES EM ULTIMO ENCONTRO EM ENCERRAMENTO NO ANO LETIVO, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013635 | 28/12/2022 | 226930.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO GELADEIRAS DUPLEX CAPACIDADE 400L, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L, CAFETEIRA ELETRICA 1,5 E FREEZER INOX VERTICAL 2 PORTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013636 | 28/12/2022 | 17200.00 | 34275924000112 | GALPÃO SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA EMPREITADA GLOBAL DE TELHAMENTO, ADEQUAÇÃO DE ENTRADA PADRÕES DE ACESSIBILIDADE, CORREÇÃO EM EMBOLSO DE PAREDES, APLICAÇÃO DE MASSA NA AREA INTERNA, PEQUENOS REPAROS DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032022 | 0013637 | 28/12/2022 | 3825.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO CONECTORES RJ45 PACOTE COM 50UND E ROTEADORES COM 4 PORTAS LAN 10/100MBPS, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000352022 | 0013638 | 28/12/2022 | 59500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS COMPAQ PRESARIO 452, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013639 | 28/12/2022 | 17000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PINTURA DO PISO, RECUPERAÇÃO DA CALÇADA, REPARO NO GRANILITE, PINTURA EXTERNA E INTERNA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF ABEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000402022 | 0013640 | 28/12/2022 | 224000.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES CJA-06 MODELO FDE/FNDE, CONJUNTOS ESCOLARES CJP-01 PARA PROFESSOR, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000402022 | 0013641 | 28/12/2022 | 315610.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES CJA-06 MODELO FDE/FNDE, CONJUNTOS ESCOLARES CJP-01 PARA PROFESSOR E CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 6 MESAS, 6 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013642 | 28/12/2022 | 3516.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 TELA PARA PROJETOR TES TTM180SA COM TRIPE 1,80 X 1,80 M, DESTINADO AS CRECHES DA REDE ENSINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352022 | 0013643 | 28/12/2022 | 159500.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES ALL IN ONE 3 GREEN EXPERT E MONITORES LG 20MK400, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013644 | 28/12/2022 | 9200.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD's INTERNOS 240GB SSD 2,5 SATA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013653 | 28/12/2022 | 31642.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013686 | 28/12/2022 | 13005.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 100352022 | 0013705 | 28/12/2022 | 101850.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK WINDOS 10, HD SSD DE 240GB, 8GB RAM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 28/12/2022 | 2172.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 28/12/2022 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 28/12/2022 | 9696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013616 | 28/12/2022 | 1877.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 27/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013683 | 28/12/2022 | 600.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE CADEIRAS, TAMPÕES PARA MESA, TALHERES, PRATOS, COPOS, TAÇAS, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALÃO, ONDE ACONTECEU A REUNIÃO DO COGIVA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013570 | 28/12/2022 | 2367.60 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013571 | 28/12/2022 | 2134.50 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013572 | 28/12/2022 | 1040.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013573 | 28/12/2022 | 3315.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0013574 | 28/12/2022 | 809.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013575 | 28/12/2022 | 1819.28 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0013576 | 28/12/2022 | 1818.88 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013589 | 28/12/2022 | 12629.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E OVOS BRANCOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0013620 | 28/12/2022 | 700.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542021 | 0013621 | 28/12/2022 | 35221.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27 de DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0013622 | 28/12/2022 | 10817.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013623 | 28/12/2022 | 5192.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013624 | 28/12/2022 | 3967.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0013625 | 28/12/2022 | 16188.20 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013626 | 28/12/2022 | 35061.60 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013627 | 28/12/2022 | 3270.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0013628 | 28/12/2022 | 11760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORCIMENTO DE 48 NEOCATE LCP 6x400G, DESTINADOS As USUARIAs DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0013648 | 28/12/2022 | 550.00 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013649 | 28/12/2022 | 1920.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013651 | 28/12/2022 | 1232.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013652 | 28/12/2022 | 702.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013659 | 28/12/2022 | 313.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR EIRELI. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013660 | 28/12/2022 | 1079.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0013661 | 28/12/2022 | 5720.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013662 | 28/12/2022 | 416.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0013663 | 28/12/2022 | 577.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COM. ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0013664 | 28/12/2022 | 770.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECICLAGEM DE TONER BROTHER TN1010, 06 TONER HP 85A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0013665 | 28/12/2022 | 764.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 28/12/2022 | 260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS BROTHER HL1202, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA EMISSÃO DE RISCO CIRURGICO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA OPERA PARAIBA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013668 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE CARDIOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013669 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013670 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DERMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013671 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE REUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013672 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013673 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013674 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE PNEUMOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013675 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013676 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE ENDOCRINOLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013677 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042022 | 0013679 | 28/12/2022 | 3750.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE NEUROLOGISTA, NA POLICLINICA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013687 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE DOIS WETLAND ARTIFICIAL NA SECRETARIA DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013688 | 28/12/2022 | 900.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE DOIS WETLAND ARTIFICIAL NA SECRETARIA DE SAUDE E UPA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | APOIO AO ABRIGO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013568 | 28/12/2022 | 4545.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO E OVOS) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 28/12/2022 | 6580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 28/12/2022 | 29192.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 28/12/2022 | 7024.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 28/12/2022 | 2824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 28/12/2022 | 7878.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 28/12/2022 | 44648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 28/12/2022 | 3636.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/12/2022 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 28/12/2022 | 8112.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013617 | 28/12/2022 | 1657.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: GGY-3B65, QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352022 | 0013657 | 28/12/2022 | 9860.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 02 COMPUTADORES E 02 MONITORES, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-SUAS COORDENADO PELA SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352022 | 0013658 | 28/12/2022 | 4930.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR E 01 MONITOR, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-SUAS COORDENADO PELA SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013682 | 28/12/2022 | 1990.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-SUAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSITENCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013696 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013697 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PRINCIPIOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013698 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO CRAS E PLANEJAMENTO DE TERRITORIO: DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013699 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013700 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013701 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTROLE SOCIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013702 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ESTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013703 | 28/12/2022 | 1240.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO LEI MARIA DA PENHA E AS VIVERSAS FORMAS DE VIOLENCIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SEREM PAGOS PELO RECURSO IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0013567 | 28/12/2022 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 28/12/2022 | 119322.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/12/2022 | 112229.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 28/12/2022 | 1976.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013613 | 28/12/2022 | 51403.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MMZ-7373, NQE-3921, NQG-3934, RET-0060, QFC-5953, REF-0050, KGS-1G94, QYI-6F60, TRA-0030, KKR-5D96, TRA-0040, TRA-0010, MMO-7840, QSE-1297, ROC-0001, OGF-2H00, MNK-4C90, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0013684 | 28/12/2022 | 12665.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS E CAMINHHOES, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013704 | 28/12/2022 | 28957.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013618 | 28/12/2022 | 17815.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOT-0004, NQG-9895, KFK-3607, OGD-8629, MMO-2430, MOT-0003, MOT-0001, TRA-0020, MOT-0002, MOT-0005, NO PERIODO DE 16 A 27/12/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 29/12/2022 | 16462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013781 | 29/12/2022 | 6898.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: TRA-0020, MOT-0004, MOT-0003, OGD-8629, MOT-0001, KFK-3607, MOT-0002, MMO-2430, NO PERIODO DE 28 A 31/12/2022, LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 29/12/2022 | 12850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUA (S) E VIA(S) PÚBLCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0013713 | 29/12/2022 | 73884.93 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2022. | 00062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013731 | 29/12/2022 | 39369.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013758 | 29/12/2022 | 17760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 24 CARRADAS X R$ 740,00: R$ 17.760,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013759 | 29/12/2022 | 6660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. 09 CARRADAS X R$ 740,00: R$ 6.660,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013785 | 29/12/2022 | 13849.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: KGS-1G94, TRA-0010, NQG-3934, OGF-2H00, QFC-5953, MNK-4C90, MMZ-7373, ROC-0001, TRA-0040, MMO-7840, RET-0060, TRA-0030, REF-0050, KKR-5D96, OFE-1191, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 29/12/2022 | 48304.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 29/12/2022 | 60872.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JANEIRO2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 29/12/2022 | 21794.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 29/12/2022 | 12.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 29/12/2022 | 2.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 29/12/2022 | 130.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 29/12/2022 | 1321.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013762 | 29/12/2022 | 3980.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013764 | 29/12/2022 | 2749.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 TV SMART 50 POLEGADAS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 29/12/2022 | 3250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 29/12/2022 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 29/12/2022 | 7148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 29/12/2022 | 55640.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013708 | 29/12/2022 | 8100.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 300 BLOCOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO-B, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013709 | 29/12/2022 | 3600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO PÓS COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013710 | 29/12/2022 | 4955.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 120 CRACHAS EM PVC, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013711 | 29/12/2022 | 3678.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3000 CARTÃO DE VACINA ANIMAL E 04 FAIXA EM LONA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0013712 | 29/12/2022 | 8050.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO GRAFICO, PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 PLACA EM CHAPA 16 TAMANHO 1,50x0,77, 02 PLACA EM CHAPA 16 TAMANHO 0,60x0,80, 02 TOTEM COM ESTRUTURA EM METALOM E ZINCO TAMANHO 2,60x0,66 E 01 PLACA EM PVC TAMANHO 0,80x0,50, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 29/12/2022 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 29/12/2022 | 10465.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 29/12/2022 | 13903.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 29/12/2022 | 9400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 29/12/2022 | 5878.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 29/12/2022 | 1818.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 29/12/2022 | 90398.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 29/12/2022 | 2272.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 29/12/2022 | 8701.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 29/12/2022 | 62718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 29/12/2022 | 17100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 29/12/2022 | 17848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 29/12/2022 | 151490.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 29/12/2022 | 15836.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 29/12/2022 | 111162.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 29/12/2022 | 84799.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 29/12/2022 | 6236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 29/12/2022 | 8484.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 29/12/2022 | 10624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 29/12/2022 | 30215.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 29/12/2022 | 18212.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 29/12/2022 | 94536.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PUBLICACAO DE ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013745 | 29/12/2022 | 1008.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013746 | 29/12/2022 | 3905.00 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013747 | 29/12/2022 | 3294.50 | 43385295000174 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS ANIMAIS CONTIDOS NESTE MUNCIPIO, PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 29/12/2022 | 12312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013805 | 29/12/2022 | 510.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B COMUM S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RES-7I29, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ EDUC. I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0013715 | 29/12/2022 | 169938.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TABLET M10A 3G-PRETO 2+32GB, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013716 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013717 | 29/12/2022 | 2340.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013718 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013719 | 29/12/2022 | 2250.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013720 | 29/12/2022 | 2390.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013721 | 29/12/2022 | 2475.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013722 | 29/12/2022 | 2140.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013723 | 29/12/2022 | 2390.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013724 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013725 | 29/12/2022 | 103.32 | 00004039924436 | ANTONIA REGIS DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013748 | 29/12/2022 | 955.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS A SECRETAROIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013750 | 29/12/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013751 | 29/12/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013752 | 29/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013753 | 29/12/2022 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013754 | 29/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013755 | 29/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OGE3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013756 | 29/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0013757 | 29/12/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA: RLZ2H44, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0013760 | 29/12/2022 | 8880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013761 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013763 | 29/12/2022 | 2340.00 | 00003230202406 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS PELO RECURSO PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013800 | 29/12/2022 | 3958.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL B COMUM S10, DISEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLZ-3F33, OGD-5538, OGA-8480, NPR-6943, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 29/12/2022 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 29/12/2022 | 13750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 29/12/2022 | 975.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 29/12/2022 | 6887.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 29/12/2022 | 873.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 29/12/2022 | 2946.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 29/12/2022 | 1011.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 29/12/2022 | 1002.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 29/12/2022 | 1528.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 29/12/2022 | 2873.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 29/12/2022 | 571.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 29/12/2022 | 6539.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 29/12/2022 | 23604.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS, PERANTE A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 29/12/2022 | 6960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 29/12/2022 | 17086.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 29/12/2022 | 14620.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COM BASE NA LEI 10.522-02, DEVIDO A DIVERGÊNCIA DE VALORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 29/12/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013707 | 29/12/2022 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE RELAITVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PATRIMONIO CULTURAL | MANTER AÇÕES DE APOIO AS ATIVID. MUSICAIS, ARTÍSTICAS E FEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013776 | 29/12/2022 | 17480.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 76 SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 29/12/2022 | 7936.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013788 | 29/12/2022 | 299.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL COMUM S500, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KUW-8A38, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 29/12/2022 | 25630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 29/12/2022 | 875.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: EXTRATOS DE ADITIVOS CT N.00165/2022, CT N. 00166/2022 E CT N.00179/2022, PUBLICADO EM 29.12.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 29/12/2022 | 1409.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013732 | 29/12/2022 | 2000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 HORAS DE CONSULTORIA DE ACESSO AO MERCADO, REALIZADO CONFORME CONTRATO N°.009-A/2022/2022 - ENTRE JUNHO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0013737 | 29/12/2022 | 16900.00 | 47483955000100 | AVILA CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE CONTEUDO, METODOLOGIA E REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PUBLICAS: CARGA-HORARIA GERAL DE 20H/A (HORA AULA). A CAPACITAÇÃO DEVERÁ ACONTECER EM DOIS ENCONTROS, COM DURAÇÃO DE 8H/A CADA, COM INTERVALO DE 15 DIAS ENTRE UM E OUTRO, RESTANDO 4H/A PARA ORIENTAÇÕES PERSONALIZADAS AOS PARTICIPANTES, EM FORMA DE TUTORIA PÓS-CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 29/12/2022 | 1146.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSÕES MES, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013790 | 29/12/2022 | 1392.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: RLV-4J63, MOP-2780, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 29/12/2022 | 26206.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 29/12/2022 | 0.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR 4349-4, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 29/12/2022 | 18122.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013802 | 29/12/2022 | 3904.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OFD-9725, PAC-0070, MOT-0020, NQB-5926, OEZ-3410, QFS-9329, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013822 | 30/12/2022 | 9919.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2198, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013837 | 30/12/2022 | 84.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/12/2022 | 14541.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013932 | 30/12/2022 | 2700.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ- LTDA- ME, LOCALIZADO A AV. ALZIRA RAMOS DE FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN AGRIC, PESCA, MEIO AMB e AGRIC FAMILIA | Agricultura | Extensão Rural | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | AQUISICAO DE MÁQ. E EQUIP. P/SETOR AGRÍCOLA (PATRULHA MECANI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 30/12/2022 | 21795.28 | 00396895002764 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO E ESTA ENTIDADE COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE UM TATOR AGRICULA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022, CONTRATO Nº 62/2022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 8548-0 ICMS, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013828 | 30/12/2022 | 1.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013829 | 30/12/2022 | 165.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013830 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013832 | 30/12/2022 | 6.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 30/12/2022 | 2.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS LC 176/2020, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013835 | 30/12/2022 | 210.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013849 | 30/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA), NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013859 | 30/12/2022 | 11.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 71.021-5, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013860 | 30/12/2022 | 63.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 54.705-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013861 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 31.350-5, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013870 | 30/12/2022 | 15.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 30/12/2022 | 20453.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 30/12/2022 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 27/12/2022, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/12/2022 | 600.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07,08,13,14,19,21,23 E 25 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 30/12/2022 | 1700.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 71021,5 C.E.F., REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 30/12/2022 | 2208.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA CONTA 71.021-5, C.E.F. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 30/12/2022 | 164409.72 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 30/12/2022 | 164247.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - REC. PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 30/12/2022 | 20299.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 30/12/2022 | 4780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0013927 | 30/12/2022 | 15280.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013928 | 30/12/2022 | 350.00 | 00014641449406 | SANDRA EDUARDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE SE REFERE A DIARIA DE CAMA ELASTICA EESCORREGO COM PISCINA DE BOLINHA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA AS CRIANÇAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE COMUNICAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 30/12/2022 | 60.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO DO BANCO BDM, NOS DIAS 07/10/2022- 08/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 30/12/2022 | 11886.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS RESULTANTES DE DECICOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/12/2022 | 1193.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV, N° PROCESSO: 20220004846405, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 30/12/2022 | 8458.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013838 | 30/12/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE COMPRAS), NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 30/12/2022 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013824 | 30/12/2022 | 10760.95 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013831 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1220-3 MDE, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013839 | 30/12/2022 | 42.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013842 | 30/12/2022 | 637.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013847 | 30/12/2022 | 1110.06 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 30/12/2022 | 9669.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 30/12/2022 | 48000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 30/12/2022 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/12/2022 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 30/12/2022 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 30/12/2022 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO RASPADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 30/12/2022 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 30/12/2022 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO (POÇO II), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 30/12/2022 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 30/12/2022 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 30/12/2022 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 30/12/2022 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 30/12/2022 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 30/12/2022 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/12/2022 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 30/12/2022 | 500.00 | 00007620622403 | GEIZA TOMAZ SIMAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO GOITE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003510555414 | ANTONIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 30/12/2022 | 500.00 | 00055458343468 | MARIA JOSE SANTIAGO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 30/12/2022 | 160.00 | 00009160386452 | JESSICA QUEIROZ FERNANDES NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DO OCSS DO INSTITUTO IA, REALIZADO NO DIA 14/12/2022 AO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 30/12/2022 | 116713.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 30/12/2022 | 24240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 30/12/2022 | 25143.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 30/12/2022 | 62534.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 30/12/2022 | 61299.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0013848 | 30/12/2022 | 9178.53 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0013850 | 30/12/2022 | 12497.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DISEL S10, DISEL D500, E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GBS-7A75, GKF-9B26, GKE-2A83, GGY-3B65, QFH-4J51, QFC-5923, GFX-7C65, QSE-0039, GGO-6196, QSD-2238, QSF-3259, QSA-8040, GJP-2B46, QSD-2348, QSD-2268, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 A 31 de DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013851 | 30/12/2022 | 246.68 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013852 | 30/12/2022 | 740.04 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013853 | 30/12/2022 | 427.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013854 | 30/12/2022 | 588.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 84 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013855 | 30/12/2022 | 986.72 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013856 | 30/12/2022 | 123.34 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0013857 | 30/12/2022 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0013858 | 30/12/2022 | 19380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO e AR COMPRIMIDO, OXIGENIO SAMU E OXIGENIO PPU, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/12/2022 | 42781.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/12/2022 | 88.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES RECURSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0013873 | 30/12/2022 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 30/12/2022 | 260.00 | 46495712000120 | ATELIER CAIO SANTIAGO | IMPORTE REALTIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BOLO CHANTININHO, PESANDO 4KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 30/12/2022 | 36472.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 30/12/2022 | 7375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 30/12/2022 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 30/12/2022 | 60.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DO OCSS DO INSTITUTO IA, REALIZADO NO DIA 14/12/2022 AO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBTIADA NA CONTA 29507-8 OUTRAS FONTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 30/12/2022 | 117654.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 30/12/2022 | 85496.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANUTENCAO DE AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 30/12/2022 | 117035.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013834 | 30/12/2022 | 406.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AÇÕES DE APOIO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013845 | 30/12/2022 | 2853.48 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P-13, VASILHAME P13 VAZIO ATIVO UN 1075 GLP 2.1, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO, CONFORME LEI DE DOAÇÕES 461/2017, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013846 | 30/12/2022 | 863.38 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ONU 1075 GLP 2.1 P-13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS, CRAS, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013872 | 30/12/2022 | 4149.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 30/12/2022 | 41522.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/12/2022 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 30/12/2022 | 6045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 30/12/2022 | 1875.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 30/12/2022 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/12/2022 | 264.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 30/12/2022 | 1532.63 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 30/12/2022 | 564.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013844 | 30/12/2022 | 49.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 30/12/2022 | 16697.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013836 | 30/12/2022 | 140.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 30/12/2022 | 54425.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 30/12/2022 | 65523.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 30/12/2022 | 58760.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 30/12/2022 | 62664.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 30/12/2022 | 54831.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 30/12/2022 | 57415.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 30/12/2022 | 58925.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 30/12/2022 | 33700.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013923 | 30/12/2022 | 53851.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013924 | 30/12/2022 | 60259.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013925 | 30/12/2022 | 58602.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013926 | 30/12/2022 | 63898.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA), CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0013933 | 30/12/2022 | 442.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM 26 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013936 | 30/12/2022 | 30566.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO EM CAMINHÃO ROLL ON/ ROLL OFF, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUM DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | MANTER ATIV DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 30/12/2022 | 4062.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000352022 | 0013880 | 30/12/2022 | 195700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETES, PLACA MÃE, COOLER, MEMORIA 4GB, SSD 240 GB SATA, MONITOR LED 19, PROTETOR 330B, TECLADO UBS BASIC, MOUSE USB, HDS 1TB 3.5 SATA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342022 | 0013881 | 30/12/2022 | 15165.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESTUDANTE CONJUNTO DE ALUNO CJA-04 E ARMARIO PARA ESCRITORIO, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013937 | 30/12/2022 | 2499.20 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, UTILIZANDO UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS, PERFAZENDO OS SEGUINTES ITINERARIOS: SITIO GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA E DUAS ESTRADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 16 KM DIARIOS (R$ 7,10) ENTRE ZONA RURAL E URBANA, 22 DIAS, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0013843 | 30/12/2022 | 56.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA ADICIONADA DE SAIS 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 30/12/2022 | 10462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 13937
Última atualização: 11/06/2024